曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年预算公开

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曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年部门预算目录

第一部分  曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究全区森林公安工作，结合禁区治安实际及时制定工作计划，提出具体实施意见，经批准后组织实施。

2.掌握全区林区治安动态，为各级党委、政府和林业主管部门提供林区治安方面的重要信息，并提出对策。

3.指导、协调、监督所辖林区派出所的业务工作和执法活动，并可受理所辖林区派出所受理确有困难的案件。

4.直接受理全区林区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖珍稀动物及其产品等重特大案件。

5.负责全区森林刑事案件的调查、立案、侦察、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

6.负责办理、查处全市林业治安案件和林业行政处罚案件等工作。

7.负责全区森林公安民警警衔变动的审核申报工作，负责全区森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作。

8.负责全区森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督。

9.协助当地公安机关做好林业系统的内保工作。

10.完成区委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2021年内设机构6个股（室），分别为办公室、政工监督室、刑侦中队、治安中队、法制室；派出机构1个：马鸣重点林区派出所。无下属单位。

（三）重点工作概述

在区委、区人民政府的领导下，负责全区森林刑事案件的调查、立案、侦察、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作，负责办理、查处全区林业治安案件和林业行政处罚案件等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入363.92万元，其中：一般公共预算收入363.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.64万元，下降2.5%，主要原因是公务经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入363.92万元，其中:本年收入363.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.92万元（本级财力363.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.64万元，下降2.5%，主要原因是公务经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出363.92万元。财政拨款安排支出363.92万元，其中：基本支出363.92万元，与上年对比减少9.64万元，下降2.5%，主要原因公务经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行308.11万元，主要用于单位人员工资福利支出263.40万元，商品服务支出44.71万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.24万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.43万元，主要用于行政人员缴纳医保金。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.35万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于行政人员缴纳生育保险、工伤保险。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.92万元，主要用于行政人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出319.20万元（其中：基本支出319.20万元，项目支出0万元）

（1）工资福利支出—基本工资53.16万元（其中：基本支出53.16万元，项目支出0万元）。

（2）工资福利支出—津贴补贴187.80万元（其中：基本支出187.80万元，项目支出0万元）。

（3）工资福利支出—奖金4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）。

（4）工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费23.24万元（其中：基本支出23.24万元，项目支出0万元）。

（5）工资福利支出—职工基本医疗保险缴费12.43万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出0万元）。

（6）工资福利支出—公务员医疗补助缴费4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）。

（7）工资福利支出—其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

（8）工资福利支出—住房公积金14.92万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元）。

（9）工资福利支出—其他工资福利支出18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）。

2.商品服务支出44.72万元（其中：基本支出44.72万元，项目支出0万元）

（1）商品服务支出—办公费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）。

（2）商品服务支出—水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

（3）商品服务支出—电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

（4）商品服务支出—邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

（5）商品服务支出—差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

（6）商品服务支出—公务接待费18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0万元）。

（7）商品服务支出—工会经费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元），主要用于工会经费缴费支出。

（8）商品服务支出—公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

（9）商品服务支出—其他交通费用11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0万元）。

（10）商品服务支出—培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出363.92万元，与上年对比减少9.64万元，下降2.50%，主要原因公务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

自然资源公安局马龙分局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

自然资源公安局马龙分局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

自然资源公安局马龙分局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市自然资源公安局马龙分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年曲靖市自然资源公安局马龙分局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，较上年减少0.70万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年公务接待费预算为9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.3%，国内公务接待批次为220次，共计接待1800人次。

增减变化原因是单位认真中央八项规定，节省接待开支，尽量压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年公务用车购置及运行维护费为9.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是认真履行中央八项规定后加大了公务用车的日常管理，致使车辆的运行维护费（保险费、燃油费和修理费）与上年有少许的下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年机关运行经费安排44.71万元，与上年对比减少12.40万元，减少21.7%，主要原因：压缩开支，导致各项经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市自然资源公安局马龙分局2021年部门预算表

（附件：曲靖市自然资源公安局马龙分局部门预算表）

监督索引号53032112031200111

2021年曲靖市自然资源公安局马龙分局部门预算公开版.xls