曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年预算公开

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曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查；

2.组织拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动有效配置；

3.负责促进就业工作。组织拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订就业援助制度和高校毕业生就业政策；

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻养老保险统筹办法及养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。贯彻社会保障基金投资相关政策。负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划，配合建设统一的社会保险公共服务平台；

5.组织拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，促进农民工就业，维护农民工合法权益；

6.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到马龙（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。负责全区人力资源和社会保障领域的对外交流合作；

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策；

8.负责规划、建设、管理人力资源和社会保障信息系统；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全区政府口事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

单位名称：曲靖市马龙区人力资源和社会保障局；机构规格：正科级；内设机构（正股级）：1、办公室；2、政策法规与调解仲裁科；3、就业促进与失业保险科（农民工工作科）；4、工伤保险科；5、养老保险科；6、事业单位管理科；7、专业技术人员管理科（职业能力建设科）；8社会保险基金监督科（劳动关系科）。经费管理形式：财政全额拨款；人员编制：核定行政编制20人（工勤3人），事业编制17人。其中：设局长1名，副局长3名。2个直属事业单位（曲靖市马龙区劳动人事争议仲裁院；曲靖市马龙区城乡居民养老保险局）；2个直属参公管理的事业单位（曲靖市马龙区劳动保障监察大队；曲靖市马龙区人才服务中心）。下属单位未独立编制预算。统一由曲靖市马龙区人力资源和社会保障局编制。

（三）重点工作概述

1.扎实开展职业技能提升行动；

2.着力提升公共就业服务水平；

3.做好城乡居民养老保险工作；

4.强化农民工工资专项治理；

5.继续推进工伤保险工作；

6.抓好人才开发服务工作；

7.化解劳动人事争议纠纷;

8.加强精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，财政全供给单位中行政单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制20人（工勤3人），事业编制17人。在职实有39人，其中：行政编制23人（工勤2人），事业编制16人。

人员超编原因：我单位在2018年机构改革时，行政编制数被核减了，以当年实有人数不符，固行政编制一直超编。

离退休人员11人，其中：退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入869.27万元，其中：一般公共预算财政拨款869.27万元。与上年对比增加96.2万元，增长12.44%,主要原因是三支一扶人员增多，人员工资支出增大和今年项目增加社保经办机构工作经费及被征地农民养老保障工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入869.27万元，其中:本年收入 869.27万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款869.27万元（本级财力860.27万元，上级补助9万元）。与上年对比增加96.2万元，增长12.44%,主要原因是人员工资的增加和今年项目增加社保经办机构工作经费及被征地农民养老保障工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出869.27万元。财政拨款安排支出 869.27万元，其中，基本支出782.27万元，与上年对比增加66.2万元，增长9.24%,主要原因是三支一扶人员增多，人员工资支出增大。项目支出87万元，与上年对比增加30万元，增长53.63%,主要原因是今年项目增加社保经办机构工作经费及被征地农民养老保障工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.行政运行（2080101）557.95万元，主要用于在职人员工资薪金、公务费及工会经费支出；

2.社会保险经办机构（2080109）78万元，主要用于城乡居民社会养老保险局农村养老保险相关业务支出及被征地农民养老保障工作经费；

3.劳动人事争议调解仲裁（2080112）1万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁相关业务支出；

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）4万元，主要用于事业单位新进人员岗前培训;

5.行政单位离退休(2080501)15.84万元，主要用于事业退休人员生活补助支出，经区财政局安排拨入原单位发放；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.35万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.其他就业补助支出（2080799）59.48万元，主要用于三支一扶人员生活补助及社会保险支出；

8.行政单位医疗（2101101）22.30万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴费；

9.事业单位医疗（2101102）13.45万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费；

10.公务员医疗补助（2101103）12.51万元，主要用于公务员医疗补助支出；

11.其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.50万元，主要用于其他行政事业单位人员社会保险费缴费、生育保险等；

12.住房公积金（2210201）42.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资162.09万元（其中：基本支出162.09万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴270.93万元（其中：基本支出270.93万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金13.51万元（其中：基本支出13.51万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资39.95万元（其中：基本支出39.95万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59.35万元（其中：基本支出59.35万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.74万元（其中：基本支出35.74万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.51万元（其中：基本支出12.51万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金42.89万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他工资福利支出86.48万元（其中：基本支出86.48万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费80.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出78万元）

商品和服务支出-印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-物业管理费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-会议费2万元（其中：基本支出1万元，项目支出1万元）

商品和服务支出-培训费8.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出8万元）

商品和服务支出-公务接待费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-工会经费7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用20.58万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-退休费15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出869.27万元，与上年对比增加96.2万元，增长12.44%,主要原因是三支一扶人员增多，人员工资支出增大和今年项目增加社保经办机构工作经费及被征地农民养老保障工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

马龙区人力资源和社会保障局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

马龙区人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

马龙区人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市马龙区人力资源和社会保障局没有财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金31.60万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购服务预算25万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.80万元，与上年对比减少0.2万元，下降0.90%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

马龙区人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为18.80万元，较上年增加6.8万元，增长56.66%，预计国内公务接待批次为314次，共计接待3760人次。主要原因是每年的劳动力转移就业工作很多，农民工欠薪问题调查、工伤保险调查、人事档案管理和社会保险基金检查等工作增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少7万元，下降70%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少7万元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是根据上年度公车使用情况测算，公车使用频率不高，固按实际费用预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算项目支出4个共计87万元，分别是：

1、事业单位新进人员初任培训经费4万元；

2、劳动人事争议调解仲裁经费1万元；

3、高校毕业生就业工作经费4万元；

4、社保经办机构工作经费及被征地农民养老保障工作经费78万元。

绩效目标情况详见附表。

本年度预算的4个项目都是年度常规项目工作，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排9.75万元，其中办公经费2.25万元，印刷费0.5万元，水费0.25万元，电费1.2万元，物业管理费1.3万元，差旅费0.5万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费2.25万元。与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2020年部门预算财政项目文本

一、项目名称

事业单位新进人员初任培训

二、立项依据

《干部教育培训工作条例》第五十条及中共马龙县委组织部 马龙县财政局 马龙县人力资源和社会保障局关于印发《马龙县县级机关培训费管理办法》的通知（马财行〔2017〕28）的规定。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

为保障每年事业单位新进人员综合素质，更好地履行岗位职责，人社局每年对事业单位新进人员开展一次初任培训，按每年4万元标准纳入本级年度预算，用于事业单位新进人员初任培训工作开展。

五、项目实施内容

事业单位新进人员初任培训经费全年4万元，用于支付新进事业人员初任培训场地费、讲课课酬等。

六、资金安排情况

事业单位新进人员初任培训经费全年预算4万元，列入功能科目编码2080101行政运行，经济科目编码30216培训费。

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

每年开展培训不少于1次，参训人员满意度等于100%，提升事业单位新进人员工作素质与工作能力要等于100%，培训人员合格率要等于100%。

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算表

监督索引号53032114031600111

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算表.xls