曲靖市马龙区工商业联合会2021年预算公开

监督索引号53032111041400000

  曲靖市马龙区工商业联合会2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区工商业联合会2021年部门预算财政项目文本

第三部分  曲靖市马龙区工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市马龙区工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联承担着切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；积极参政议政，参加政治协商，发挥民主监督作用；推动经贸交流和协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助非公有制企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平；加强行业协会商会和异地商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，推动社会管理创新等重要任务。

（二）机构设置情况

马龙区工商联是区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，具有独立行政编制的一级核算单位。区工商联内设一室二股，即：办公室、会员股、经济股，均为正股级。

马龙区工商联无下属单位。

（三）重点工作概述

1.以党的十九大，十九届三中、四中、五中全会精神为指导，把工商联干部和广大非公有制经济人士的思想统一到中央精神上来，把智慧和力量凝聚到全面建设小康社会和落实十四五各项目标任务上来。

2.深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。一是要按照新时期新要求，以发展的理念开展理想信念教育实践活动，制定切实可行的《实施方案》，紧紧围绕中心、服务大局，牢牢把握“两个健康”主题，突出“守法诚信、坚定信心”为重点，继续深入开展理想信念教育实践活动。二是理想信念教育实践活动要以非公企业党组织为主阵地，紧密结合非公经济人士思想状况和非公企业生产经营实际，通过建立示范点，开展法治宣传教育，形势教育，构建和谐劳动关系等丰富的活动内容，增强非公经济人士创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，坚定攻坚克难的勇气，推动马龙经济和社会事业发展。三是组织动员全区非公企业，紧紧围绕乡村振兴各项工作目标，深化和巩固“万企帮万村”精准扶贫成果。

3.以界别优势发挥好参谋助手作用。工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要组织开展好各种活动，引导组织非公经济人士中的政协委员、人大代表、特邀监督员和代表人士参加调研、视察、学习、界别专题、议政等履职活动，不断知情明政、提高履职能力和参政议政水平。针对全区非公企业新办落地的不断增加，新冠肺炎疫情对企业生产经营的影响，工商联要选好课题，开展走访调研活动，从关系“两个健康”、“商会建设”、“政策落实、改善服务”、“破解非公企业调结构、转方式、促发展难题”等方面提出高质量的意见建议。要引导界别委员和非公经济人士立足本职，深入调研，以提案、议政发言、反映社情民意等形式，有序反映困难、问题、愿望、诉求，多提有质量的意见建议。要重视集体提案，议政发言材料的征集、形成。年内，工商联组织的调研不少于2次，撰写有质量的调查报告不少于2篇。

4.以履职服务拓展工作范围。一是落实执委会制度。每半年召开1次执委会，定期向执委会报告工商联（总商会）工作，研究工商联（总商会）重要工作和重大决策事项。二是继续做好融资服务。加强政银合作、银企合作，引导帮助有条件的非公企业和商会创办小额贷款公司。引导非公企业创办担保公司、投资公司等新型金融服务机构。抓好“贷免扶补”等金融扶持工作，完成市联下达的目标任务。三是抓好项目、政策、人才引进服务。加强与发改、工信、人社、财税等部门的联系沟通，及时掌握政策、项目、科技成果及人才等信息。通过会议，讲座、培训、上门解读，组织参加展洽会等形式，为企业享受政策、选择项目、引进人才牵线搭桥。四是抓好维权服务。发挥好非公经济维权服务中心在维护会员及非公企业合法权益中的重要作用。落实联席会议制度，有序反映诉求和意见，参与会员企业矛盾纠纷的调处。定期召开同人社、工会、企业一道共同推动劳动关系协调机制建设，年内召开三方四家联席会不少于1次。五是抓好学习交流、信息宣传服务。加强与上级工商联和有关部门的沟通联系，组织好学习、培训、对外交流和经贸活动。认真收集整理、报送相关信息，通过各种媒体多渠道宣传非公企业、非公经济人士、工商联工作，每月上报信息不少于2条。

5.巩固“五好”县级工商联建设成果。按照巩固硬件，提升素质的要求，坚持“两个健康”主题，突出“四个第一”，使“五好”县级工商联建设工作制度不软、标准不降、工作不松。加强非公经济代表人士队伍建设。通过开展学习培训、光彩事业、综合评价（评议）、宣传表彰、政治安排等工作不断提升非公经济人士综合素质，不断培养壮大政治上有觉悟、经济上有实力、社会上有影响、对人民有贡献的非公经济代表人士队伍，为全区非公经济的健康发展提供人才支撑。加强商会建设。继续深入贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见，推动商会组织朝着标准化、规范化、科学化、法制化方向发展。以发展重点企业、个人会员，建立乡镇（街道）商会为目标，注重在上规模、成长性好的非公企业中发展重点会员，提高商会组织覆盖面，扩大商会组织影响力。加强党风廉政建设和精神文明建设。按照党风廉政建设总体要求，全面落实党风廉政建设责任制，健全机关工作制度，强化学习教育，着眼防范，抓好源头。以落实创文各项工作要求推进精神文明建设，抓好包保社区、卫生责任区、志愿者服务等工作；抓好宣传教育，提升办公环境，内强素质，外树形象；大力弘扬社会主义核心价值观，激发正能量，使党风廉政建设与纠风工作、精神文明建设、业务工作齐头并进，努力营造风清气正的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入108.44万元，其中：一般公共预算收入108.44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加17.91万元，增长19.78%，原因是本机关人员增加1人，导致人员经费及社会保险预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入108.44万元，其中：本年收入108.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.44万元（本级财力108.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加17.91万元，增长19.78%，原因是本机关人员增加1人，导致人员经费及社会保险预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 108.44万元。财政拨款安排支出 108.44万元，其中：基本支出95.44万元，比上年增加17.91万元，增长19.78%。原因是本机关人员变动导致人员经费预算增加；项目支出13万元，与上年预算相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2012801一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行73.86万元，主要用于人员工资支出66.63万元，公用经费1.25万元，公务人员交通补助5.04万元，工会经费0.94万元；

2012899一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－其他民主党派及工商联事务13万元，主要用于非公经济人士考察、培训调研等项目支出。

280501社会保障和就业支出－行政事业单位养老－行政单位离退休1.44万元，主要用于退休生活补助。

280505社会保障和就业支出－行政事业单位养老－机关事业单位支出7.81万元，主要用于社会保障缴费。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.70万元，主要用于行政单位医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.65万元，主要用于上缴工伤保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位0.33万元，主要用于上缴生育保险；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.65万元，主要是财政补助的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出95.44万元，项目支出13万元）。

1.基本支出

工资福利支出86.77万元，其中：基本工资20.89万元、津贴补贴44万元、奖金74万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、公务员医疗补助缴费1.65万元、其他社会保险缴费0.33万元、住房公积金5.65万元；

商品和服务支出7.23万元，其中：办公费1.49万元，印刷费0.3万元、水费0.1万元、公务接待费0.3万元、其他交通费5.04万元；

对个人和家族的补助－退休费1.44万元。   

2.项目支出

商品和服务支出13万元，其中：办公经费7万元，会议费2.7万元，培训费3.3万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出108.44万元，与上年对比，增加17.91万元，增长19.78%。原因是本机关人员变动导致人员经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市马龙区工商业联合会财政专户管理资金预算收入预算支出均为0万元，与上年无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位未涉及因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区工商业联合会2021年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

公务接待费下降的原因是按照区委区政府要求减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市马龙区工商联财政拨款预算项目1个，财政安排13万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表10。2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入，它主要是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工商业联合会2021年机关运行经费安排20.23万元，与上年对比增加1.33万元，上升7.03%。主要原因是人员变动增加了公用经费、工会经费等预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区工商业联合会2021年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区工商业联合会2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

       曲靖市马龙区工商业联合会

           2021年2月19日

监督索引号53032111041400111

工商联部门预算公开版.xls