曲靖市公安局马龙分局2021年预算公开

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曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算

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第一部分 曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规；起草全区公安工作和公安队伍建设的有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作；组织实施重大警务活动，规划、管理报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；负责警用装备、物资及经费保障等警务保障服务工作；负责刑事、行政执法监督工作，负责管理看守所、拘留所；依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我区境内拘留、履行的有关管理工作；负责全区公安机关的技侦、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；负责公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。分析研究全区社会治安形势，掌握影响和危害全区社会政治治安稳定的情况，为区委政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息；负责依法查处危害社会治安秩序的行为，侦查和处置治安案件按、治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动，查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫、指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作；负责维护全区道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处交通事故和交通肇事逃逸案件；组织指导实施重大活动、节日以及党和国家领导人、重要外宾的安全保卫工作；监督和保障公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督和维权，查处公安队伍违法违纪案件。负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设工作，负责公安人事、宣传、教育培训、表彰奖励、优抚等工作；联系武警内卫部队执行公安任务。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局马龙分局内设3个职能科室，分别为政工室、警务督察大队、警务保障室。曲靖市公安局马龙分局有22个下属单位，分别为指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、禁毒大队10个执法勤务机构，看守所、拘留所2个监管场所和10个乡镇（街道）派出所。

（三）重点工作概述

维护国家政治和治安稳定、打击违法犯罪、保障社会秩序和人民安居乐业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个（除交通警察大队的下属单位未独立核算，统一由局机关核算，交通警察大队是一级独立核算单位，预算单独公开）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制168人。在职实有167人，其中：财政全供养167人。

离退休人员30人，其中：退休30人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5353.47万元，其中：一般公共预算收入5353.47万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少443.48万元，下降率为7%，主要原因为2020年我单位外调其他单位2人，退休3人，按照规定下调30%政法公用经费；项目支出中环县城平安城市监控租赁费下降，项目预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5353.47万元，其中:本年收入5353.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5353.47万元（本级财力5303.47 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，上级补助50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少443.48万元，下降率为7%，主要原因为2020年我单位外调其他单位2人，退休3人，按照规定下调30%政法公用经费；项目支出中环县城平安城市监控租赁费下降，项目预算支出减少。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出5353.47万元。财政拨款安排支出5353.47万元，其中：基本支出4863.47万元，与上年对比减少257.48万元，下降率为5%，主要原因2020年我单位外调其他单位2人，退休3人，按照规定下调公用经费30%；项目支出490万元，与上年对比减少186万元，下降率为27.5%，主要原因环县城平安城市监控租赁费下降，项目预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行:3816.5万元，主要用于：人员经费支出及公用经费支出

2.2040219信息化建设300.00万元，主要用于信息化建设、设备购置及视频监控租赁费。

3.2040220执法办案：353.75万元，主要用于日常治安管理、刑事侦查、禁毒管理、出入境管理、拘押收教场所管理、国内安全保卫、反恐怖、网络侦控管理等工作办案业务费和业务装备购置费。

4.2040221特别业务：15.65万元，主要用于特别业务活动和案件所需办案业务费和业务装备购置费。

5.2040299其他公安支出：114.92万元，主要用于扫黑除恶专项活动业务经费。

6.2080501行政单位离退休：43.2万元。主要用于离退休人员生活补助发放。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：298.83万元，主要用于在职在编职工的养老保险费用缴纳。

8.2011101行政事业单位医疗：156.73万元。主要用于民警医疗保险费用的缴纳。

9.2101103公务员医疗补助：54.85万元。主要用于民警医疗保险费用的缴纳。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出10.97万元。主要用于民警生育保险费用、工伤保险费用的缴纳。

11.住房公积金：188.07万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出-基本工资651.79万元（其中基本支出651.79万元，项目支出0万元）

2、工资福利支出-津贴补贴2087.92万元（其中基本支出2087.92万元，项目支出0万元）

3、工资福利支出-奖金54.32万元（其中基本支出54.32万元，项目支出0万元）

4、工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费298.83万元（其中基本支出298.83万元，项目支出0万元）

5、工资福利支出-职工基本医疗保险缴费156.73万元（其中基本支出156.73万元，项目支出0万元）

6、工资福利支出-公务员医疗补助缴费54.85万元（其中基本支出54.85万元，项目支出0万元）

7、工资福利支出-其他社会保障缴费10.97万元（其中基本支出10.97万元，项目支出0万元）

8、工资福利支出-住房公积金188.07万元（其中基本支出188.07万元，项目支出0万元）

9、工资福利支出-其他工资福利支出704.64万元（其中基本支出704.64万元，项目支出0万元）

10、商品和服务支出-办公费14.59万元（其中基本支出14.59万元，项目支出0万元）

11、商品和服务支出-印刷费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元）

12、商品和服务支出-水费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元）

13、商品和服务支出-电费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元）

14、商品和服务支出-物业管理费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）

15、商品和服务支出-差旅费23.75万元（其中基本支出23.75万元，项目支出0万元）

16、商品和服务支出-会议费7万元（其中基本支出7万元，项目支出0万元）

17、商品和服务支出-培训费12万元（其中基本支出12万元，项目支出0万元）

18、商品和服务支出-维修（护）费10万元（其中基本支出10万元，项目支出0万元）

19、商品和服务支出-租赁费90万元（其中基本支出0万元，项目支出90万元）

20、商品和服务支出-公务接待费23.5万元（其中基本支出23.5万元，项目支出0万元）

21、商品和服务支出-专用材料费184.42万元（其中基本支出104.42万元，项目支出80万元）

22、商品和服务支出-劳务费5.65万元（其中基本支出5.65万元，项目支出0万元）

23、商品和服务支出-委托业务费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）

24、商品和服务支出-工会经费31.35万元（其中基本支出31.35万元，项目支出0万元）

25、商品和服务支出-公务用车运行维护费52.5万元（其中基本支出52.5万元，项目支出0万元）

26、商品和服务支出-其他交通费用150.48万元（其中基本支出150.48万元，项目支出0万元）

27、商品和服务支出-其他商品和服务支出50万元（其中基本支出50万元，项目支出0万元）

28、对个人和家庭补助-退休费43.2万元（其中基本支出43.2万元，项目支出0万元）

29、对个人和家庭补助-生活补助4.91万元（其中基本支出4.91万元，项目支出0万元）

30、资本性支出-专用设备购置50万元（其中基本支出50万元，项目支出0万元）

31、资本性支出-信息网络及软件购置更新370万元（其中基本支出50万元，项目支出320万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5353.47万元。财政拨款安排支出 5353.47万元，与上年对比减少443.48 万元，主要原因2020年我单位外调其他单位2人，退休3人，按照规定下调公用经费30%，同时环县城平安城市监控租赁费下降，项目预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局马龙分局2021年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市公安局马龙分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额94.4万元，其中：政府采购货物预算45.4万元、政府采购服务预算49万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104.45万元，较上年减少10.05万元，下降8.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局马龙分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

曲靖市公安局马龙分局2021年公务接待费预算为24.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.2%，国内公务接待批次为545次，共计接待4960人次。

增减变化原因：公务接待批次及人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局马龙分局2021年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年减少10万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费80万元，较上年减少10万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

增减变化原因：车辆的维修维护严格按照正常开展工作进行维修维护，严格控制车辆维修费用。车辆运行维护费用按照车型进行油料分配，保障运行费用节约高效。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年有四个项目。

项目一：信息化建设装备经费，其绩效目标为：进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、部分基层政法经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升全省政法部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全省社会大局稳定、促进社会水平公平正义、保障人民安居乐业。预算金额50万元。

项目二：执法办案专项资金，其绩效目标为：利用信息化建设成果，有效打击违法犯罪，切实保障人民的人身财产安全，进一步巩固扫黑除恶胜利成果，在一定程度上降低交通安全事故的发生，形成安全驾车环境。资金安排情况：1、红绿灯建设工程尾款110万元；2、城市报警与监控系统租赁费用为200万元/年

项目三：扫黑除恶专项经费，其绩效目标为：开展为期三年的扫黑除恶，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权的巩固。2018年，打击遏制；2019年深挖根治；2020年，长效长治。预算资金80万元。

项目四：执法办案专项经费，其绩效目标为：通过监管信息系统和武警联防机制，建成“智慧磐石”系统，进一步降低监管安全隐患，保障监管秩序，切实保障人民生命财产安全。预算金额160万元。

无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利费支出和对个人和家庭补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.三公经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置及租用、燃油、修理、过路过桥、保险等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局2021年度安排机关运行经费137.83万元，与上年度持平，主要用于办公经费、印刷费、水电费、物业管理费等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市公安局马龙分局2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目一

一、项目名称

信息化建设装备经费

二、立项依据

曲财行（2020）204号文件

三、项目实施单位

曲靖市公安局马龙分局

四、项目基本概况

进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、部分基层政法经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升全省政法部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全省社会大局稳定、促进社会水平公平正义、保障人民安居乐业。

五、项目实施内容

支持政法部门更好地履职尽责，提升全省政法部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全省社会大局稳定、促进社会水平公平正义、保障人民安居乐业。

六、资金安排情况

保障信息化建设装备补助经费50万

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

利用信息化建设成果，有效打击违法犯罪，切实保障人民的人身财产安全，进一步巩固扫黑除恶胜利成果。

项目二

一、项目名称

执法办案专项资金

二、立项依据

经2018年县委、县政府同意，在全城建设红绿灯卡口，预算378万元。该工程验收合格使用，2018年10月按合同约定支付工程款268万元，下差尾款110万元纳入2019年初预算，2019年未拨付，纳入2020年初预算。依据马政办发[2013]21号文件《马龙县人民政府关于印发马龙县加强城市报警与监控系统建设实施意见的通知》，城市报警与监控系统租赁费有县人民政府负责，列入年度财政预算，不予中央政法转移支付资金相抵，城市报警与监控系统租赁费用为326万元/年。

三、项目实施单位

曲靖市公安局马龙分局

四、项目基本概况

经2018年县委、县政府同意，在全城建设红绿灯卡口，预算378万元。该工程验收合格使用，2018年10月按合同约定支付工程款268万元，下差尾款110万元纳入2019年初预算，2019年未拨付，纳入2020年初预算。依据马政办发[2013]21号文件《马龙县人民政府关于印发马龙县加强城市报警与监控系统建设实施意见的通知》，城市报警与监控系统租赁费有县人民政府负责，列入年度财政预算，不予中央政法转移支付资金相抵，城市报警与监控系统租赁费用为326万元/年。

五、项目实施内容

（1）城区已经建成高清视频监控系统300余个监控点位、车辆抓拍系统，构建全城覆盖的视频监控网络，提升公安机关治安巡逻防控的能力和水平。

（2）新增建设城区主干道红绿灯建设，交通标志、标识牌建设。

六、资金安排情况

1、红绿灯建设工程尾款110万元

2、城市报警与监控系统租赁费用为200万元/年

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

利用信息化建设成果，有效打击违法犯罪，切实保障人民的人身财产安全，进一步巩固扫黑除恶胜利成果，在一定程度上降低交通安全事故的发生，形成安全驾车环境。

项目三

一、项目名称

扫黑除恶专项经费

二、立项依据

根据公安部、云南省公安厅、曲靖市公安局统一部署的扫黑除恶专项行动，加大宣传力度，创新宣传方式，对摸排发现的涉黑涉恶线索，成立专案组，快侦快破，坚决打掉黑恶势力的保护伞。（中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》)

三、项目实施单位

曲靖市公安局马龙分局

四、项目基本概况

开展为期三年的扫黑除恶，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权的巩固。2018年，打击遏制；2019年深挖根治；2020年，长效长治。

五、项目实施内容

加大宣传力度，创新宣传方式，对摸排发现的涉黑涉恶线索，成立专案组，快侦快破，坚决打掉黑恶势力的保护伞。

六、资金安排情况

安排扫黑除恶经费80万元。

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，打击涉黑涉恶团3个，进一步净化治安环境，切实保障人民的人身财产安全。

项目四

一、项目名称

执法办案专项经费

二、立项依据

依据《马龙县第十六届人民政府第11次常务会议纪要》。会议研究决定，一是原则同意划拨160万元用于武警马龙中队配套基础设施建设和网络监控系统采购，由县人民政府党组请示县委常委会会议研究。

三、项目实施单位

曲靖市公安局马龙分局

四、项目基本概况

开展武警马龙中队配套基础设施设备和执勤设施建设，马龙县公安局严格按照政府采购程序开展设施设备购置。工程顺利开展，但未支付施工方工程款，2018年已纳入调整预算，但未执行，现纳入2019年初预算。

五、项目实施内容

武警马龙中队配套基础设施建设和网络监控系统采购。

六、资金安排情况

安排“智慧磐石”项目建设经费160万元。

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

通过监管信息系统和武警联防机制，建成“智慧磐石”系统，进一步降低监管安全隐患，保障监管秩序，切实保障人民生命财产安全。

曲靖市公安局马龙分局2021年预算表

（附件：曲靖市公安局马龙分局预算表）

                                                              曲靖市公安局马龙分局

监督索引号53032111031200111

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