曲靖市马龙区发展和改革局2018年度部门决算

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曲靖市马龙区发展和改革局2018年度部门决算

                      目     录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                第一部分  基本概况

一、主要职能

    (一)、主要职能 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势；研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县经济体制改革；提出马龙县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局；研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务；贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

  （二）、当年取得的主要成效。

1、抓实经济监测预警，充分发挥参谋助手作用。一是编制了《马龙县2017年国民经济和社会发展执行情况及2018年国民经济和社会发展计划》，确定我区2018年主要发展指标。二是认真落实经济运行分析联席会议制度，按期组织区直机关部门分析研究全区经济运行情况，为区委、区政府决策提供依据，1—9月，预计实现县内生产总值（GDP）44.68亿元，同比增长9.5%，与目标增速持平；完成规模以上工业增加值15.73亿元，同比增长16.2%，超目标增速1.2个百分点；规模以上固定资产投资完成49.78亿元，同比增长9.89%；社会消费品零售总额完成10.49亿元，同比增长12.8%，与目标增速持平；一般公共预算收入完成4.62万元，同比增长9.84%，超目标增速1.84个百分点。三是全面落实各项政策措施。进一步优化经济发展环境，切实加快推进重点项目建设，扩大投资总量，优化投资结构。积极推进曲靖市马龙区“十三五”规划中期评估工作。

2、抓项目促投资，筑牢经济发展支撑。一是抓实项目前期。区发改局持续狠抓落实、优化服务，采取周末轮流值班的工作方式，为项目审批备案提供便利服务，打牢项目实施基础。截至目前，共完成项目审批、备案147余个，总投资约179亿元。制定了《曲靖市马龙区2018年规划编制及重大项目前期工作经费安排建议方案》，并报请区委区政府研究，最终确定安排2000万元项目前期工作经费，滚动支持保障16个重点项目开展前期工作。二是抓实重点项目推进。按照抓住重点攻克难点统筹推进的工作思路，继续实施项目挂钩包保制度、问题清单制度、“五个一”工作制度、目标倒逼制度、约谈问责制度、考核奖惩制度，全力推动 12个省“四个一百”、 65个市“六个一百”、74个县乡联动、10个投资上亿元的市级重点产业项目和14个投资上亿元的县级重点产业项目。1—9月，省“四个一百”重点项目累计完成投资 20.14亿元；市“六个一百”重点项目累计完成投资 20.56 亿元；74个县乡联动项目累计完成投资36.28亿元。三是抓项目集中开工仪式。以全市重点项目集中开工仪式为抓手，严格贯彻落实市级重点项目集中开工仪式工作安排，每月按时组织重点项目参加市级重点项目集中开工仪式，组织集中开工项目37个，总投资141.5亿元，并配合市发改委第十督导组，每月对集中开工项目进展情况进行实地督查。同时,按照区委区政府的工作部署，重点做好10月份全市重点项目现场观摩会马龙主会场的筹备工作，全区共确定观摩项目12个、总投资48.33亿元，集中开工项目2个、总投资91.1亿元，并于10月20日举办完成。四是抓分析预警研判。紧盯全县固定资产投资时序节点，联合区统计局召开联审会，一方面逐条逐项审核新入库项目要件，一方面对全县固定资产投资运行情况进行分析研判。对项目入库组织不力、投资进度完成不好、工作力度不够的单位发送“投资运行预警函”36份，督促相关单位增强抓项目稳投资的责任感和紧迫感。五是抓项目问题清单。及时跟踪新入库项目和新开工项目情况，对入库和实施中存在的困难问题开列问题清单，明确县级责任领导、责任单位和办结时限，形成一个项目一套班子抓落实的工作局面。累计报送负面清单62份至相关区级领导。六是抓项目资金争取。认真研究国家产业政策、投资导向，结合我区实际，积极向上争取项目资金。2018年通过发改口争取到中央预算内资金项目12个、额度9631万元。七是抓提前谋划。提前梳理谋划2019年固定资产投资支撑项目，共梳理支撑项目125个，总投资918.65亿元，年度计划完成投资83.6亿元。八是全力推进“五网”基础设施项目建设。引入重庆星际通航旅业有限公司、广东龙浩集团、中捷航空工业协会、松岭基金等企业到马龙实地踏勘“马龙县机场”建设相关工作，现已完成4个预选场址初选工作；与部队沟通对接照福铺火车站军民融合提升改造工作，现已完成《马龙现代产业园区照福铺火车站铁路物流可行性研究报告》的编制；协助马龙县盛能燃气有限公司稳步推进天然气利用工程，并进行应急调峰设施建设，预计完成投资4000万元。编制麒沾马一体化产业发展三年行动计划，涉及高原特色农业和生物资源加工产业、有色金属深加工和液态金属产业、军民融合现代装备制造产业、精细化工产业、现代商贸物流产业、文化旅游和高原体育产业及其他，共7个类别75个重大项目，总投资1379.54亿元。九是及时调整工作方向，结合省市关于谋划补短板增动力前期项目的要求，组织全区各级各部门大力谋划一批对上争取项目资金、对内可保障和改善民生、对外可招商引资的“补短板增动力”前期项目159个，总投资1743亿元，并纳入市级储备库。

3、全力投入，高度重视撤县设区各项工作。

一是自2016年6月起，为筹备撤县设区积极主动做了大量工作，组织相关人员认真学习研究江川区、沾益区撤县设区工作经验，结合马龙实际，起草《中共曲靖市委  曲靖市人民政府关于支持马龙区加快发展的意见（代拟稿）》（含重点项目表）。文稿形成后，通过书面及会议形式，先后在县直部门、各乡（镇、街道）和县级领导中14次征求意见，经过14轮较大的修改完善后，报县政府常务会议专题研究3次，后又经过县委、县政府领导亲自带头组织相关写作人员进行了几轮较大的修改。二是2018年2月9日，马龙撤县设区获国务院批复后，积极配合政府于2018年3月5日至9日邀请了省级各领域的19位专家学者专题就马龙的撤县设区工作，深入马龙进行实地调研、对策研究和决策咨询，尤其对发展定位、发展思路、支持政策、重点项目等部分，进行多次专题会议研究，广泛征求了意见建议，经工作组反复研究认证，精选梳理，形成初稿，再经过县委常委会研究审定，形成报市级的文稿。三是初稿上报后，积极协调对接市发改委，在市级领导及各部门多次召开调研会、座谈会、专题会议听取意见建议时，充分考虑采纳马龙发展意见，经多方讨论、反复修改、数易其稿，制定出台了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于支持马龙区加快发展的意见》定稿。《意见》中给予了马龙较多的优惠政策，共谋划包装54个、总投资近756.5亿元的重大项目支持马龙区加快发展。

4、谋实事促发展，确实保障民生民利。一是健全完善价格监测分析预测预警机制，提高应急监测能力。2018年共受理价格认定委托案件178件，标的金额944.77万元；受理价格举报案件7 件，办结7件，办结率100％，开展临时接电电费收费执行情况的监督检查，责令清退临时接电费用288.53万元；完成全县48个行政事业性收费单位共45项行政事业性收费项目的收费清单备案报告审核汇总。二是积极推动“粮安工程”，确保粮油安全。2018年购入粮食172万公斤，粮油销售117万公斤。落户马龙的曲靖市粮食储备库建设项目进展顺利，现进入全面建设阶段。三是办实人大代表建议、政协委员提案。2018年，共承办人大代表建议2件，政协委员提案2件。办复率、满意率均达到100%。四是抓好铁路建设扫尾工作。落实铁路建设失水还建工程摸底调查和轻工业园区沟渠道路改移问题。

5、多措并举，坚决打好“脱贫攻坚战”。

一是全力做好易地扶贫搬迁推进工作。安排1名班子成员专门到县易地办主抓易地扶贫搬迁工作，做好综合协调和办公室日常工作。积极做好5个乡镇（街道）5个安置点203户784人建档立卡贫困人口的易地扶贫搬迁工作及整改工作。及时做好政策调整工作，按要求调整下达安置点投资计划，重新完善批复实施方案。完善国办系统易地扶贫搬迁子系统、国家易地扶贫搬迁大巡查系统和省易地扶贫搬迁系统，做到3个系统闭合，是全省第一批通报准确的32个县之一。尽最大努力清理易地搬迁工作中存在的问题，从前期准备工作、项目建设工作、竣工验收工作、后续产业发展4个阶段，对标到点排查处19个急需解决的问题，梳理出问题清单，及时向区委区政府汇报，通过区委区政府将问题清单压实部门及领导责任，逐一得到整改落实。加大拆旧复垦工作力度，把旧房拆除与搬迁入住、保障群众正常生产生活等工作结合起来，统筹协调推进。截至2018年10月30日，全区旧县街道老马场安置点23户搬迁户已经全部拆除并复垦复绿，马过河镇黑石头黄泥塘安置点101户搬迁户已经全部拆除正在组织复垦复绿，张安屯街道小塘尔坡安置点33户搬迁户已经全部拆除正在组织复垦复绿，通泉林场分散安置点5户搬迁户的旧房已全部拆除并复垦复绿，月望乡月望新集镇安置点64户搬迁户已经拆除45户，共计拆除184户，拆旧率为90.6%。预计月望乡月望新集镇安置点的旧房拆除和复垦复绿工作能够在11月15日前全面完成。同时，每个安置点安排一名班子成员和一个科室进行全面包保责任制，每月开展不少于2次的专项督查工作，有效推进了搬迁各项工作。二是扎实做好我局联系点大庄乡大庄社区的脱贫攻坚和挂包帮工作。安排1名班子成员和1名党员干部到联系村驻村开展工作。并将全局30名干部职工共同挂钩联系点的帮扶工作，全力做好贫困对象动态管理和贫困对象考核退出工作。由原来的225户768人精准识别锁定为222户730人。筹集5万元资金扶持挂钩联系点大庄居委会用于脱贫攻坚，加大产业扶贫工作力度，花卉和秋洋芋等产业收到很好的效果，贫困群众提高了收入。2018年，有41户152人达到“两不愁三保障”脱贫标准，计划年内脱贫。

6、抓实“放管服”，不断提升工作效率。一是积极承接好下放事项。全局共承接省、市下放审批事项35项。进一步修改完善了单位服务事项录入内容，其中行政许可4项，行政处罚20项，内部审批26项，公共服务事项14项。二是切实加强监管。利用投资项目在线审批监管平台，实现投资项目信息的互联互通、资源共享、在线并联审批、纵横协同监管，真正做到让数据“多跑路”、服务对象“少跑腿”。同时，扎实开展节假日市场价格巡查、监测分析工作，密切关注粮油肉蛋菜等重要商品市场供求和价格变化，共上报《曲靖市粮油副食品及燃料价格监测周报表》40期、《云南省重要商品价格监测月报表》10期、《建材价格专项监测表》10期。三是不断优化服务。严格落实“马上就办”、“最多跑一次”要求，坚持在第一时间启动“办”的程序，进入“办”的状态，特别是企业投资的重点工程项目，尽力做到当天申请，当天办结。切实提升服务企业、服务经济社会发展的能力和水平，共为各类企业和项目业主办理项目审批74项、备案73项。

7、全力抓好创建文明城市工作。一是坚持把创建文明城市作为全局中心工作之一，扎实开展创建文明城市工作。对标对表完成2018年文明单位相应测评材料。二是积极开展志愿服务活动，将志愿服务活动列为常态化工作，保证我单位责任路段、主要交通路口，有常驻志愿者持续开展 “清洁家园 文明出行”活动。三是对包保责任小区(原计委小区、粮食局小区)环境进行整治。先后投入27.9万元对包保责任小区环境进行改造，规范制作小区内公益广告、广泛宣传普及文明曲靖20条、文明市民公约，硬化院内路面，规范停车位，楼道、院内花台进行美化、绿化。四是积极参与包保社区的创文工作。先后4次深入包保社区进行入户宣传，确保创文工作家喻户晓，人人皆知，切实提高群众的知晓率、参与率、支持率和满意率。

8、狠抓内部管理，切实转变工作作风。一是健全工作机制。以区委巡察整改为契机，将转变工作作风与各项活动相结合，不断创新和完善各项工作机制，加强日常内部管理，努力提升干部队伍整体素质和机关效能建设。进一步完善《曲靖市马龙区发展和改革局工作规则》、《曲靖市马龙区发展和改革局党建责任工作制度》等15项工作制度。严格落实了“首问负责制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制、业务宣讲制”等多项制度，实现全局干部明责、知责、主动履责的目的。二是强化党风廉政建设。认真落实中央八项规定，与党员干部签订《曲靖市马龙区发展和改革局党员目标管理及党风廉政建设责任书》，建立《曲靖市马龙区发展和改革局内部管理制度》，实行公务接待派餐制和公务用车平台管理制度，强化干部职工纪律意识。坚持以案说法、以案说纪，抓好警示教育，进一步筑牢全局党员干部拒腐防变的思想防线。三是抓实“两学一做” 学习教育。建立“两学一做”学习教育常态化制度化，每两周组织一次集中学习活动。2018年以来，集中组织党员干部开展了十九大精神、党章、《习近平谈治国理政第一、二卷》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》（三十讲）及习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神的深入学习。四是严格落实三会一课制度。区发改局党总支按照区委区委组织部和区直机关工委的工作安排，认真开展“三会一课”活动，以此提高全体党员的党性意识和党总支的凝聚力战斗力，确保党员更好的发挥先锋模范作用、党总支始终成为基层坚强的战斗堡垒。共开展党员大会3次、党总支（支部）委员会10次、党小组会7次、党课4次。五是持续转作风强服务。在全局倡导落实“马上就办、办就办好的”的工作方式，严格要求全局干部对待服务对象做到“五个一”，即“一张笑脸迎进门，一句问候暖其心，一杯茶水待好客、一个方案解难题、一次进门办好事”，用贴心的工作服务好办事人员，用主动的作为履行好部门工作职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

      我局2018年末实有人员26人，编制23人（其中：行政编制20人、行政工勤编制3人）；离休1人。 

      实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

              第二部分  2018年度部门决算表

                       (详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

             第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2018年度收入合计1789.62万元。其中：财政拨款收入1789.62万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

我局2018年度支出合计1789.62万元。其中：基本支出1789.62万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出721.62万元，与上年1106.48万元(包含330万元委托业务费)对比减少384.86万元减少53%,主要原因是项目费未列入日常支出；本年度增加粮库修缮经费1068万元项目支出，与上年对比增加1068万元，增加100%。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费等人员经费支出664.94万元占基本支出的93％；办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用经费56.68万元占基本支出的7％。

   （二）项目支出情况

2018年度粮食仓库建设项目支出1068万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款支出1789.62万元,占本年支出合计的100%。与上年1106.48万元对比增加683.14万元增加39%,主要原因是粮食仓库修缮费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、一般公共服务（类）支出676.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%。主要用于：一是基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，此类支出619.7万元占基本支出的92％；二是办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用经费支出，此类支出56.68万元占基本支出的8％；

2、社会保障和就业支出45.24万元，主要用于离退休人员工资、生活补助、职工死亡抚恤、职工工伤生育保险。

3、城乡社区支出843万，主要用于粮库建设。

4、粮油物资储备支出225万元，主要用于粮库建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   我局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为12.26万元，完成预算的68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为7.29万元，完成预算的56.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、严格遵守财经纪律、大幅压缩开支等，因此比2017年有较大幅度减少。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.26万元决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占40%；公务接待费支出7.29万元，占60%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出7.29万元。其中：

国内接待费支出7.29万元，接待人次1620人，主要用于日常工作发生的接待支出。

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我局2017年机关运行经费支出56.68万元，与上年628万元对比减少571.32万元，同比减少90%。主要原因是未兑现固定资产项目投资奖。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局资产总额339.58万元，其中，流动资产274.15万元，固定资产64.07万元。与上年98.14万元相比，本年资产总额增加241.44万元，其中固定资产（2017年97.84万元，2018年64.07万元）减少33.77万元，主要原因是一辆价值25万元的公务用车划归公务车平台和部分资产报废；流动资产增加273.85万元，主要原因是应交税费增加0.25万元和其他应付款273.60万元纳入决算统计。

三、政府采购支出情况

我局2018年度政府采购支出总额9.09万元。

四、绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我局无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 无

监督索引号53032116030301111

曲靖市马龙区发展和改革局2018年度部门决算表.xls