曲靖市马龙区医疗保障局2021年预算公开

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 曲靖市马龙区医疗保障局2021年部门预算

目  录

第一部分  曲靖市马龙区医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区医疗保障局2021年部门预算财政项目文本

第三部分  曲靖市马龙区医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市马龙区委办公室 曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发〈曲靖市马龙区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（马办字﹝2019﹞41号）文件规定，曲靖市马龙区医疗保障局的主要职责是：

1.提出全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策的拟定建议，并组织实施。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。配合税务部门对全区医疗保险基金筹集工作进行指导。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，提出医保目录准入谈判实施细则建议并组织实施。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.提出药品和医用耗材的招标采购办法建议并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定协议医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

完成市医疗保障局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共曲靖市马龙区委办公室 曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发〈曲靖市马龙区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（马办字﹝2019﹞41号）文件规定，曲靖市马龙区医疗保障局是曲靖市马龙区人民政府工作部门，为正科级单位，现有在职在编人员21人，内设办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科4个科室。下属单位曲靖市马龙区医疗保险服务中心。

（三）重点工作概述

1.马龙区医疗保障局在上级部门的坚强领导下，以为民服务为核心，以扩面参保、基金征缴、基金管理为重点，强化宣传引导，提高服务质量，转变工作作风。

2.全区医疗保险工作立足政府民生部门定位，严格执行市级统筹方案，医疗保险政策体系进一步完善，参保覆盖面逐步扩大，基金征缴率稳步提高，信息化建设水平不断提升，业务操作流程日趋完善，内部管理工作科学规范，服务效能明显提高，干部职工的精神面貌和工作作风不断转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个（下属单位曲靖市马龙区医疗保险服务中心未独立编制预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编制原因为机构改革前新农合原有车辆1辆，但车辆已达到报废标准，正在办理报废手续，尚未批复，该车辆已封存；另有车辆1辆是机构改革后由自然资源局调配。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入623.43万元，其中：一般公共预算623.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少40.78万元，下降6.14%，主要原因分析是因为离休干部人数下降，对离休干部及二级乙等伤残军人的财政补贴预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入623.43万元，其中:本年收入623.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款623.43万元（本级财力623.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少40.78万元，下降6.14%，主要原因分析是因为离休干部人数下降，对离休干部及二级乙等伤残军人的财政补贴预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出623.43万元。财政拨款安排支出623.43万元，其中：基本支出593.43万元，与上年对比减少40.78万元，下降6.43%，主要原因分析是因为离休干部人数下降，对离休干部及二级乙等伤残军人的财政补贴预算减少；项目支出30万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.88万元，主要用于对单位2名退休人员的生活补助发放；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03万元，主要用于对在职员工的基本养老保险财政负担部分的支付；

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗220.48万元，主要用于在职20名公务员职工基本医疗保险财政部分为16.48万元，用于对离休人员和伤残军人医疗保险补贴部分为204万元；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.06万元，主要用于单位在职1名事业人员基本医疗保险；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.14万元，主要用于对在职21名职工的公务员医疗财政补助部分；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于支付在职职工工伤保险和生育保险；

7.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助30.59万元，主要用于破产企业退休人员大病补充保险缴费财政补助资金；

8.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行280.96万元，其中用于在职人员工资253.06万元，用于公车运行维护1.5万元，行政人员公务交通补贴17.64万元，工会经费3.51万元，其他公用支出5.25万元；

9.卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设2万元，主要用于医保信息系统维护；

10.卫生健康支出-医疗保障管理事务-医保业务运行保障经费28万元，主要用于医保工作开展产生办公费用；

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.06万元，主要用于支付在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资71.96万元（其中：基本支出71.96万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴172.46万元（其中：基本支出172.46万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元（其中：基本支出29.03万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金21.06万元（其中：基本支出21.06万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-办公费29万元（其中：基本支出1万元，项目支出28万元）；

11.商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-物业管理费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-维修（护）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

16.商品和服务支出-会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出-工会经费3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出-公车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

20.商品和服务支出-其他交通费用17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）；

21.对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；

22.对个人和家庭的补助-生活补助150.59万元（其中：基本支出150.59万元，项目支出0万元）；

23.对个人和家庭的补助-医疗费补助84万元（其中：基本支出84万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2021年我局一般公共预算支出623.43万元。与上年对比减少40.78万元，下降6.14%，主要原因分析是因为离休干部人数下降，对离休干部及二级乙等伤残军人的财政补贴预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区医疗保障局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区医疗保障局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区医疗保障局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市马龙区医疗保障局财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.12万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区医疗保障局2021年公务接待费预算为2.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%，国内公务接待批次为63次，共计接待542人次。

公务接待费减少原因是按照中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0.35万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.35万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2021年编制本级项目支出2个，财政安排30万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区医疗保障局2021年机关运行经费安排5.25万元。与上年对比增加0.25万元，增长5%，主要原因分析是因为2020年单位职工增加1人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区医疗保障局2021年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

城乡居民医保业务运行保障经费。

（一）立项依据

《马龙县人民政府关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（马政发﹝2016﹞295号）文件。

（二）项目实施单位

曲靖市马龙区医疗保障局。

（三）项目基本概况

为健全医疗保险经办工作经费保障机制，加大财政支持力度，将城乡居民医保运行保障经费列入财政预算，按全区城乡居民总人口年人均2.5元标准纳入本级年度财政预算，其中，区级经办机构安排人均2元专项工作经费，各乡镇街道按参保人数安排人均0.5元专项工作经费。

（四）项目实施内容

用于保障全区城乡居民基本医疗保险工作顺利开展，确保城乡居民医保参保率达95%以上，有效缓解群众“看病难、看病贵”和“因病致贫、因病返贫”问题。

（五）资金安排情况

城乡居民医保业务运行保障经费共计28万元。

（六）项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

（七）项目实施成效

有效保障全区城乡居民基本医疗保险工作顺利开展，缓解群众“看病难、看病贵”和“因病致贫、因病返贫”问题。

二、项目名称

医保信息化建设经费

（一）立项依据

《马龙县人民政府关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（马政发﹝2016﹞295号）文件。

（二）项目实施单位

曲靖市马龙区医疗保障局。

（三）项目基本概况

为健全医疗保险经办工作经费保障机制，加大财政支持力度，将医保信息化建设经费列入财政预算，按每年2万元标准纳入本级年度预算，用于医保信息化建设。

（四）项目实施内容

用于保障全区城乡居民基本医疗保险系统正常安全运行，并根据上级要求及时进行系统更新。

（五）资金安排情况

医保信息化建设经费共计2万元。

（六）项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

（七）项目实施成效

有效保障全区城乡居民基本医疗保险系统正常安全运行，并根据上级要求及时进行系统更新。

曲靖市马龙区医疗保障局2021年部门预算表

监督索引号53032114076300111

部门预算公开版7.28.xls