曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年度部门决算

监督索引号53032116033301000

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市马龙区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市马龙区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究工程建设、城市建设、村镇建设、人民防空建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住房制度改革、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、建筑市场管理的方针政策以及相关发展战略、中长期规划、并组织实施和监督检查，编制、管理区级城镇建设资金项目投资计划。

2.承担城市建设以及城市建设档案管理工作的职责。负责城市园林绿化建设、管理工作；负责城市基础设施建设、管理工作；负责城市供排水建设、管理工作；负责城市路灯建设管理工作。

3.承担规范村镇建设的职责。

4.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。贯彻执行工程建设标准定额工作；监督指导各类工程建设标准定额的实施；综合管理和指导全区建设工程造价咨询机构及执（从）业人员的资质资格；承担建设工程初步设计概算、承包合同、工程结算价等的审查；对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

5.承担建筑工程质量安全监管；监督管理工程勘察设计、工程施工、工程监理、工程招标代理、造价咨询、工程检测等企业资质管理及报批工作。

6.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、组织保障性住房建设。

7.制订建设科技发展规划，组织推广应用新材料、新工艺、新技术；管理建设行业的对外经济技术合作。

8.承担人民防空职责，承担曲靖市马龙区国防动员委员会的有关工作。

9.完成市住房和城乡建设局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.麒马大道建成通车。麒马大道马龙段长约8.213公里，设计宽度60米，计划总投资14.1亿元，于2020年2月15日已建成通车，为推进“麒沾马”一体化发展进一步提档加速奠定了坚实基础。

2.困扰城市建设堵点得于解决。打通滨河南路、南门大桥等城市节点；投资1980万元完成龙翔西路改扩建及建成龙翔西路小游园及标准化公厕2座，实现了疏通城市堵点、去除痛点、解决难点等“断头路”历史遗留问题。

3.完成城区供水、污水管网改造。争取项目及专项债券资金1.2亿元，综合改造龙泉南路、龙泉北路、环城西路、启秀街等主次干道污水管网、供水管网，城市功能日趋完善。

4.金叶路文河路段至同起路段建成通车。投资786.51万元完成金叶路段长575.65米道路建设，于2020年5月已正式通车，城市路网得到全面优化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。超编的主要原因是：2016年人民防空办公室零编制并入及领导调任超编。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年度收入合计11,471.01万元。其中：财政拨款收入10,986.39万元，占总收入的95.78%；其他收入484.62万元，占总收入的4.22%。与上年对比增加3,996.54万元，增长53.47%，主要原因为：新增供水管网改造建设项目建设导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年度支出合计11,260.59万元。其中：基本支出1,306.24万元，占总支出的11.6%；项目支出9,954.35万元，占总支出的88.4%；与上年对比增加3,789.01万元，增长50.71%，主要原因为：新增供水管网改造建设项目导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,306.24万元。与上年对比增加172.59万元，增长15.22%，主要原因为：园林绿化局并入增加路灯电费、绿化水费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.23万元，占基本支出的51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640.01万元，占基本支出的49％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区住房和城乡建设局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,954.35万元。与上年对比增加3,616.41万元，增长57.06%，主要原因为：新增供水管网建设项目导致收入增加，具体项目开支及开展工作情况：

1.马龙县污水管网改扩建工程支出金额33万元，主要用于支付污水管网改扩建工程款。

2.清理拖欠民营企业工程款支出648.24万元，主要用于支付拖欠基础设施建设工程款。

3.沈家山小游园建设工程支出82.45万元，主要用于支付沈家山小游园建设工程款。

4.龙翔西路小游园工程支出100万元，主要用于支付小游园建设工程款。

5.创文项目支出193.17万元，主要用于支付创文公益广告制作安装费。

6.基础设施建设项目支出1,029万元，主要用于支付以前年度拖欠代建监察设施工程款。

7.老旧小区改造项目支出660万元，主要用于支付老旧小区改造补助。

8.城区供水管网改造项目支出7,000万元，主要用于支付供水管网改造工程款。

9.龙湖项目支出208.49万元，主要用于支付用地费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,960.27万元，占本年支出合计的26.29%。与上年对比减少1,846.38万元，下降38.41%，主要原因为：项目资金从基金列支，一般公共预算项目支出较少，导致降幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出69.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于支付退休人员生活补助5.76万元；缴职工基本养老保险单位部分60.76万元；缴退休人员职业年金2.88万元。

2.卫生健康（类）支出39.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于支付职工医疗保险单位部分。

3.节能环保（类）支出33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于支付城区污水管网改扩建工程款。

4.城乡社区（类）支出2,042.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.99%。其中基本支出952.98万元，主要用于工资福利支出429.62万元；商品服务支出512.90万元；对个人和家庭补助支出10.47万元；项目支出1,089.18万元，主要用于支付沈家山小游园建设资金82.45万元；支付龙翔西路小游园建资金100万元；清理拖欠民营企业工程款648.24万元；支付龙湖项目资金208.49万元。支付创文资金50万元；

5.住房保障（类）支出776.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.23%。主要用于支付职工公积金单位部分44.06万元；支付农村危房改造补助56.07万元，支付保障性住房租金补贴16.42万元；支付保障性安居工程资金660万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为9.70万元，完成预算的37.32%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的37.15%；公务接待费支出决算为4.87万元，完成预算的37.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是厉行节约减少三公经费支出，导致完成预算率低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.38万元，增长16.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降3.4%；公务接待费支出决算增加1.55万元，增长46.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为重点项目建设及创文工作量增加，导致三公经费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占49.77%；公务接待费支出4.87万元，占50.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重点项目建设、创文改造、路灯及绿化管护、脱贫攻坚等住房和城乡建设局工作职能范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.87万元。其中：

国内接待费支出4.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工程建设及相关业务协调及上级部门工作检查指导等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出512.9万元，与上年366.43万元相比，增加146.47万元，增长39.97%，增长主要原因为:园林绿化局并入，路灯电费及绿化管护费增加。机关运行支出主要用于公务接待、公务用车运行维护及办公等费用15.27万元；工会经费7.90万元，公务员交通补贴16.77万元，路灯电费、绿化水费、管护费用472.96万元。与上年366.43万元相比，增加146.47万元，增长39.97%，增长主要原因为:园林绿化局并入，路灯电费及绿化管护费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区住房和城乡建设局资产总额12,039.5万元，其中，流动资产2,481.82万元，固定资产1,253.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,302.92万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4728.57万元，其中流动资产增加129.26万元、固定资产增加87.60万元、在建工程增加4511.5万元，无形资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋653.35平方米，账面原值178.62万元，实现资产使用收入13.05万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27.40万元，其中：政府采购货物支出27.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

项目支出支付拖欠民营企业工程款及支付以前年度工程欠款，故未做项目绩效自评。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032116033301111

2020年度部门决算公开表格.xls