中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年度部门决算

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中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室

2020年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区的工作部署。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究。负责区委主要领导和区委其他领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，坚持高水平办会、高质量办事、高效率办文的要求，紧紧围绕全区工作重点，以更加严谨的工作作风、务实的工作态度，进一步抓学习、重调研、优服务、促落实、建队伍，内强素质、外树形象，科学有序、优质高效地服务于全区发展大局。

认真做好区委领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室；

2.中国共产党曲靖市马龙区委员会政法委；

3.中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部；

4.中国共产党曲靖市马龙区委员会统战部；

5.中国共产党曲靖市马龙区委员会党史研究室；

6.中国共产主义青年团曲靖市马龙区委员会；

7.曲靖市马龙区妇女联合会；

8.曲靖市马龙区关心下一代委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制81人（含行政工勤编制17人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员17人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年度收入合计2,454.51万元。其中：财政拨款收入2,270.20万元，占总收入的92.49%；其他收入184.31万元，占总收入的7.51%。与上年对比增加90.09万元，增长3.81%，主要原因为：公用经费因防控疫情原因有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年度支出合计2,465.84万元。其中：基本支出2,433.67万元，占总支出的98.70％；项目支出32.17万元，占总支出的1.30％；与上年对比增加112.74万元，增长4.79%，主要原因为：公用经费因防控疫情原因有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室正常运转的日常支出2,433.67万元。与上年对比增加127.57万元，增长5.53%，主要原因为：公用经费因防控疫情原因有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,761.05 万元，占基本支出的72.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672.62万元，占基本支出的27.64％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.17万元。与上年对比减少14.83万元，下降31.55%，主要原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。具体项目开支及开展工作情况：曲财行〔2019〕313号扫黑除恶专项经费支出32.17万元，主要用于扫黑除恶专项中各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,281.52万元,占本年支出合计的92.53%。与上年对比减少71.58万元，下降3.04%，主要原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,872.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于中国共产主义青年团曲靖市马龙区委员会、曲靖市马龙区妇女联合会、曲靖市马龙区关心下一代委员会办公室人员工资及日常公用经费支出220.41万元；中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室、中国共产党曲靖市马龙区委员会党史研究室人员工资及日常公用经费支出1,225.23万元；中国共产党曲靖市马龙区委员会统战部人员工资及日常公用经费支出95.66万元；中国共产党曲靖市马龙区委员会政法委人员工资及日常公用经费支出330.94万元；

2.公共安全（类）支出32.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于其他公共安全支出；

3.社会保障和就业（类）支出181.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于行政单位离退休支出52.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出115.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.80万元，其他行政事业单位养老支出1.50万元；

4.卫生健康（类）支出78.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于行政事业单位医疗支出；

5.城乡社区（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于各乡镇乡村振兴工作经费及人居环境提升；

6.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于其他扶贫支出；

7.住房保障（类）支出84.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.00万元，支出决算为69.58万元，完成预算的86.98%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为29.50万元，完成预算的84.29%；公务接待费支出决算为40.08万元，完成预算的89.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.88万元，下降14.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.77万元，下降13.92%；公务接待费支出决算减少7.11万元，下降15.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出；公务接待费支出决算减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出29.50万元，占42.40%；公务接待费支出40.08万元，占57.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于各乡镇街道督办、督查、调研等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40.08万元。其中：

国内接待费支出40.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待805批次（其中：外事接待0批次），接待人次8015人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、省级检查工作等产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年机关运行经费支出488.31万元，与上年对比减少26.58万元，下降5.16%，主要原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室资产总额608.32万元，其中，流动资产213.81万元，固定资产394.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少380.90万元，其中流动资产减少337.14万元、固定资产减少43.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额46.09万元，其中：政府采购货物支出46.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032111020101111

决算最终版3.2020年度部门决算公开表格9.1820211019121914670.xls