曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年预算公开

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曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、决议及工作部署；代表区人民政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制和修订马龙工业园区经济发展规划、市政发展总体规划、控制性详规和土地利用规划以及各个专项规划并组织实施。

2.代表区人民政府审核批准马龙工业园区内的发展计划和产业布局；按规定协调或批准本区职权范围内的、在马龙工业园区内实施的各类建设项目；协调、组织马龙工业园区内跨行政区建设项目的实施；根据区人民政府授权，具体负责马龙工业园区的基础设施和功能开发建设。

3.负责研究制定马龙工业园区招商引资和投融资政策并指导实施；负责马龙工业园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等的管理和引导。

4.负责马龙工业园区新增财税收入的管理；负责统筹安排财政专项资金，加强马龙工业园区发展基金的管理和使用，以灵活、有效的方式筹集建设资金，为马龙工业园区基础设施和大型项目建设提供资金保障；负责协调做好本机关和所属单位的国有资产审计工作。

5.负责马龙工业园区生态环境保护、节能减排、“三农”发展、城乡统筹建设等相关工作。

6.负责本机关和所属单位的机构编制、人事人才等工作，指导所属单位的人力资源相关工作。

7.负责马龙工业园区的党群工作和社会事务工作。

8.负责马龙工业园区规划建设领导小组的日常工作；协调有关部门派驻马龙工业园区机构的有关事宜。

9.承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会内设4个职能科室，分别为综合办公室、规划建设科、投资服务科、投融资科。曲靖市马龙工业园区管理委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙工业园区管理委员会在区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，认真履行职能职责，圆满区委、政府、市、工信委年初确定的目标任务和交办的其他事项。使园区配套基础设施建设、招商引资工作健康有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障11人，财政专户资金、单位资金保障10人（政府购买服务人员）。离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。我单位于2018年从工信局独立出来进行会计核算，且全区无车辆空编。曲靖市马龙工业园区管理委员会兼管东光、小寨、红桥片区，事情多任务重，没有车辆带来诸多不便，特向其他单位借用3辆车，方便开展园区各项工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 268.01万元，其中：一般公共预算财政拨款268.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加91.75万元，增长52.05%，主要原因分析是调入行政编制人员1名，增加政府购买服务聘用人员经费，增加部门运转类公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入268.01万元，其中:本年收入268.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.01万元（本级财力268.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加91.75万元，增长52.05%，主要原因分析是调入行政编制人员1名，增加部门运转类公用经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出268.01万元。财政拨款安排支出268.01万元，其中：基本支出218.01万元，与上年对比增加68.75万元，增长46.06%，主要原因分析是调入行政编制人员1名，增加政府购买服务聘用人员经费；项目支出50万元，与上年对比增加23万元，增长85.19%，主要原因分析是增加了部门运转类公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行229.57万元，主要用于人员工资支出和公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元，主要用于在职职工基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.58万元，主要用于机关医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.41万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.15万元，主要用于生育保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.79万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资37.18万元，其中：基本支出37.18万元，项目支出0万元；

工资福利支出-津贴补贴67.44万元,其中：基本支出67.44万元，项目支出0万元；

工资福利支出-奖金3.1万元,其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元；

工资福利支出-绩效工资14.26万元,其中：基本支出14.26万元，项目支出0万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元,其中：基本支出14.88万元，项目支出0万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.99万元,其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.63万元,其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.15万元,其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元；

工资福利支出-住房公积金10.79万元,其中：基本支出10.79万元，项目支出0万元；

工资福利支出-其他工资福利支出48万元,其中：基本支出48万元，项目支出0万元；

商品和服务支出科-办公费26.75万元，其中：基本支出2.75万元，项目支出24万元；

商品和服务支出科-水费3.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元；

商品和服务支出科-电费3.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元；

商品和服务支出科-维修（护）费8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元；

商品和服务支出科-公务接待费4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元；

商品和服务支出科-工会经费1.8万元，其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元；

商品和服务支出科-其他交通费用11.84万元，其中：基本支出5.04万元，项目支出6.8万元；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出268.01万元，与上年对比增加91.75万元，增长52.05%，主要原因分析调入行政编制人员1名，增加政府购买服务聘用人员经费，增加部门运转类公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会2020年和2021年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会2020年和2021年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年无经济社会事业发展事项。 

六、财政专户管理资金情况       

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为2.75万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为64次，共计接待514人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排50万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
    3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。
    4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排9.59万元，与上年对比增加3万元，增长45.52%，主要原因分析是调入行政编制人员1名，增加政府购买服务聘用人员10名，马龙工业园区红桥片区新增基础设施建设工程，并结合部门日常运转开支适当增加经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年无财政项目文本公开。

一、 项目名称

    无

二、 立项依据

    无

三、 项目实施单位

    无

四、 项目基本概况

    无

五、 项目实施内容

    无

六、 资金安排情况

    无

七、 项目实施计划

    无

八、 项目实施成效

    无

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年部门预算表

监督索引号53032113047600111

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门预算公开.xls