曲靖市马龙区农业农村局2020年度部门决算

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曲靖市马龙区农业农村局2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市马龙区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
    3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
    4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。
    5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。
    6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
    7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
    8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
    9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，进行动物疫情报告并组织扑灭。
    10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订中央、省、市和区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。
    11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
    13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。
    14.完成市农业农村局、区委和区政府交办的其他任务。
   （二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持调结构、促转型，粮经畜产业扩量提质。紧扣“一县一业”建设，抓好“一牛一果”特色优势产业建设，打响马龙名优“品牌”。一是粮食产量实现连增。二是特色经作提质增效。三是畜牧业稳中有增。

2.坚持重质量、树品牌，绿色发展初显成效。按照《云南省打造世界一流“绿色食品牌”产业基地建设管理实施方案》，围绕全区确定的重点产业，积极组织申报“绿色食品牌”产业基地企业106个，申报基地119个，通过“绿色食品牌”产业基地打造，加快农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。

3.坚持育主体、抓项目，发展后劲不断增强。致力于打造一二三产业融合发展，拓展延伸农业产业链条，实现农业新的增长极。积极推广下营片区“先流转土地再建基础设施，建好设施后招商引资对外出租”的模式，加快土地流转，大力引进龙头企业，建设现代农业产业园区。

4.坚持抓改革、破难题，农业农村迸发活力。着眼于农业转型升级，不断深化改革，探索创新，激活农业农村生产要素。

5.坚持重安全、强监管，农机装备快速提升。持续巩固全国“平安农机”示范县成果，抓实农机、渔业、沼气、农药、农产品、兽药饲料等农业领域安全生产，安全生产责任书签订率达100%，农业领域多年未发生重大安全事故。

6.坚持早部署、早落实，抓实抓牢重大疫情防控。

7.坚持稳增收、促脱贫，产业扶贫扎实推进。认真贯彻落实中央、省、市打赢脱贫攻坚战决策部署，把发展产业作为脱贫增收的根本之策抓牢抓实。结合全区产业发展实际，重点培育打造肉牛、苹果、生猪、烤烟等贫困人口参与度高、能带动贫困户长期稳定增收的特色优势产业。

8.坚持重整治、抓落实，农村人居环境持续改善。坚持以村庄清洁行动、农村厕所革命等为主攻方向，加大整治力度，全区农村人居环境整治取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区农业农村局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区农业农村局2020年末实有人员编制130人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制7人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。人员超编11人是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

离退休人员63人。其中：离休1人，退休62人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。车辆超编7辆是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区农业农村局部门2020年度收入合计5,433.88万元。其中：财政拨款收入5,271.53万元，占总收入的97%；其他收入162.35万元，占总收入的3%。与上年对比减少1,683.81万元，下降23.66%，主要原因为：2019年度部门决算含财政代列扶贫专项资金,2020年度部门决算不含。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区农业农村局部门2020年度支出合计5,523.97万元。其中：基本支出2,664.11万元，占总支出的48.23%；项目支出2,859.86万元，占总支出的51.77%。与上年对比减少1,520.05万元，下降21.58%，主要原因为：2019年度部门决算含财政代列扶贫专项资金，2020年度部门决算不含。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,664.11万元。与上年对比减少1,382.31万元，下降34.16%，主要原因为：2020年度决算口径调整，除人员经费、公用经费外，其他的都列为项目支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,424.06万元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240.05万元，占基本支出的9.01％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,859.86万元。与上年对比减少137.74万元，下降4.6%，主要原因为：2019年度部门决算含财政代列扶贫专项资金。具体项目开支及开展工作情况：科技转化与推广服务支出172.26万元，主要用于开展草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管、农产品加工及统计监测、基层农技推广体系建设工作支出；病虫害控制支出36万元，主要用于开展草地贪夜蛾防控及动物防疫工作支出；防灾救灾支出252万元，主要用于水稻病虫害防治、马铃薯农业生产救灾、草地贪夜蛾虫情防控、马铃薯及水果疫情防控等工作支出； 农业生产发展支出21万元，主要用于农机深松深耕及地方政府专项债券项目前期工作支出；农村合作经济支出10万元，主要用于土地流转财政奖补支出；农业资源保护修复与利用支出711.8万元，主要用于草原生态修复与利用、粮改饲及耕地质量提升与化肥减量增效工作支出；农田建设支出816万元，主要用于农田建设项目支出；其他农业农村支出150万元，主要用于粮食生产、经济作物生产、茶叶生产热作发展、农村经济信息统计及农村一二三产业融合发展工作支出；生产发展支出106.8万元，主要用于扶贫项目支出；自然资源利用与保护支出584万元，主要用于月望下营片区高标准农田建设项目及土地整治补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,345.2万元，占本年支出合计的96.76%。与上年对比减少1,698.82万元，下降24.12%，主要原因为：2019年度部门决算含财政代列扶贫专项资金，2020年度部门决算不含。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出364.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于离休人员离休费、退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员职业年金纪实；

  2.卫生健康（类）支出148.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政人员医疗医疗保险缴费、事业人员医疗保险缴费、在职人员工伤保险及生育保险缴费；

  3.农林水（类）支出4,081.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于在职人员工资福利支出、中国银行网点落地马龙涉及商户搬迁补偿、动物疫病防控补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、遗属生活补助、办公设备购置及高标准农田建设、粮食生产、病虫害防治等农业农村专项支出；

4.自然资源海洋气象等（类）支出584万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于月望下营片区高标准农田建设项目及土地整治补助支出；

  5.住房保障（类）支出166.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于在职人员2020年度住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为20.29万元，完成预算的90.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.49万元，完成预算的99.87%；公务接待费支出决算为12.8万元，完成预算的85.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算7.49万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降1.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出没有增减变化；公务接待费支出决算减少的原因是按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.49万元，占36.91%；公务接待费支出12.8万元，占63.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于曲靖市马龙区农业农村局履行部门职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.8万元。其中：

国内接待费支出12.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1874人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位指导、视察工作及马龙区以外其他相关业务部门到我单位开展工作的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区农业农村局部门2020年机关运行经费支出116.41万元，与上年对比减少7.38万元，下降5.96%，主要原因为：2020年人员变动公务费、工会经费、公务接待费及公务用车运行维护费等比上年减少。部门机关运行经费主要用于2020年度办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区农业农村局资产总额2,628.37万元，其中，流动资产407.5万元，固定资产2,217.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加385.14万元，其中流动资产减少320.94万元、固定资产增加705.18万元,、无形资产增加0.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值11.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,074.9万元，其中：政府采购货物支出1,074.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,074.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032112032601111

曲靖市马龙区农业农村局2020年度部门决算公开表格.xls