中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《政协章程》的规定，区政协的主要职能职责主要是政治协商，民主监督，参政议政。对全区在社会主义物质文明、精神文明建设、民主法制建设、改革开放和人民民主生活中的重要政策和重要部署；“一府两院”工作报告、区财政预决算报告、经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项进行协商。对国家法律法规的实施情况；区委、政府重要政策的贯彻落实情况；全区国民经济和社会发展计划和财政预算执行情况进行监督。对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查、视察和研究，向党政领导机关提出意见和建议，为全区改革开放和社会经济发展建言献策，广泛参与政治、经济、文化、和社会活动等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以学习教育为先导，不断夯实履职基础

（1）加强党的建设。（2）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（3）规范机构和制度建设。（4）强化理论学习。（5）精心组织培训。

2.以开拓创新为手段，全面履行政协职能

（1）开展协商议政。（2）实施民主监督。（3）组织调研视察。（4）扩大联谊交流。（5）组建委员专家工作组。（6）加大对外宣传力度。

3.以民生改善为目标，主动融入中心工作

（1）参与区委政府的重点工作。（2）持续巩固拓展脱贫攻坚成果及助推乡村振兴发展。（3）巩固创建全国文明城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年末实有人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。超编运行12人，主要原因是年龄结构老化，机关改非领导较多。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年度收入合计791.84万元。其中：财政拨款收入791.84万元，占总收入的100%。与上年对比增加64.79万元，增长8.91%，增加的主要原因是2019年机构改革，区政协机关委室增加2个，机关工作人员由2019年的27人增加到35人，增加了8人，增加了工资支出，2020年机关运行经费预算比去年增加；加之区委安排区政协负责苹果、蔬菜、中药材等产业及重点项目工作增加，增加经费开支。
    二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年度支出合计845.75万元。其中：基本支出795.75万元，占总支出的94.09％；项目支出50万元，占总支出的5.91％；与上年对比增加118.7万元，增长16.33%，增加的主要原因是2019年机构改革，区政协机关委室增加2个，机关工作人员由2019年的27人增加到35人，增加了8人，增加了工资支出，2020年机关运行经费预算比去年增加；加之区委安排区政协负责苹果、蔬菜、中药材等产业及重点项目工作增加，增加经费开支。
   （一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会正常运转的日常支出795.75万元。与上年对比增加116.7万元，增长17.19%。增加的主要原因是机关委室增加2个，机关工作人员由2019年的27人增加到35人，增加了8人，增加了工资支出，同时2020年机关运行经费预算比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.48万元，占基本支出的75.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费197.27万元，占基本支出的24.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会为完成政协专题协商、调研视察、重点工作、重点产业发展工作目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，与上年对比增加2万元，增长4.17%。增加的主要原因为区委安排区政协负责苹果、蔬菜、中药材等产业及重点项目工作增加，增加经费开支。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政协会议费支出38万元，主要用于召开区政协一届二次全委会议政协委员食宿费、文件材料印刷费、会议用品等支出；

2.政协业务费支出12万元，主要用于组织区政协委员调研视察、省市政协到马龙调研视察的食宿费、文件材料印刷费、租车等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出845.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加118.7万元，增长16.33%，增加的主要原因是2019年机构改革，区政协机关委室增加2个，机关工作人员由2019年的27人增加到35人，增加了8人，增加了工资支出，2020年机关运行经费预算比去年增加；加之区委安排区政协负责苹果、蔬菜、中药材等产业及重点项目工作增加，增加经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出587.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%。主要用于在职职工工资福利及遗属生活补助等支出，区政协一届一次全委会及政协常委会、专题协商会支出，组织政协委员开展调研、视察、检查、提案等监督活动支出，政协委员履职及活动经费支出，政协宣传工作等支出，其中：

2010201行政运行484.89万元，主要用于发放职工工资及遗属补贴等支出；

2010202一般行政管理事务支出20万元，主要用于政协机关日常办公经费等支出；

2010204政协会议82万元，主要用于召开政协全会及政协常委会会议、专题协商会议、组织政协委员开展调研、视察、检查和工作评议等支出；

2010206参政议政0.8万元，主要用于组织日常培训等支出；

2.社会保障和就业（类）支出95.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助，缴纳在职职工基本养老保险，退休人员死亡抚恤等支出。其中：

2080501归口管理单位离退休37.44万元，主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.72万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

2080805机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元，主要用于交纳职工职业年金；

3.卫生健康（类）支出33.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于缴纳在职职工医疗保险。其中：

2101101行政单位医疗31.54万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

2101199其他行政单位医疗支出2.18万元，主要用于弥补年底职工医疗保险不足部分；

4.住房保障（类）支出37.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于缴纳职工住房公积金。其中：

2210201住房公积金37.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

5.城乡社区（类）支出53.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于机关运行各种费用。其中：

2120501城乡社区环境卫生支出53.91万元，主要用于机关运行各种费用。

6.农林水（类）支出210599其他扶贫支出36.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于机关各项扶贫支出及乡镇（街道）政协工作组扶贫工作经费。其中：

210599其他扶贫支出36.9万元，主要用于机关各项扶贫支出及乡镇（街道）政协工作组扶贫工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.50万元，支出决算为31.12万元，完成预算的95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.86万元，完成预算的96.34%；公务接待费支出决算为14.27万元，完成预算支出的95.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年度尽管区委安排政协重点工作任务较多，以及上级政协、其他市区政协到马龙调研增加，但区政协严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数控制在年初预算数以内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.17万元，下降3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降6.23%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.35%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.86万元，占54.18%；公务接待费支出14.27万元，占45.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出16.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协会议、调研、视察、联系重点项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.27万元。其中：

国内接待费支出14.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市政协到马龙调研接待10批次410人次1.92万元，其他市区政协到马龙调研10批次320人次支出1.55万元，市直单位到马龙调研接待48批次780人次支出3.75万元，乡镇到区政协联系工作接待95批次690人次支出3.38万元，其他企事业单位接待37批次820人次支出3.67万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年机关运行经费支出197.27万元，与上年对比增加81.37万元，增长70.21%。增加的主要原因是因为2019年机构改革，区政协机关委室增加2个，机关工作人员由2019年的27人增加到35人，增加了8人，增加了工资支出，2020年机关运行经费预算比去年增加；加之区委安排区政协负责苹果、蔬菜、中药材等产业及重点项目工作增加，增加经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会资产总额205.43万元，其中：流动资产83.81万元，固定资产121.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加5.29万元，其中：流动资产减少50.04万元，固定资产增加55.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。 

监督索引号53032111013101111

政协曲靖市马龙区委员会2020年决算公开表20211119100912936.xls