马龙区医疗保险管理局2018年度部门决算公开

监督索引号53032114076301000

马龙区医疗保险管理局2018年度部门决算

第一部分马龙区医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

马龙区医疗保险管理局是全县医疗保险的经办机构，经办城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险，根据上级部门的精神和我县实际制定相关的政策，对其具体实施进行业务指导和管理。具体职责如下：

1. 办理城镇职工、居民医疗保险参保登记，对参保单位、参保人进行医疗保险经办业务知识的宣传、培训工作。

2.负责参保人员个人账户建立、医保卡发放及相关工作。

3.办理单位、居民异动、医保关系转移接续工作。

4.办理大病保险材料的收集、审核、门诊慢性病证办理等工作。

5.负责对区域内定点医疗机构、定点零售药店的记账医疗费用审核工作。

6.负责对区域内定点医疗机构、定点零售药店实施日常监督检查工作、服务协议签订、年度考评等工作。

7.负责对医疗费零星报销的受理，费用明细项目、金额数据录入、累计和审核等工作。

8.负责组织开展街道（镇）社区医保经办服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、马龙区医疗保险管理局在上级部门的坚强领导下，以为民服务为核心，以扩面参保、基金征缴、基金管理为重点，强化宣传引导，提高服务质量，转变工作作风，全区医疗保险工作取得了显著成效。

2、全区医疗保险工作立足政府民生部门定位，严格执行市级统筹方案，医疗保险政策体系进一步完善，参保覆盖面逐步扩大，基金征缴率稳步提高，信息化建设水平不断提升，业务操作流程日趋完善，内部管理工作科学规范，服务效能明显提高，干部职工的精神面貌和工作作风不断转变

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马龙区医疗保险管理局2018年度收入合计10409.27万元。其中：财政拨款收入10409.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长1756.24万元，主要原因分析是参保人数增加，健康扶贫力度加大。

二、支出决算情况说明

马龙区医疗保险管理局2018年度支出合计10409.27万元。其中：基本支出10250.56万元，占总支出的98.48％；项目支出158.71万元，占总支出的1.52％。与上年对比增长1756.24万元,主要原因分析参保人数增加，健康扶贫力度加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障马龙区医疗保险管理局机关机构正常运转的日常支出244.58万元。与上年对比增加23.26万元,主要原因分析职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障建档立卡贫困户财政补助个人缴费，用于专项业务工作的经费支出158.71万元。与上年对比增加158.71万元,主要原因分析2018年度新增建档立卡贫困户医保费用补贴工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马龙区医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出10409.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长1756.24万元，主要原因分析是参保人数增加，健康扶贫力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出（类）支出337.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于工资福利和日常办公经费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10071.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.76%。主要用于公务员医疗补助支出、建档立卡户个人缴费补助、城乡居民医疗保险补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马龙区医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为3.13万元，完成预算的31.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的23.33%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的79.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.14万元，下降50.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.49万元，下降87.68%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降19.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占11.18%；公务接待费支出2.78万元，占88.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于稽核工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.78万元。其中：

国内接待费支出2.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马龙区医疗保险管理局2018年机关运行经费支出244.58万元，与上年对比增加23.26万元,主要原因分析职工工资增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，马龙区医疗保险管理局资产总额67.46万元，其中，流动资产16.99万元，固定资产50.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少405.13万元，其中固定资产增加2.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

曲靖市马龙区医疗保障局

2019年8月19日

监督索引号53032114076301111

2018年度部门决算表20190917105655948.xls