中国共产党领曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年度部门预算公开

监督索引号53032111022200000

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会

2021年预算目录

第一部分中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委及中央、省、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，依纪提出问责建议或意见，决定或者取消对这些案件中党员的处分；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委及国家、省、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员或有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员或有关人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，依法提出处置建议或意见。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的相关工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会设8个内设机构，分别为：办公室（法律顾问科）、组织部、宣传部（网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）。区委巡察办、区委4个巡察组经费收支在纪委列支。

无下属单位

（三）重点工作概述

1.严明党的政治纪律，政治生态持续净化。坚持政治建设首位意识，忠诚践行“两个维护”重大政治责任和政治任务，对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神、践行“两个维护”、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、落实党内政治生活、遵守政治纪律和政治规矩等情况开展政治监督，做到中央和省、市、区委重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。

2.强化管党治党政治责任落实。严格抓好《乡镇（街道）、区直部门党委（党组）书记向区纪委常委会专题报告履行全面从严治党责任》《区纪委书记定期与乡镇（街道）、区直部门党委（党组）书记谈话》《区纪委与乡镇（街道）、区直部门党委（党组）班子成员集体谈话》《选取部分乡镇（街道）、区直部门党委（党组）书记在区纪委全会述责述廉并接受评议》等制度落实。严格按照党风廉政建设要求，督促各级党委（党组）及领导班子成员逐级签订《党风廉政建设责任书》，督促履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”。

3.整治群众身边的腐败问题和不正之风。持续纠治教育医疗、养老社保、食品药品安全、生态环保、就业创业、涉农资金、涉农项目等方面腐败和作风问题。以及在脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴中不作为慢作为问题。

4.加强基层社会治理。推进监督融入基层社会治理，加强党风政风监督。以王家庄街道王家庄和永发社区、鸡头村吴官田社区、通泉街道乐熙社区为试点，在全区推广建立乡贤工作站。试点1至2个村（居）委会推广线下线上相结合的“三务公开”机制和村（社区）集体“三资”提级监督工作。推进“清风马龙”建设，统筹推进清廉机关、清廉企业、清廉村居、清廉学校、清廉医院等“清廉单元”建设。

5.整治形式主义、官僚主义。从领导机关和领导干部做起，开展作风建设专项行动，推动形成清晰明了的制度导向。严格落实中央八项规定精神，严查奢靡享乐问题，严查收送电子红包、私车公养等隐形变异问题。严防严惩“低级红”、“高级黑”。

6.持续深化惩治腐败。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪。推动审批监管、执法司法、金融担保、公共资源交易、公共财政支出等重点领域监管制度建设，推动完善工程招标投标监管机制，强化标前标后全流程监管。打击黑恶势力及“保护伞”。严肃换届纪律，过细过硬做好廉洁意见回复工作，严肃查处拉票贿选、说情打招呼等行为。

7.加强党员干部廉政教育。充分利用已有的廉政教育室、廉政文化建设示范点、廉政文化长廊开展干部思想文化教育。用好典型案件资源，深入开展观看一次警示教育片、召开一次警示教育大会、开展一次“场景式”警示教育、编印一本警示教育读本、展播一批优秀廉政文化作品“五个一”活动，做实同级同类干部警示教育。借助文明单位、文明家庭、身边好人评选平台，推进家庭家教家风建设。

8.加强纪检监察干部自身建设。实施全员培训培养计划，加大纪检监察干部政治培训和业务培训，提高纪检监察干部能力素质。实行主办人制度，为有抱负、有情怀、想干事、能干事的纪检监察干部创造条件、搭建舞台。建立纪检监察干部廉政档案，实现线上线下并行。关心关爱纪检监察干部，定期开展访家属、访亲友、访邻里“三访”活动，依规依纪帮助解决实际困难。严肃查处纪检监察干部执纪违纪、执法违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制94人。

在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1542.96万元，其中：一般公共预算1542.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加94.56万元，增长6.53%，主要原因为：因机构改革纪委监委的编制和在职人员同时增加，人员增加了8人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1542.96万元，其中：本年收入1542.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.96万元（本级财力1542.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加94.56万元，增长6.53%，主要原因为：因机构改革纪委监委的编制和在职人员同时增加，人员增加了8人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1542.96万元。财政拨款安排支出1542.96万元，其中：基本支出1431.96万元，与上年对比增加94.56万元，增长7%，主要原因为：因机构改革纪委监委的编制和在职人员同时增加，人员增加了8人；项目支出111万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101行政运行1120.42万元。主要用于统发工资1057.47万元、公用经费39.35万元、工会经费13.60万元、公务用车运行维护费10万元。

2011199其他纪检监察事务111万元。主要用于纪委纪检、问责、业务干部培训37万元、巡察办四个巡察组工作经费46万元、派驻纪检组工作经费28万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴112.79万元。主要用于基本养老保险缴费。

2080501行政单位离退休20.57万元，主要用于退休生活补助5.76万元及离休费14.81万元。

2101101行政单位医疗68.01万元，主要用于单位医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助23.80万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.76万元，工伤保险1.36万元、生育保险3.40万元，主要用于工伤保险及生育保险缴费。

2210201住房公积金81.61万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1282.56万元（其中基本支出1282.56万元，项目支出0万元）；

（1）30101基本工资297.69万元（其中基本支出297.69万元，项目支出0万元）；

（2）30102津贴补贴493.89万元（其中基本支出493.89万元，项目支出0万元）；

（3）30103奖金24.81万元（其中基本支出24.81万元，项目支出0万元）；

（4）30107绩效工资175.2万元（其中基本支出175.2万元，项目支出0万元）；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费112.79万元（其中基本支出112.79万元，项目支出0万元）；

（6）30110职工基本医疗保险缴费68.01万元（其中基本支出68.01万元，项目支出0万元）；

（7）30111公务员医疗补助缴费23.8万元（其中基本支出23.8万元，项目支出0万元）；

（8）30112其他社会保障缴费4.76万元（其中基本支出4.76万元，项目支出0万元）；

（9）30113住房公积金81.61万元（其中基本支出81.61万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出239.83（其中基本支出128.83万元，项目支出111万元）。

（1）30201办公费103.75万元（其中基本支出9.75万元，项目支出94万元）；

（2）30217公务接待费15.3万元（其中基本支出15.3万元，项目支出0万元）；

（3）30228工会经费13.6万元（其中基本支出13.6万元，项目支出0万元）；

（4）30231公务用车运行维护费15.3万元（其中基本支出10万元，项目支出5.3万元）；

（5）其他交通费65.88万元（其中基本支出65.88万元，项目支出0万元）；

（6）会议费10万元（其中基本支出9万元，项目支出1万元）；

（7）培训费16万元（其中基本支出5.30 万元，项目支出10.7万元）。

3.303对个人和家庭的补助

（1）30301离休费14.81万元（其中基本支出14.81 万元，项目支出0万元）；

（2）30302退休费5.76元（其中基本支出5.76万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1542.96万元，与上年对比增加94.56万元。增长7%，主要原因为：机构改革纪委监委的编制和在职人员同时增加，人员增加了8人。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年和2021年中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

2020年和2021年中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会均无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会均无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会均无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2020年和2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

2021年中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.6万元，较上年减少0.1万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年公务接待费预算为15.3万元，较上年减少0.05万元，下降0.3%，国内公务接待批次为265次，共计接待3060人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为15.30万元，较上年减少0.05万元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15.3万元，较上年增减少0.05万元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市马龙区纪律委员会2021年共有3个财政项目1.纪委纪检、问责、业务干部培训工作经费37万元；2.马龙区委巡察经费，巡察办、四个巡察组工作经费46万元；3.派驻纪检组工作经费28万元。三个项目均按项目目标，实施方案、过程、结果编报项目绩效。具体详见附表。

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会有无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会2021年机关运行经费安排39.35万元。与上年对比减少13.8万元，下降26%。主要原因为：2020年按人均0.77万元核算，2021年按人均0.53万元核算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市马龙区纪委检查委员会

2021年财政项目文本公开

一、项目名称

纪委纪检、问责、业务干部培训工作经费

二、立项依据

中共马龙县委十一届31次常委会会议纪要。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会

四、项目基本概况

维护党的章程和其他党内法规；2.检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；3.协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；4.对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；5.受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；6.检查并处理党的组织与党员违反章程和其他党内法规的案件；7.受理党员的控告和申诉；8.保障党员的权利。

五、项目实施内容

支持部门更好地履职尽责，提升纪委监委办案人员能力及装备水平，维护维护党的章程和其他党内法规，打击违法犯罪，严肃党风严惩腐败。

六、资金安排情况

纪委纪检问责、培训业务37万元。

七、目实施计划

2021年中国共产党曲靖市马龙区纪律检查委员会将一如既往合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。支持部门更好地履职尽责，提升纪委监委办案人员能力及装备水平，维护维护党的章程和其他党内法规，打击违法犯罪，严肃党风严惩腐败。

八、项目实施成效

提高了纪委监委工作人员业务能力，巩固了十八大以来“打苍蝇老虎”的成效，有效的震慑了贪腐，改善了政治风气。

中国共产党曲靖市马龙区纪委检查委员会2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53032111022200111

部门预算公开版120211202095727578.xls