曲靖市马龙区自然资源局2021年预算公开

监督索引号53032116032400000

曲靖市马龙区自然资源局2021年预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区自然资源局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市马龙区自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；组织编制全区国土空间规划、分区规划，重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导集镇、村庄规划的编制工作。

7.负责城乡规划管理并监督实施。承担城乡建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织或监督实施地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理；监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇（街道）自然资源有关行政执法工作。

16.完成曲靖市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局设15个内设机构。即办公室、总督查办公室、组织人事科、法规科、自然资源调查监测和测绘管理科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用和权益科、空间规划科、规划审查科、规划核实科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理和储量科、财务科。

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局设1个下设机构，为曲靖市马龙区自然资源执法监察大队，参照公务员法管理。

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局对全区10个乡(镇、街道)设10个派出机构，参照公务员法管理，

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局设置直属事业单位4个。即曲靖市马龙区土地收购储备交易中心、曲靖市马龙区不动产登记中心、曲靖市马龙区土地开发整理中心、曲靖市马龙区地价评估事务所。下属单位未独立编制预算，由曲靖市马龙区自然资源局统一编制。

（三）重点工作概述

1.组织开展《马龙区国土空间规划》编制工作。全面摸清全区国土空间“底盘、底数”，落实上级规划确定的各项指导性、约束性指标和管控要求，确定城市发展战略及目标，依据用途管制的手段，对国土空间进行开发和保护。构建科学的规划编制体系，本次国土空间规划包含马龙区国土空间规划、8个乡镇（街道）的国土空间总体规划（即月望乡、马鸣乡、大庄乡、纳章镇、马过河镇、旧县街道、王家庄街道、张安屯街道）、马龙区村庄布局专项规划、马龙区乡村振兴国土空间专项规划、文旅魅力空间发展格局专题研究、高质量发展的产业布局专题研究、完善详细规划。

2.做好耕地占补平衡工作。一是计划组织实施提质改造项目2个，预计投资3,593.05万元，建设规模4545.67亩，预计新增耕地568.98亩（其中水田279.37亩），旱地改水田2320.81亩；二是计划上报提质改造项目12个，分布于王家庄、旧县、张安屯、纳章、大庄、月望，建设总规模19476亩，预算总投资2.44亿元，预计产生旱改水指标11765亩，完成前期踏勘、规划设计、方案编制上报等前期工作，争取年内启动工程建设。

3.强化用地保障工作。全年组织农用地转用及土地征收报批1500亩，重点保障龙翔路东段、田园路建设、金叶路、云龙北路和工业园区范围内未批先征、未批先用，符合土地利用总体规划的各类重点项目征转报批，切实做好项目落地保障工作。

4.做好土地收储供应和闲置用地处置工作。一是计划上报供地方案面积300亩；计划收储土地600亩，供应土地300亩，预计出让价款1亿元；计划催收欠缴土地出让金200万元；二是进一步推进闲置房地产用地处置,及时推进安厦MG2008-08号、MG2008-09号、MG2011-04号共3宗闲置用地处置，督促企业补缴土地出让金后进行开发。积极推动曲靖盛鼎MG2012-12号、双井MG2013-36号闲置地块处置。

5.深入推进增减挂钩项目建设。2021年计划组织实施申报9个城乡建设用地增减挂钩项目，涉及31个地块，建设规模4216.77亩，预计产生结余指标4192.11亩，预算投资4317.5万元，6月底以前完成工程建设和竣工验收。

6.进一步推进不动产统一登记工作。一是完成新开发竣工小区不动产登记发证684宗。其中：博泰御景阳光（264户）、弘创金澜溪谷（112户）、安厦盛水湾二期（149户）、安厦房地产水岸佳园（159户）的不动产登记发证工作；二是完成历史遗留问题小区不动产登记发证1568宗。其中：坤地紫馨花园一期（110户）、二期（242户），安厦康盛逸境（188户）、净水湾（146户），云华园一期（186户）、二期（696户）的不动产登记发证工作；三是全面完成马龙区4个易地扶贫搬迁点198户农村不动产确权登记发证工作。

7.做好自然资源管理执法监察工作。一是严格按照《曲靖市马龙区人民政府关于印发曲靖市耕地“非农化”问题大排查大整治工作方案的通知》（马政办发〔2020〕74号）文件要求，坚决制止耕地“非农化”、基本农田种植“非粮化”行为，全面开展摸排核实上报。二是严格落实中央关于乱占耕地建房“八不准”要求，强化自然资源动态巡查，加大“两违”执法监察力度，扩宽巡查范围，横向到边，纵向到底，做到早发现、早制止妥善消化存量，坚决制止增量，加强日常巡查力度，发现一起，坚决处置一起。三是加大自然资源违法案件查处力度，争取将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；加强对土地市场和矿权市场秩序的治理整顿，依法从严查处非法探、采矿，破坏资源等违法行为；做好土地矿产卫片执法检查；开展安全生产“打非治违”工作；继续开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争。

8.强化地质灾害防治，推进矿山恢复治理工作。一是切实加强地质灾害防治，严格落实群测群防措施和值班值守制度，开展地质灾害巡查排查、做好应急值班值守、加强监测预警，确实维护人民群众安全；二是全面推进地质灾害综合防治体系建设，做好历史遗留矿山恢复治理，按照“一矿一策”制定恢复治理实施方案，计划完成20座历史遗留矿山恢复治理工作。

9.部门联动，加强矿业权管理。启动第四轮矿产资源规划编制工作；计划完成15家矿山企业采矿权延续登记及发证工作、5个企业矿山储量核实及备案工作；完成矿业权勘查开采信息公示填报、抽查、实地核查等相关工作。

10.做好重点常规业务工作。完成全区永久基本农田储备区划定及核实整改工作，更新永久基本农田数据库；继续加大力度落实城乡建设用地增减挂钩政策支持脱贫攻坚工作；完善马龙三调数据库的地类及技术规范变化工作，确保我区三调成果经公开发布后即可实际应用；做好项目用地选址、预审、临时用地审查报批、设施农用地备案；完成马龙区生态保护红线评估调整工作；做好城市重点建设项目，“一书三证”办理，拟规划设计条件等工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市马龙区自然资源局编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制14人，事业编制75人。在职实有96人，其中：财政全供养76人，财政部分供养20人（聘用人员不属于本单位编制）。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,587.07万元，其中：一般公共预算财政拨款3,587.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少356.23万元，下降9.03%,减少的主要原因是项目减少预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,587.07万元，其中:本年收入3,587.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,587.07万元（本级财力2,587.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助1,000.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少356.23万元，下降9.03%,减少的主要原因是项目减少预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,587.07万元。财政拨款安排支出3,587.07万元，其中：基本支出1,430.07万元，与上年对比减少19.23万元，下降1.32%，主要原因是人员减少工资支出减少；项目支出2,157万元，与上年对比减少支出337万元，下降13.51%，主要原因项目减少预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501科目）11.52万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502科目）4.32万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506科目）113.87万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101科目）38.63万元，主要用于行政人员医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102科目）29.99万元，主要用于事业人员医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103科目）24.02万元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199科目）4.80万元，主要用于缴纳人员工伤保险基金1.37万元、生育保险基金3.43万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行（2200101科目）1,120.57万元，主要用于行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位津贴、单位临时聘用人员工资支出、地质灾害监测员补助等工资福利支出1,047.35万元，用于办公费、车辆运行费、公务交通补贴等商品和服务支出73.22万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201科目）82.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理（2200104 科目）791万元，主要用于支付国土空间规划编制费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记（2200109科目）230万元：主要用于农村不动产确权登记发证工作37万元，用于农村集体土地确权登记发证51万元，用于第三次全国土地调查工作142万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理（200114科目）136万元：主要用于矿业权评审评估服务费96万元，用于马龙区矿产资源总体规划编制专项经费40万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出（2200199科目）1,000万元：主要用于国土综合整治（提质改造）项目专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资305.45万元（其中：基本支出305.45万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴563.14万元（其中：基本支出563.14万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金25.45万元（其中：基本支出25.45万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资89.57万元（其中：基本支出89.57万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费113.87万元（其中：基本支出113.87万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费68.62万元（其中：基本支出68.62万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金82.35万元（其中：基本支出82.35万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他工资福利支出63.5万元（其中：基本支出63.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-物业管理费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务接待费5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-劳务费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-委托业务费1,157万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,157万元）

商品和服务支出-工会经费13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用37.5万元（其中：基本支出37.5万元，项目支出0万元）

对个人和家庭补助-退休费15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）

对个人和家庭补助-生活补助0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）

资本性支出-基础设施建设1,000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,000万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,587.08万元，与上年对比减少356.22万元，下降9.03%。下降的主要原因是人员经费减少12.98万元，公用经费减少6.24万元，项目支出减少337万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

本年国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

马龙区自然资源局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

马龙区自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

马龙区自然资源局无经济社会事业发展事项。

  六、财政专户管理资金情况

2021年，本部门财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的在关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元。预计单位将采购计算机5台，每台0.6万元，合计3万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，与上年对比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区自然资源局2021年公务接待费预算为5.5万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为148次，预计接待1100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2021年编制本级项目支出7项，金额为2,157万元。绩效目标情况详见附表，单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

国土空间规划：是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国土空间规划是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划、海洋功能区划等空间规划融合统一后形成的全新空间规划，在国家规划体系中居于基础地位。国土空间规划可分为全国国土空间规划、省级国土空间规划、市级国土空间规划、县级国土空间规划、乡镇国土空间规划五级，以及总体规划、详细规划和相关专项规划三类，也就是“五级三类”国土空间规划编制体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区自然资源局2021年机关运行经费安排73.22万元，与上年对比减少6.25万元，下降7.86%，减少的主要原因是人员较上年减少，工会经费、其他交通费等相应的减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开

曲靖市马龙区自然资源局2021年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

曲靖市马龙区月望乡猫猫洞、纳章镇竹园村国土综合整治（提质改造）项目。

二、立项依据

曲靖市自然资源和规划局关于2020年度第一批市级投资土地整治项目立项入库的通知（曲资规﹝2020﹞24号）

三、项目实施单位

曲靖市马龙区自然资源局

四、项目基本情况

两个提质改造项目总规模4548.38亩，新增耕地568.97亩（其中水田279.37亩），提质改造面积3432.2亩，改造为水田面积2320.81亩，预算投资3601.36万元。

五、项目实施内容

开展土地平整、灌溉与排水、田间道路等项工程措施。

六、资金安排情况

该项目为市级投资土地整治项目，2020年已取得上级财政补助资金961万元，2021年上级财政补助资金预算资金1,000万元。

七、项目实施计划

2020年底完成施工及监理单位的招投标，工程建设工期为2021年1月6日至4月7日，2021年6月开展工程量复核和结算审计，8月至10月完成初步验收、终验、入库等项工作。

八、项目实施成效

工程开工后，有力拉动当地经济发展；项目建成后，广泛深入宣传新时期下土地整治的重大意义；极大改善项目区农业生产生活生态环境，提高耕地产出率，推动土地节约集约利用，加快推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，促进乡村振兴。

曲靖市马龙区自然资源局2021年部门预算表

监督索引号53032116032400111

曲靖市马龙区自然资源局2021年部门预算公开版.xls