曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年预算公开

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 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策，实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、失业登记、就业登记、职业介绍、就业培训、创业服务、就业援助和失业保险基金、小额贷款担保基金、就业补助资金管理、发放，提供其他公共就业服务等。

（二）机构设置情况

单位名称：曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心；主管部门：曲靖市马龙区人力资源和社会保障局；机构规格：副科级；内设机构：综合股、就业管理股，正股级；经费管理形式：财政全额拨款；人员编制：核定事业编制7名（参照公务员法管理），其中：主任1名（副科级）。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.推进全区农村劳动力转移就业工作。

2.做好全区失业保险征缴和待遇发放工作。

3.做好全区就业创业服务工作。

4.做好就业补助资金使用管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入333.79万元，其中：一般公共预算收入333.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加131.61万元，增长65.10%,主要原因为2021年区级财政配套就业补助资金比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入333.79万元，其中:本年收入333.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.79万元（本级财力333.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加131.61万元，增长65.10%,主要原因为2021年区级财政配套就业补助资金比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出333.79万元。财政拨款安排支出333.79万元，其中：基本支出113.79万元，与上年对比增加了1.61万元，增长1.44%,主要原因为大学毕业生见习补贴支出增加所致；项目支出220万元，与上年对比增加130万元，增长144.44%，主要原因为依据中央财政2020年下达的就业专项资金进行配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.就业管理事务支出（2080106）81.26万元，主要用于在职人员工资薪金、公务费及工会经费支出；

2.事业单位离退休(2080502)1.44万元，主要用于事业退休人员生活补助支出，经区财政局安排拨入原单位发放；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.80万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.公益性岗位补贴（2080705）220.00万元，主要用于补助通过公益性岗位安排就业困难人员的行政事业单位；

5.就业见习补贴（2080711）8.40万元，主要用于高校毕业生参加就业见习期间生活补助支出；

6.行政单位医疗（2101101）4.38万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴费；

7.事业单位医疗（2101102）0.93万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费；

8.公务员医疗补助（2101103）1.86万元，主要用于公务员医疗补助支出；

9.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.37万元，主要用于其他行政事业单位人员社会保险费缴费（生育保险和工伤保险）；

10.住房公积金（2210201）6.36万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：其中基本支出113.79万元，项目支出220万元）。

基本支出:

1. 301工资福利支出106.73万元。其中：

（1）30101基本工资23.23万元；

（2）30102津贴补贴46.41万元；

（3）30103奖金1.93万元；

（4）30107绩效工资2.64万元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费8.79万元；

（6）30110职工基本医疗保险缴费5.30万元；

（7）30111公务员医疗补助缴费1.86万元；

（8）30112其他社会保障缴费0.37万元；

（9）30113住房公积金6.36万元；

（10）30199其他工资福利支出9.84万元（见习补贴和退休人员生活补贴）。

2.302商品和服务支出7.06万元，其中：

（1）30202印刷费1万元；

（2）30205水费0.25万元；

（3）30206电费0.25万元；

（4）30228工会经费1.06万元；

（5）30239其他交通费用4.5万元；

项目支出：

303对个人和家庭的补助220万元，其中：30399其他对个人和家庭的补助220万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出333.79万元，与上年对比增加131.61万元，增长65.10%,主要原因为2021年区级财政配套就业补助资金比上年有所增加。。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2021年编制本级项目支出1个，财政安排220万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年预算不涉及其他专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年预算机关运行经费1.5万元（其中印刷费1万元；水费0.25万元；电费0.25万元）。

2021年机关运行经费较上年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心

2021年预算财政项目文本 

一、项目名称

2021年区级财政配套就业补助资金。

二、立项依据

曲财社[2020]99号和曲财社[2019]204号文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心。

四、项目基本概况

通过公益性岗位安置就业困难人员。

五、项目实施内容

开发公益性岗位，为全区各单位使用的公益性岗位人员及时发放岗位补贴和社会保险补贴。努力实现全区零就业家庭数控制为0；开发公益性岗位数不低于200名；优先保障符合条件的建档立卡贫困劳动力就业；公益性岗位人员整体满意度达90%。

六、资金安排情况

区级财政配套资金220万元。

七、项目实施计划

开发公益性岗位人员200人。

八、项目实施成效

优先保障符合条件的建档立卡贫困劳动力就业；公益性岗位人员整体满意度达90%。

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年预算表

（附件：曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2021年预算表）

监督索引号53032114031700111

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心预算公开版.xls