曲靖市马龙区投资促进局2021年预算公开

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 曲靖市马龙区投资促进局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区投资促进局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市、区关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策。拟订全区投资促进中长期发展规划和年度工作计划，落实责任分工并组织实施；拟订全区年度投资促进指导性意见及引资目标任务；负责投资促进项目统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、工业园区管委会等开展投资促进和招商引资项目全程领办代办等服务工作，制订签约项目推进工作方案；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理投资企业投诉工作。统筹全区招商引资和投资促进项目联合审查、统计归档等各项活动，组织、协调做好全区重大项目准入把关、协议起草、协议会审、组织签约、履约管理等各项工作；承担重要投资企业及客商的接待工作；负责外资引入，开展外商直接投资促进工作；牵头组织开展重大招商活动。会同各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、工业园区管委会等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理全区重点招商引资项目库。编制全区投资指南，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；负责投资促进扶持政策的分析，协助企业申报兑现；负责市、区招商引资项目督办数据平台管理和推广运用。负责指导、协调、联络和服务异地驻曲商（协）会投资促进工作；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络，引入总部经济项目。完成市投资促进局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区投资促进局下设4个科室，分别为：办公室、投资促进科、发展规划科、投资服务科。曲靖市马龙区投资促进局无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，区委、政府加快发展的目标已明确，我们重任在肩，责无旁贷。我们将围绕“招商引资项目纳入固投占比不低于50%，实际利用外资实现零的突破，在引进总部经济项目方面扬优成势、助力税收持续增长，创新疫情之下招商模式、实现逆势增长”这一目标，突出“六个紧盯”抓落实。紧盯党建引领蓄动能：坚持党建引领，落实党组理论学习中心组学习、互联网+党建和基层组织规范化建设相关要求，从思想上筑牢干部职工“四个意识”，争做服务全区经济社会跨越发展“孺子牛”，从学习上确保各产业招商组联络员“在内行面前不外行”。紧盯重点项目促落地：围绕有机农业产业、五金产业、玻璃及光伏配套产业、医疗器械及应急产业、现代物流产业、健康养老休闲产业、教育科研等7大产业集群和一季度集中签约的8个项目，建立招商引资项目落地服务和要素保障机制，实时跟进、主动服务，找准重点项目落地“痛点”和“堵点”，推动项目清单化管理，解决一个销号一个，高效解决重点项目落地过程中的审批、土地、规划、环保、能耗和人才等制约问题，力促洽谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早投产，以促进项目落地推动服务升级、发展提速。紧盯主攻方向强招商：发扬“老黄牛”精神，坚持以干得助，抢抓“一带一路”建设、“国内国际双循环”和“西部产业梯度转移”带来的产业发展机遇，通过主导产业招商专班，紧盯五金、医疗器械、玻璃及光伏配套、商贸物流、科教康养项目精准对接，进一步强化服务保障，发挥好招商专班“耳目、眼线、触手”功能。紧盯资源整合激活力：进一步扩大近年来以商招商、以园招商、商会招商战果，发挥好投资顾问作用，整合各方资源。紧盯转危为机抓创新：发扬“拓荒牛”精神，积极应对疫情，管好用活“马龙招商”微信公众号，调动并发挥好投资顾问、招商中介力量，确保“客商不见面、招商不断线”。紧盯扬优成势建洼地：立足全区资源禀赋和清晰精准的产业定位开展宣传推介，倾心打造特色明显、优势突出、内容接地气、聚商气的招商宣传片；结合马龙重点产业，制定出台可量化、可评估的扶持政策，确保入驻企业可根据自身投资额度、投资强度、税收强度等重要指标，享受对等的政策扶持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入662.19万元，其中：一般公共预算662.19万元。

与上年对比增加173.47万元，增长39%，主要原因是2021年预算新增5个产业招商专班经费。

（二）财政拨款收入情况

2021部门财政拨款收入662.19万元，其中:本年收入662.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.19万元（本级财力662.19万元）。

与上年对比增加173.47万元，增长39%，主要原因是2021年预算新增5个产业招商专班经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出662.19万元。财政拨款安排支出662.19万元，其中：基本支出204.19万元，与上年对比减少34.53万元，下降14%，主要原因是减少2名在职人员；项目支出458万元，与上年对比增加208万元，增长83%，主要原因是2021年预算新增5个产业招商专班经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行624.07万元，主要用于发放人员工资、行政人员交通补贴、发放政府购买服务人员工资和支付车辆运输维护费、工会经费、会议费、接待费和招商引资相关费用的列支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.44万元，主要用于发放退休人员补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政人员医疗保险缴费2.08万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位人员医疗保险缴费6.49，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费3万元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于缴纳工伤、生育保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.28万元，主要用于缴纳住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出204.19万元，项目支出458万元）。

工资福利支出-基本工资38.56万元（其中：基本支出38.56万元）；

工资福利支出-津贴补贴49.18万元（其中：基本支出49.18万元）；

工资福利支出-奖金3.21万元（其中：基本支出3.21万元）；

工资福利支出-绩效工资19.61万元（其中：基本支出19.61万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元（其中：基本支出14.23万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.57万元（其中：基本支出8.57万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3万元（其中：基本支出3万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）；

工资福利支出-住房公积金10.28万元（其中：基本支出10.28万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出48万元（其中：基本支出48万元）；

商品和服务支出-办公费161万元（其中：项目支出161万元）；

商品和服务支出-差旅费242万元（其中：项目支出242万元）；

商品和服务支出-会议费11万元（其中：基本支出1万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出-公务接待费36.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出35万元）；

商品和服务支出-工会经费1.71万元（其中：基本支出1.71万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费11.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出-其他交通费用1.8万元（其中：基本支出1.8万元）；

对个人额家庭的补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出662.19万元，与上年对比增加173.47万元，增长39%，主要原因是2021年预算新增5个产业招商专班经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区投资促进局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

2021年曲靖市马龙区投资促进局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，较上年增加41.9万元，增长687%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区投资促进局2021年公务接待费预算为36.5万元，较上年增加32.9万元，增长914%，国内公务接待批次为610次，共计接待6083人次。

增加原因是新增5个产业招商专班，招商引资工作量增加，接待企业人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为11.5万元，较上年增加9万元，增长360%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费11.5万元，与上年对比无变化。增加原因是新增5个产业招商专班，招商引资工作量增加，接待企业人数增加，公务用车带领来访企业考察项目地次数增加，接送来访企业次数增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021我部门财政拨款预算项目1个，财政安排458万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区投资促进局为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区投资促进局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市马龙区投资促进局无财政项目文本公开。

    一、 项目名称

    无

二、 立项依据

    无

三、 项目实施单位

    无

四、 项目基本概况

    无

五、 项目实施内容

    无

六、 资金安排情况

    无

七、 项目实施计划

    无

八、 项目实施成效

    无

曲靖市马龙区投资促进局2021年部门预算表

监督索引号53032113047200111

曲靖市马龙区投资促进局预算公开表.xls