曲靖市马龙区交通运输局部门2020年度部门决算公开

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曲靖市马龙区交通运输局2020年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。由马龙区交通运输局本级、马龙区地方公路管理段、马龙区路政大队三个独立核算单位构成。

马龙区交通运输局本级主要职责：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。统筹协调运政管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.完成曲靖市交通运输局、区委区政府交办的其他任务。

曲靖市马龙区路政大队主要职责：维护公路路产路权不受侵占和破坏，保障公路完好畅通，发展公路事业，为公路畅通提供路政管理保障。业务范围：公路路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查及超限运输管理。

曲靖市马龙区地方公路管理段主要职责是：贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制马龙区农村公路养护建议计划；承担全辖区内农村公路的管理养护工作；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责全区县道的养护质量及路政管理;指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路养护基础信息资料。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年, 区交通运输局在区委、政府的正确领导下，在省、市交通主管部门的关心支持下,以“内强素质、外树形象,担当作为、争创佳绩”的目标,完善制度、强化管理,精心组织、扎实工作,在交通系统干部职工的共同努力下，市、区下达交通运输局的各项目标任务已基本完成。

1.固定资产投资完成情况

（1）1固定资产投资。2020年区政府下达给交通运输局的固定资产目标任务21亿元，1- 8月完成固定资产出数35.0981亿元（9月份未出数）占全年目标任务的167.13%，其中三清高速公路完成固定资产投资34.9246亿元。

（2）公路运输总周转量。公路运输总周转量1-9月份累计完成50294.2万吨公里，比去年同期增长15.4%。

2.圆满完成疫情防控工作

积极做好防控措施。疫情就是命令，防控就是责任。根据区委、政府的统一安排部署，区交通运输局按照“守土有责、守土尽责”的要求，靠前指挥，迅速行动。一是做好布控，全面落实好全区高速公路出入口各项防控措施，全力以赴做好疫情防控工作。二是搞好监测。在历时31天的卡点坚守中，各站点共检测省内车辆97790台，省外车辆1716辆，湖北籍车辆7辆；体温检测省内人数167503人次，省外2464人次，湖北籍20人次，共劝返入马龙车辆330台次，人员410人。为全区打赢疫情防控阻击战筑牢了第一道“防护线”。

3.高速公路建设情况

（1）征地拆迁进展情况。累计丈量各类土地（含林地）7747.49亩；拆除房屋23922.385㎡、拆除立柱式广告牌2个、水库塘坝1个；坟墓迁移847冢；清点树木46675株，评估补偿荣辉农业、均然农业、太阳红农业、爱泊农业、比木农业、通泉大龙井三七种植园6户规模化种养殖企业附着物及用地；启动地方道路改移及地上地下供排水管网改迁工作，正复建通泉中小屯村饮水工程、通泉中小屯新村污水处理系统工程；配合中建曲昆高速公路发展公司（以下简称中建曲靖项目公司）、市三清高速监管办完成通讯线改迁工作，正合力推进电力改迁。

（2）产值完成情况。产值2020年8月底，开累完成施工产30.79亿元，其中，一标完成施工产值11.45亿元，二标完成施工产值10.5亿元，三标完成施工产值3.43亿元，四标完成施工产值5.41亿元。

（3）全力做好陆寻高速开工准备工作,正在开展社会稳定风险评估、用地预审、施工初设及环（水）保等报件编制工作。

4.农村公路建设情况

（1）农村公路小修养护管理。截至 10月底，共投入小修养护资金300余万元。修复路面5.8万余平方米。

（2）大中修养。2019年大修工程已于2020年2月20日完工，2020年4月2日经市地方公路管理处和市公路质量监督站验收为合格工程。2020年大修项目计划按时上报，根据下达的计划，按程序组织招投标工作，于2020年10月31日组织开工实施，确保2021年1月31日前完工。

（3）美丽公路建设。全区扎实开展美丽公路建设，进行补植补造工作，各乡镇（街道）参照区级美丽公路方案的标准，创建工作已全面完成，并通过检查验收；

（4）“四好农村公路”市级示范县创建情况。市级“四好农村公路”示范县、区级“四好农村公路”示范乡镇王家庄街道、张安屯街道创建工作已完成，于2020年4月24日已顺利通过市考核组材料审查和现场核查工作；

（5）完成中央、省、市下达马龙区安全生命防护工程计划里程53公里；

（6）5座危桥改造工程（小安南桥、乱头小桥、斗把必桥、干河桥、永胜桥）正加快施工进度，2020年11月底可以全部改造完工；

（7）马过河至小房子综合训练基地（照福铺火车站）公路建设工程正在做招投标前期工作；

（8）格里大桥、黄坝大桥工程建设项目正有序推进，80%和70%。力争2020年底全面建成；

（9）投入资金100余万元，新建64个农村客运招呼站。

5.加强路产路权管理。

一年来，共下达路面堆积物整改通知书60起，路政案件10起：备案8起；罚资案件1起（曲靖市三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）工程土建四标未经交通部门批准擅自施工）；赔偿案件1起（车辆碰撞损毁公路波形护栏、立柱及防撞头）。

6.其他工作。

脱贫攻坚工作、创文工作、党建工作及党风廉政工作、扫黑除恶工作、信访工作行政审批工作、建议、提案办理工作等工作得到有序开展，完成全年目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区交通运输局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.马龙区交通运输局本级

2.马龙区地方公路管理段

3.马龙区路政大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区交通运输局2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

年末实有车辆6辆，其中在编车辆2辆（属机关），事业单位车辆4辆（尚未进行车改）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局2020年度收入合计2365.96万元。其中：财政拨款收入1697.83万元，占总收入的71.76%；其他收入668.13万元，占总收入的28.24%。与上年对比减少2395.03万元，降幅为50.31%，主要原因分析：本年本级财政对农村道路建设投入力度减少，特别是中央车购税用于农村公路建设支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局2020年度支出合计3114.58万元。其中：基本支出906.80万元，占总支出的29.11%；项目支出2207.78万元，占总支出的70.89%；与上年对比支出减少1657.73万元，降幅为34.74%，主要原因分析：本年减少马龙区运政所的罚没收入返还款和对农村道路建设投入，其次人员减少支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局本级及下属事业单位等机构正常运转的日常支出906.8万元。与上年对比减少181.43万元，降低16.67 %,主要原因分析：减少马龙区运政所的罚没收入返还款，其次人员减少减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.77万元，占基本支出的72.98％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费245.03万元，占基本支出的27.02％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2207.78万元。与上年对比减少1476.3万元。下降40.07%，主要原因分析：本年财政减少了对农村道路建设投入，具体项目开支及开展工作情况：

1.马龙区交通运输局本级项目支出1201.53万元

⑴云路计[2016]660号2016年国防交通中央投资补助129.96万元，用于国防公路马张路的修建；

⑵马财预〔2020〕42号农村公路建设项目前期费及规划费9.3万元，用于农村公路建设项目前期费及规划费；

⑶马财预〔2020〕181号农村公路建设项目397.47万元，用于偿还以前年度的项目欠款；

⑷曲财建〔2015〕74号农村公路建设项目王干线100万元，农村公路建设项目王干线的建设；

⑸曲财建〔2019〕4号农村公路安全生命防护工程221万元，用于农村公路安全生命防护工程项目建设；

⑹曲交财审〔2020〕14号渣子树居民小组村内道路建设5万元，用于支付乡镇项目资金；

⑺曲交财审〔2020〕21号成品油价改革补贴退坡资金5万元，用于补助公交公司油价补贴；

⑻曲交财〔2019〕4号2019公路建设征地拆迁补助107.8万元，用于公路建设征地拆迁工作；

⑼马政办财字〔202015〕100号2015年农村公路建设工作经费166万元，用于农村公路建设工作经费支出；

⑽马财预〔2020〕11号2020年老年人乘坐公交车城市公交补助60万元，用于补助公交公司公交车支出。

2.马龙区地方公路管理段项目支出1003.25万元

⑴马交财〔2018〕4号区级配套养护资金24.45万元，用于农村公路养护；

⑵马交财〔2020〕1号区级配套养护资金240万元，用于农村公路养护；

⑶曲公发〔2019〕7号张安屯街道道路水毁修复款5万元，用于补助乡镇水毁修复；

⑷马交财〔2019〕9号省级配套养护资金0.58万元，用于农村公路养护；

⑸曲公发〔2019〕11号农村公路养护管理年度考核以奖代补资金30万元，用于农村公路养护管理年度考核以奖代补；

⑹曲公发〔2019〕9号2018年“四好农村公路”示范乡创建补助资金7.01万元，用于“四好农村公路”示范乡创建补助；

⑺马交财〔2019〕10号2019年养护大中修资金197.04万元，用于农村公路大修养护；

⑻马交财〔2019〕9号2019省级配套养护资金177.97万元，用于农村公路养护；

⑼曲公发〔2019〕15号“四好农村公路”示范乡补助资金30万元，用于“四好农村公路”示范乡创建补助；

⑽曲公发〔2019〕5号2018年农村公路养护管理工作考核以奖代补资金1.38万元，用于农村公路养护管理工作考核以奖代补；

⑾曲公发〔2019〕4号2018年农村公路养护管理文明示范路补助资金27.34万元，用于农村公路养护管理文明示范路补助；

⑿曲公发〔2020〕5号城乡公交一体化农村公路警示标志安装补助工作经费2.26万元，用于城乡公交一体化农村公路警示标志安装补助；

⒀马交财〔2020〕11号三清高速公路损坏修缮补助经费230万元，用于三清高速公路损坏修缮；

⒁曲交财〔2020〕23号拨付“四好农村公路”创建资金6万元；用于“四好农村公路”创建；

⒂曲公发〔2020〕4号“四好农村公路”示范区、示范乡创建补助资金22.56万元，用于“四好农村公路”创建；

⒃曲公发〔2015〕3号机化站建设资金0.37万元，用于机化站建设；

⒄曲公发〔2015〕7号五小工程补助资金0.0059万元，用于五小工程项目支出；

⒅马交财〔2016〕6号创文补助经费1.28万元，用于单位创文工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1722.28万元,占本年支出合计的55.3%。与上年对比减少2031.06万元，下降54.11%，主要原因分析：本年本级财政对农村道路建设投入力度减少，特别是中央车购税用于农村公路建设支出减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况为：

1.社会保障和就业（类）支出154.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于本部门退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出。

2.卫生健康（类）支出38.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，主要用于行政、事业医疗保险支出。

3.城乡社区支出406.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%。主要用于农村公路建设项目支出及项目前期费支出。

4.交通运输（类）支出1078.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.64%。主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费等430.39万元，农村公路养护485.45万元，公路运输管理3万元成品油价格改革对交通运输的补贴-对出租车的补贴60元，农村公路建设项目王干线100万元。

5. 住房保障（类）支出43.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，主要用于财政对职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.88万元，增长331.62 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.86万元，增长163.16%。公务接待费支出决算增加2.01万元，增长2025%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：上年预算执行不到位，造成支出少，今年预算执行较好，预算与决算一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占59.41%；公务接待费支出2.05万元，占40.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设、养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次469人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出7.93万元，与上年减少206.99万元,下降96.31%，主要原因分析：本年减少了代列区运政所罚没收入返还款支出，其次本年人员减少，运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关运行所列支的办公费、公务接待费，水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额1542.76万元，其中：流动资产740.26万元;固定资产798.59万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产3.91万元；其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1183.44万元，其中流动资产减少1186.7万元、固定资产增加3.27万元、无形资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.34万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋150平方米，账面原值31.66万元，实现资产使用收入5.72万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元（机关本级办公家具1批5.71万元，地方公路管理段办公家具1批0.59万元）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

车辆购置税：是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税，实际是由车辆购置附加费演变而来。财政部、交通运输部制定了相关管理办法，即《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》及补充规定。         

监督索引号53032116034801111

2020年度部门决算公开表格.xls