曲靖市马龙区总工会2021年部门预算公开

监督索引号53032111050000000

曲靖市马龙区总工会2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区总工会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和集体协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责区级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.完成市总工会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.曲靖市马龙区总工会机关内设4 个职能部（室），即：办公室、组织宣传教育网络部（含区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（含区社会主义劳动竞赛工作）、财务和资产监督管理部（含区总工会经费审查委员会办公室）。曲靖市马龙区总工会机关行政编制5名，设主席1名，由区级领导兼任；常务副主席1名（正科级）；副主席2名（副科级）。

2.曲靖市马龙区总工会有2个下属事业单位，即：曲靖市马龙区困难职工帮扶中心，核定为公益一类，财政全额拨款事业单位，事业编制2名；曲靖市马龙区工人俱乐部，核定为公益二类，经费自理事业单位，事业编制3名。

（三）重点工作概述

2021年，曲靖市马龙区总工会将在市总工会和区委的正确领导下，着力做好以下工作：

一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为一项长期的重大政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。推动党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进车间、进班组，团结凝聚广大职工坚定不移听党话、跟党走，始终保持工会工作的正确政治方向。

二是深入开展“中国梦·劳动美”主题实践教育活动，教育引导广大职工进一步增强对社会主义核心价值观的认同感和归属感，汇聚起广大职工团结奋进的磅礴力量。继续开展好五一系列活动，继续办好“最美马龙·文明有你”职工群众大舞台和“劳动者风采”专栏，打造工会服务职工群众品牌活动；评选表彰一批区级“五一劳动奖状（章）”，努力营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。

三是深化“六有”基层工会建设，进一步加强基层工会阵地建设巩固提升工作，切实加强“模范职工之家（小家）”的创建活动。

四是加强百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作，杜绝工会组织建设和管理“盲区”，最大限度地把广大职工组织到工会中来。

五是广泛开展职工（农民工）素质提升活动。紧紧围绕市委、市政府麒沾马一体化发展战略，结合工会实际，广泛开展以“当好主人翁·建功新时代”为主题的劳动竞赛活动。积极参与省、市举办的各类技能竞赛，展示马龙职工风采；加强职工生态种植劳动体验基地建设力度，继续开展好“最美马龙·记忆乡愁”职工生态种植劳动竞赛活动，让更多的职工群众参与到劳动体验活动中来，打造工会活动新品牌；加大职工（农民工）教育培训力度，创建“职工创新工作室”或“技师工作站”2个，评选命名一批“马龙工匠”。

六是加强工会维权机制建设。加强劳动合同、集体合同制度建设，做好集体协商工作，抓好跟踪落实，提高协议的履约率。

七是深化工会帮扶品牌活动。根据时间节点，组织做好送温暖活动、金秋助学、职工医疗互助活动，加强“职工驿站”建设，完成“职工驿站”示范点建设2个，积极争创一批市级“职工驿站”示范点。不断拓宽帮扶活动的内容和形式，让更多的职工感受到党和政府的关怀。

八是深化和巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固好困难职工解困脱困工作，提高帮扶救助的精准度，按照区委脱贫攻坚工作的安排部署，巩固好“挂包帮、转走访”工作，认真履行好工会职责任务。

九是做好新时期产业工人队伍建设改革工作。加大新时期产业工人队伍建设改革示范点创建工作，以点带面，扎实推进。

十是统筹兼顾做好各项工作。进一步加强工会资产管理，做好工会机关财务资产清查登记，抓好税务代收工会经费工作，开展工会财务审计工作，进一步强化工会资产的规范管理；落实市域社会治理现代化工作职责任务，巩固好文明单位创建成果，抓好机关党建、女职工、统计、信息等工作。认真完成区委、区政府下达的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个（下属单位中曲靖市马龙区工人俱乐部为自收自支单位，不做预决算）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因为领导改非，调入新领导但未增加编制。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入219.05万元，其中：一般公共预算收入219.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加38.22万元，增长21.14%，主要原因是人员发生变动，2020年调入2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入219.05万元，其中：本年收入219.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.05万元（本级财力219.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加38.22万元，增长21.14%，主要原因是人员发生变动，2020年调入2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出219.05万元。财政拨款安排支出219.05万元，其中：基本支出161.05万元，与上年对比增加38.22万元，增长31.12%，主要原因是人员发生变动，2020年调入2人；项目支出58万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行126.39万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出58.00万元。主要用于送温暖经费、劳模经费、大病救助经费和乡镇（街道）工会、系统工会工作经费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.44万元。主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.57万元。主要用于行政单位人员缴纳医疗保险；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.53万元。主要用于事业单位人员缴纳医疗保险； 

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.83万元。主要用于缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.57万元。主要用于机关事业单位缴纳生育保险、工伤保险；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.72万元，主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资35.67万元（其中：基本支出35.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴69.56万元（其中：基本支出69.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费25.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出25万元）；

商品和服务支出－印刷费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－工会经费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－生活补助34万元（其中：基本支出1万元，项目支出33万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出219.05万元，与上年对比增加38.22万元，增长21.14%，主要原因是人员发生变动，2020年调入2人。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区总工会2020年和2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区总工会2020年和2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区总工会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区总工会2020年和2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区总工会2021年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区总工会2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区总工会2021年预算的项目支出绩效目标有三项。

第一个项目是送温暖活动专项资金，财政安排拨款30万元。项目目标是慰问困难职工、节假日坚守一线职工、一线环卫职工等；开展金秋助学活动，资助困难学生家庭。项目指标值是元旦春节、中秋国庆开展送温暖活动，慰问职工300人次；8月份开展金秋助学活动，资助困难学生30人次。

第二个项目是劳模和大病救助专项资金，财政安排拨款3万元。项目目标是管理服务劳模；开展劳模慰问活动；对患大病职工进行救助。项目指标值是元旦春节、中秋国庆开展慰问劳模活动，慰问劳模12人次；平时做好劳模管理服务工作，管理服务劳模30人次；开展患大病职工救助工作，救助患大病职工2人次。

第三个项目是乡镇（街道）工会、区直系统工会工作经费专项资金，财政安排拨款25万元。项目目标是乡镇（街道）工会正常开展工作；区直系统工会正常开展工作。项目指标值是10个乡镇（街道）工会每个补助2万元，确保有经费正常开展工作； 5个（教育、卫生、工信、住建、交通）系统工会每个补助1万元，确保有经费正常开展工作。

曲靖市马龙区总工会2021年预算的三个项目不属重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

送温暖活动专项资金：是工会为履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，积极筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶脱困、走访慰问的专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区总工会2021年机关运行经费安排12.55万元，与上年对比增加2.71万元，增长27.54%，主要原因是人员发生变动，2020年调入2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区总工会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

送温暖活动专项资金。

二、立项依据

根据马发〔2010〕10号文件，《中共马龙县委关于进一步加强工会共青团妇联工作的意见（2010年10月12日）》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区总工会。

四、项目基本概况

在2021年元旦、春节、中秋、国庆等法定节假日对建档立卡困难职工，坚守岗位的一线职工、环卫工人、保安人员、抗灾一线职工等开展送温暖活动。2021年开展金秋助学活动。

五、项目实施内容

在2021年元旦、春节、中秋、国庆等法定节假日对建档立卡困难职工，坚守岗位的一线职工、环卫工人、保安人员、抗灾一线职工等按照慰问人次不少于300人次，慰问标准不低于500元的标准开展送温暖活动。在2021年8月，按照不低于2000元的标准对符合开展金秋助学活动慰问条件的家庭进行金秋助学资助。

六、资金安排情况

2021年本级财政预算30万元送温暖活动专项资金，用于元旦、春节、中秋、国庆等法定节假日开展送温暖活动和8月份开展金秋助学活动。

七、项目实施计划

元旦、春节、中秋、国庆等法定节假日对建档立卡困难职工，坚守岗位的一线职工、环卫工人、保安人员、抗灾一线职工等进行走访慰问，8月份对符合开展金秋助学活动慰问条件的家庭进行金秋助学资助。

八、项目实施成效

通过开展送温暖活动和金秋助学活动，不断提高建档立卡困难职工生活水平，逐步实现建档立卡困难职解困脱困，让建档立卡困难职工，坚守岗位的一线职工、环卫工人、保安人员、抗灾一线职工等真正感受到党委、政府和工会对他们的关心和温暖。

曲靖市马龙区总工会2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

监督索引号53032111050000111

曲靖市马龙区总工会2021年部门预算表.xls