曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度部门决算

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曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市马龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

马龙区文化和旅游局下设文化馆、文管所、图书馆、文化稽查大队、旅游产业发展服务中心5个站（所），文化馆主要职责搞好各项文化活动，文艺创作培训，调研与调查，非物质文化遗产的保护等；文管所负责文物的收藏、文物的征集、鉴定、保管、开放等；图书馆负责图书的借阅、采编、收藏、知识的提高与社会教育相关社会服务；文化稽查大队负责贯彻执行文化市场的有关法律、法规、监督管理文化市场；旅游产业发展服务中心负责全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务，指导和服务好旅游产业经营活动，促进全区旅游产业健康快速发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。马龙区文化和旅游局在上级各部门及区委、区政府的大力支持下，各项工作中取得重大突破，完成了三区文化下乡的各项工作，两馆一站的免费开放，博物馆的免费开放，全区智慧旅游及新农村文艺演出，改善了农村基础设施建设，包括农村广场、文体活动等。开展了健康有益的文化活动，完善了图书馆、文化馆基础设施，办公设备的购置，增置了大量图片，完成了全国公共文化服务体系创建活动工作。做好全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务，指导和服务好旅游产业经营活动，促进全区旅游产业健康快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.局机关

2.文化稽查大队

3.图书馆

4.文化馆

5.其他文物支出

6.机关事务

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

人员超编原因：2019年单位机构改革，原区旅游局和原区文化体育广播电视局合并，原区旅游局行政人员超编运行15人原区文化体育广播电视局超编运行参公管理2人，合并后并未增加行政编制数，所以行政超编18人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度收入合计3817.42万元。其中：财政拨款收入3817.42万元，占总收入的100%。与上年对比增加706.72万元，增长22.72%.增加的主要原因为龙湖旅游区项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度支出合计3,822.86万元。其中：基本支出1049.33万元，占总支出的27.45%；项目支出2773.53万元，占总支出的72.55%。与上年对比增加24.69万元，增长0.65%。增加的主要原因为龙湖旅游区项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1049.33万元。与上年对比减少782.85万元，下降42.73%。主要原因分析机构改革单位合并，原文化体育电视局下属单位广播电视中心和体育竞走学校合并到其他单位，现单位人员工资、津贴补贴等经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出862.29万元，占基本支出的82.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187.05万元，占基本支出的17.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2773.53万元。与上年对比增加807.54万元，增长41.08%。主要原因为龙湖旅游区基础设施建设项目支出增加。

具体项目支出及开展工作情况：

1.其他一般公共服务支出354.7万元，主要用于智慧旅游平台服务费42.7万元；美食街浮雕工程项目292万元；创建全国文明城市补助20万元；

2.体育场馆支出26万元，主要用于职中足球场建设项目26万元；

3.文化产业发展专项支出35万元，主要用于红石文化庄园建设项目支出35万元；

4.城乡社区环境卫生20.3万元，主要用于创建文明城市广告制作宣传费20.3万元；

5.重大区域规划基础设施建设2337.53万元，主要用于龙湖旅游区基础设施建设工程款2337.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1485.34万元，占本年支出合计的38.85%。与上年对比减少1599.92万元，下降51.86%，主要原因分析机构改革单位合并，原文化体育电视局下属单位广播电视中心和体育竞走学校合并到其他单位。现单位人员工资、津贴补贴等经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出354.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.88%。                                                           

（2019999） 其他一般公共服务支出354.7万元，主要用于智慧旅游平台服务费42.7万元；美食街浮雕工程项目292万元；创建全国文明城市补助20万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出860.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.96%。主要用于在职职工工资福利及遗属补贴、商品服务等支出，体育场馆建设支出公共、公共文化服务体系建设等支出，其中：                                         

（2070101）行政运行324.61万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070103）机关服务41.82万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出

（2070104）图书馆82.11万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070109）群众文化173.45万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070112）文化和旅游市场管理16.42万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070199）其他文化和旅游支出92.37万元，主要用于文化馆图书馆免费开放经费和旅游基础设施前期项目工作经费等支出；

（2070205）博物馆支出5.22万元，主要用于博物馆免费开放支出；

（2070299）其他文物支出45.64万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070307）体育场馆支出26万元，主要用于职中足球场建设支出；

（2079903）文化产业发展专项支出35万元，主要用于红石文化庄园文化建设项目支出；

（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出18.28万元，主要用于文化人才和公共文化服务体系建设支出；

 3.社会保障和就业（类）支出131.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于行政、事业退休人员生活补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助。其中：

（2080501）归口管理行政单位离退休21万元，主要用于发放归口管理行政单位离退休人员生活补助发放；

（2080502）事业单位离退休14.4万元，主要用于发放归口管理事业单位离退休人员生活补助发放；

（2080505）机关事业单位基本基本养老保险缴费支出86.3万元，主要用于缴纳职工社会养老保险；

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出9.65万元，主要用于缴纳职工职业年金；

 4.卫生健康（类）支出55.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助。其中：

（2101101）行政单位医疗26.29万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

（2101102）事业单位医疗28.55万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于行政事业人员工伤生育险缴纳；

5.城乡社区（类）支出20.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于创建文明城市广告制作宣传费；

（2150501）城乡社区环境卫生20.3万元，主要用于创建文明城市广告制作宣传费；

 6.住房保障（类）支出62.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于职工住房公积金缴纳。

（2210201）住房公积金62.33万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.7万元，支出决算为19.6万元，完成预算的99.49%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14.6万元，完成预算的99.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位在三公经费使用中严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7.06万元，增长56.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长150%；公务接待费支出决算增加4.06万元，增长38.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因机构改革后原区旅游局合并到现单位，公务接待费和车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占25.51%；公务接待费支出14.6万元，占74.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.6万元。其中：

国内接待费支出14.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织文化培训80余次，接待人数900余人次；组织下乡开展旅游安全宣传和文化各项执法检查、视察180余次，接待人数1600余人次；接待上级部门文化旅游产业发展调研、调查等70余次，接待人数713余人次；

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年机关运行经费支出187.05万元，与上年对比减少250.83万元，下降57.28%，下降主要原因分析机构改革单位合并，原文化体育电视局下属单位广播电视中心和体育竞走学校合并到其他单位，现单位机关运行经费相应减少，本单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，日常支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区文化和旅游局资产总额3890.36万元，其中，流动资产125.8万元，固定资产1066.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1733.75万元，无形资产0.0003万元，其他资产963.82万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1712.04万元，其中流动资产减少0.47万元、固定资产减少394.37万元（固定资产减少原因是机构改革原文化体育电视局下属单位广播电视中心固定资产无偿划拨到新单位）、在建工程增加1143.05万元、无形资产增加0.0001万元、其他资产增加963.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032120035901111

2020年决算公开表格（文化和旅游局）.xls