曲靖市马龙区农业农村局2021年预算公开

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曲靖市马龙区农业农村局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区农业农村局2021年部门预算财政项目文本

    第三部分 曲靖市马龙区农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，进行动物疫情报告并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订中央、省、市和区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市农业农村局、区委和区政府交办的其他任务。
   （二）机构设置情况

根据马发〔2019〕11号文件，组建区农业农村局。坚持农业农村优先发展，加强区委对“三农”工作的统一领导，统筹实施乡村振兴战略，将区委农村工作领导小组办公室、区农业局的职责，区发展和改革局的农业投资项目管理职责，区财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局马龙分局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责，区中低产田地改造暨高标准农田建设协调领导小组办公室职责等整合，组建区农业农村局，作为区政 府工作部门，加挂区畜牧兽医局牌子。区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局。区农业农村局承担区农村综合改革领导小组办公室工作。不再保留区农业局。

曲靖市马龙区农业农村局设14个内设机构,分别是办公室、法规科、发展规划科、财务科、农村社会事业促进和环境资源科、农村改革和合作经济指导科、市场与信息化科、绿色食品和农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、组织人事科。 

曲靖市马龙区农业农村局下设18下属单位，分别是：农业农村综合行政执法大队、农业技术推广中心、土肥管理站、经济作物技术推广站、植保植检站、水产站、种子管理站、农村经济经营管理站、农业环境保护监测站、云南省农业广播电视学校马龙区分校、农业机械技术推广站、农业机械安全监理大队、农业机械技术学校、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、兽药饲料监察所、畜禽良种改良站及饲草饲料站。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”开局之年，我们将紧紧围绕“三区一地”的新定位，按照区委、政府决策部署，以“乡村振兴”为抓手，坚定不移走产城融合发展路子，加快培育新型经营主体，推进农产品精深加工，强化农产品质量安全。重点抓好以下工作：

1.紧扣“一县一业”建设，抓好“一牛一果”特色产业发展。稳定粮食播种45万亩以上，总产量10万吨以上。紧扣“一县一业”建设，加快“一牛一果”特色产业发展，力争明年再新植苹果1万亩，蔬菜种植面积稳定在13万亩，种植花卉2.5万亩；认真贯彻落实国家、省、市生猪生产工作会议，抓实生猪生产，实现肉猪出栏53万头，肉牛出栏4.8万头，肉羊出栏21.7万只，肉禽出栏133万羽，保障肉类供应。确保农业总产值、增加值增幅均保持在6%以上。

2.致力发展绿色农业，打造“绿色食品牌”。巩固好“国家农产品质量安全县”成果，加大国家、省追溯管理平台推广运用；加强农药、畜禽水产品抗生、兽药残留超标专项整治；尽快建立产地准出、市场准入衔接机制，强化农产品质量安全隐患排查和风险预警机制；进一步建立和完善绿色农业技术、标准、产业、经营、政策、数字等6项体系，积极推行病虫害绿色防控、测土配方施肥、面源污染治理，鼓励和支持农业经营主体申报“三品一标”认证，培育农业品牌，打造“绿色食品牌”，让安全优质农产品释放供给侧改革“红利”。

3.致力农业产业化进程，加快重点项目建设。加快推进云南英茂二期项目建设，高标准农田建设、农产品加工、休闲农业创建和人居环境等项目建设，扎实推进云南省山地牧业科技示范园项目建设，打造成为全省的畜牧业科研示范基地，抓好非洲猪瘟防控，加快温氏、神农等生猪养殖项目建设，稳定生猪生产；结合产业振兴规划，积极谋划包装项目进行招商引资。

4.致力农业装备提升，加快农业机械化推广应用。认真落实好中央农机购置补贴试点工作，重点补贴各类拖拉机、耕整地、播收机等农机具，加快推进农业机械结构向生产、加工配套优化，不断提升农业科技化水平。抓好马铃薯全程机械化生产示范样板建设，示范带动农业机械化作业，力争农业机械化率较上年再提高1个百分点。进一步巩固好全国“平安农机”示范区的创建成果，抓实抓牢农业领域安全生产，确保不发生重大安全事故。

5.巩固脱贫成效，抓牢产业扶贫。充分激发贫困户内生动力，把贫困户户种植养殖做精做细；推广农村土地确权成果应用，加快土地流转，发展适度规模经营，以经营主体帮带为重点，完善土地流转、劳务用工、入股分红、合同订单等利益联结机制，努力促进经营主体带贫效果。

6.致力农业科技化进程，加快农业科技推广。大力发展高附加值、高品质的农产品，促进特色产业现代化、标准化、规模化发展；加快专家（院士）工作站建设，着力解决品种培育、生产措施等关键环节的技术问题；加快数字农业建设，建立绿色农业数字体系，将遥感、物联网、大数据等现代信息技术与农业绿色发展结合，对影响农业生产的土壤、水等环境质量状况进行长期跟踪监测和分析；推进农业生产过程全程精细化管理，提升农业发展信息化、智能化水平；加快“互联网+”在农业生产上的应用，为农户提供线上线下农资技术服务和售后服务。

7.致力美丽乡村建设，加快农村人居环境提升。提前谋划做实新一轮三年行动计划。结合马龙区实际，迅速研究制定出台全区新一轮三年行动计划实施方案，协调、组织区住建、环保等部门及时制定出台“农村生活垃圾治理”、“农村生活污水治理”和农村“厕所革命”等重点工作具体方案，明确各级各部门职能职责，把农村人居环境整治工作与乡村振兴战略的全面实施、打赢脱贫攻坚战、创建文明城市、农村基层组织建设及爱国卫生7个专项行动等工作相结合，采取有力举措，统筹协调推进，真正实现乡村干净、农村美丽、农民富裕。大力宣传农村人居环境整治工作中好的经验和成功做法以及先进典型和模范人物，形成比、学、赶、超的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个(18个下属单位未独立核算，由曲靖市马龙区农业农村局统一编制）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制16人，事业编制114人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编11人是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

离退休人员 63人，其中：离休1人，退休62人。

车辆编制4辆，实有车辆11辆，车辆超编7辆是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10084.17万元，其中：一般公共预算收入10084.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7313.91万元，增长264.02%，主要原因：一是2021年较上年增加区级预算禁捕工作保障经费、高标准农田基础设施建后管护维修费、“做特一产，打造有机农业示范县”创建费及人员调入增加人员经费和公用经费；二是2021年增加上级补助农机购置补贴、农业生产发展、农业资源及生态保护补助项目建设资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10084.17万元，其中:本年收入10084.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10084.17万元（本级财力2984.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助7100万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加7313.91万元，增长264.02%，主要原因：一是2021年较上年增加区级预算禁捕工作保障经费、高标准农田基础设施建后管护维修费、“做特一产，打造有机农业示范县”创建费及人员调入增加人员经费和公用经费；二是2021年增加上级补助农机购置补贴、农业生产发展、农业资源及生态保护补助项目建设资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10084.17万元。财政拨款安排支出10084.17万元，其中：基本支出3361.37万元，与上年对比增加872.11万元，增长35.03%，主要原因是2021年人员变动增加人员经费和公用经费，增加上级补助农机购置补贴补助资金；项目支出6722.8万元，与上年对比增加6441.8万元，增长2292.46%，主要原因2021年较上年增加区级预算禁捕工作保障经费、高标准农田基础设施建后管护维修费及“做特一产，打造有机农业示范县”创建费，增加上级补助农机购置补贴、农业生产发展、农业资源及生态保护补助项目建设资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）50.48万元，主要用于支付2021年行政退休人员生活补助及离休人员离休费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（2080502）53.28万元，主要用于支付2021年事业退休人员生活补助；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.55万元，主要用于支付2021年行政和事业在职人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）32.53万元，主要用于支付2021年行政人员职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102）106.62万元，主要用于支付2021年事业人员职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（2101103）48.7万元，主要用于支付2021年行政和事业在职人员公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.74万元，主要用于支付2021年在职人员工伤保险缴费和生育保险缴费；

农林水支出－农业农村－行政运行（2130101）496.73万元，主要用于支付2021年行政人员工资，行政人员公务交通补贴，工会经费及办公费；

农林水支出－农业农村－事业运行（2130104 ）1364.76万元，主要用于支付事业人员工资 、遗属生活补助、伤残津贴、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费；

农林水支出－农业农村－农业生产发展（2130122）3400万元，主要用于2021年度农机购置补贴，用于开展2021年度农民合作社发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合发展、新型职业农民培训、粮食生产及绿色高效技术服务等项目建设工作。

农林水支出－农业农村－农田建设（2130153）2000万元，主要用于开展2010年度高标准农田建设项目；

    农林水支出－农业农村－农业资源保护修复与利用（2130135）支出1700万元，主要用于开展2021年度马龙区粮改饲、草原禁牧补助和草畜平衡奖励及草原生态修复与利用项目建设工作；

农林水支出－农业农村－其他农业农村支出（2130199）支出422.8万元，主要用于支付农产品质量安全监管、新型农机具推广、农机购置补贴、农机安全监理、农村土地经营权流转奖补、病死畜禽无害化处理、动物及动物产品检疫、农业综合行政执法农村人居环境整治等农业农村工作经费，以及支付2021年猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗购置、定点屠宰病害猪无害化处理及高标准农田基础设施建后管护、维修等农业发展专项经费；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）166.98万元，主要用于2021行政和事业在职人员公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资668.61万元（其中：基本支出668.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴739.39万元（其中：基本支出739.39万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金55.72万元（其中：基本支出55.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资296.12万元（其中：基本支出296.12万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费231.55万元（其中：基本支出231.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费139.15万元（其中：基本支出139.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费48.7万元（其中：基本支出48.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金166.98万元（其中：基本支出166.98万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费314.22万元（其中：基本支出20.25万元，项目支出293.97万元）；

商品和服务支出－公务接待费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－工会经费27.83万元（其中：基本支出27.83万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－离休费14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－退休费89.28万元（其中：基本支出89.28万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－生活补助4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－个人农业生产补贴4588万元（其中：基本支出800万元，项目支出3788万元）；

资本性支出－办公设备购置40.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.83万元）；

资本性支出－基础设施建设2000万元（其中：基本支出0万元，项目支出2000万元）；

对企业补助－费用补贴600万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10084.17万元，与上年对比增加7313.91万元，增长264.02%，主要原因：一是2021年较上年增加区级预算禁捕工作保障经费、高标准农田基础设施建后管护维修费、“做特一产，打造有机农业示范县”创建费及人员调入增加人员经费和公用经费；二是2021年增加上级补助农机购置补贴、农业生产发展、农业资源及生态保护补助项目建设资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市马龙区农业农村局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，政府采购预算总额48.83万元，其中：政府采购货物预算48.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.5万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区农业农村局2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，国内公务接待批次为350次，共计接待3850人次。

增减变化原因：按厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。 

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：按厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。 

九、重点项目预算绩效目标情况

 2021年我部门财政拨款预算项目4个，财政安排6722.8万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“绿色食品牌”品牌是指辖区范围内农业生产者或经营者在其农产品（包含植物、动物、微生物及其产品）或农业服务上使用的，用于区分同类和类似农产品的品牌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区农业农村局2021年机关运行经费安排42.95万元（其中：行政人员公务交通补贴28.44万元，工会经费6.51万元，办公费8万元），与上年对比增加2.47万元，上升6.1%主要原因是2021年调入行政人员2人，退休机关工人1人，增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区农业农村局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2021年农业生产发展专项经费

二、立项依据

（一）按农医发〔2016〕35号文件要求自2018年起猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗款列入县级预算，用于春、秋两季猪瘟、高致病性猪蓝耳病防制,市、县两级财政按3:7的比例承担；

（二）按财农〔2016〕58号文件要求自2016年起生猪定点屠宰病害猪无害化处理资金列入县级预算，用于屠宰环节病害猪无害化处理补贴，补助标准每头880元；

（三）按审昆特函〔2020〕28号预算高标准农田基础设施建后管护、维修费（按每年中央、省下达高标准农田建设资金的1%纳入区财政预算）。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区农业农村局

四、项目基本概况

    主要用于开展2021年度重大动物疫病防控，高标准农田基础设施建后管护、维修及马龙区“做特一产，打造有机农业示范县”项目建设工作。

五、项目实施内容

（一）用于购买2021年度春、秋两季猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗款；

（二）用于兑现2021年度屠宰环节病害猪无害化处理补贴；

（三）用于高标准农田基础设施建后管护、维修费；

（四）用于马龙区“做特一产，打造有机农业示范县”项目建设下欠资金支出。

六、资金安排情况

    区级预算88万元。

七、项目实施计划

    项目于2021年1月严格按资金用途组织实施，年底完成项目建设任务，项目建设验收合格后完成资金拨付。

八、项目实施成效

    认真贯彻落实国家、省、市对重大动物疫病防控实施延伸绩效管理考核和建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见要求，切实做好全区重大动物疫病防控及病死畜禽无害化处理工作，确保不发生区域性重大动物疫情，保障动物源性食品 、公共卫生安全和生态环境安全，促进全区畜牧业持续健康发展。按照区委、区政府“做特一产、打造有机农业示范县”的决定部署，全区上下紧盯目标，精准施策，全力推进各项创建工作。

曲靖市马龙区农业农村局2021年

部门预算表

（附件：曲靖市马龙区农业农村局部门预算表）

监督索引号53032112032600111

曲靖市马龙区农业农村局2021年度部门预算公开版.xls