曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年预算公开

监督索引号53032113047500000

曲靖市马龙区供销合作社联合社

2021年部门预算目录

第一部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本

第三部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市马龙区委曲靖市马龙区人民政府关于印发＜曲靖市马龙区深化机构改革实施方案＞的通知》(马发〔2019]11号)文件，曲靖市马龙区供销合作社联合社是为农服务的以农民社员为主体的集体所有制的合作经济组织，为正科级。部门主要职责是:

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全区供销社系统的经营情况进行统计分析;研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络;整合农村日用消费品现代经营网络;完善农副产品现代购销网络;优化再生资源回收利用网络;健全农村流通信息网络;强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务;强化农村综合服务;完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全区供销社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导区级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡镇(街道)供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.按照区政府授权对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。

9.完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社内设四个职能科室，分别为：办公室、经济发展科、财务科、监事会办公室。

曲靖市马龙区供销合作社联合社无下属单位。

（三）重点工作概述

拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施指导全区供销合作社的改革与发展，对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。加快推进农村现代流通网络建设，按照区政府授权对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人。

超编3人的原因是领导超编，主任1名，副主任2名。

离退休人员 15人，其中： 离休 1人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。（账面有一辆挂账，车已交政府使用，但未办理相关调拨手续。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入335.5万元，其中：一般公共预算收入335.5万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.86万元，下降4.24%，主要原因分析为2021年4月退休人员1人，减少工资及五险一金的发放。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 335.5万元，其中:本年收入335.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.5万元（本级财力335.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少14.86万元，下降4.24%，主要原因为2021年4月退休人员1人，减少工资及五险一金的发放。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出335.5万元。财政拨款安排支出335.5万元，其中：基本支出285.5万元，与上年对比减少14.86万元，下降4.95%，主要原因2021年4月退休人员1人，减少工资及五险一金的发放。项目支出50万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.55万元，主要用于离休人员工资、津补贴，退休人员生活性补贴；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、生育保险等；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.2万元，主要用于离退休人员遗属生活补助支出；

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.02万元，主要用于伤残抚恤支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.31万元，主要用于单位职工基本医疗缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.31万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于单位其他医疗支出；

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行191.05万元，主要用于行政人员工资、公务费、街道费、工会经费；

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出50.00万元，主要用于对下属企业项目支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.77万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资55.59万元（其中：基本支出55.59万元）；

工资福利支出-津贴补贴114.01万元（其中：基本支出114.01万元）；

工资福利支出-奖金4.63万元(其中：基本支出4.63万元)；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.43万元（其中：基本支出20.43万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.31万元（其中：基本支出12.31万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.31万元（其中：基本支出4.31万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元）；

工资福利支出-住房公积金14.77万元（其中：基本支出14.77万元）；

商品和服务支出-办公费3.25万元（其中：基本支出3.25万元）；

商品和服务支出-工会经费2.46万元（其中：基本支出2.46万元）；

商品和服务支出-其他交通费用11.1万元（其中：基本支出11.1万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出50万元（其中：项目支出50万元）；

对个人和家庭的补助-离休费13.39万元（其中：基本支出13.39万元）；

对个人和家庭的补助-退休费20.16万元（其中：基本支出20.16万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金8.22万元（其中：基本支出8.22万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出335.5万元，与上年对比减少14.86万元，下降4.24%，主要原因是2021年4月退休人员1人，减少工资及五险一金的发放。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市马龙区供销合作社联合社财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年曲靖市马龙区供销合作社联合社无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市马龙区供销合作社联合社财政拨款预算项目1个，财政安排50万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

曲靖市马龙区供销合作社联合社无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年机关运行经费安排3.25万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

供销综合改革发展专项资金

二、立项依据

马文[2016]42号及马文[2017]20号

三、项目实施单位

曲靖市马龙区供销合作社联合社

四、项目基本概况

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号）、《中共云南省委、云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发[2015]32号）《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发[2016]30号）精神，安排供销综合改革发展专项资金结合马龙实际，深化供销合作社综合改革，要以贯彻落实中央、省委、市委决定精神为主线，紧紧围绕全区农业和农村工作大局，坚持“为农、务农、姓农”的基本方向，以“为农服务”为根本宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务综合能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，面向农业现代化，面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务型向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。

五、项目实施内容

深化供销合作社综合改革采取供销合作社投资建设、村集体投资建设、个体工商户投资等多种方式恢复改造提升村级综合服务社，不断完善农村商业服务网点布局和物流配送，逐步恢复贫困村综合服务社。支持和引导有条件的村级综合服务社适度扩大规模，开展连锁经营，提升综合服务水平。将有条件的村级综合服务社纳入“互联网+供销”行动计划，开展网上交易、承接线上线下服务和商品配送的村级电商实体店。

六、资金安排情况

为了完成供销综合改革区财政局每年安排50万元资金，重点支持供销改革工作。

七、项目实施计划

深化供销合作社综合改革计划如下：

1.巩固农业生产服务方式。巩固提升以化肥、农药、农膜、种子等农资流通企业为骨干，区农资配送为依托，村级农资经营网点为基础的农资现代流通经营服务网络。主动适应农业适度规模经营的新形势，采取股份合作、以销定产的方式，为农民和新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业和农产品收储、加工、营销的综合服务。

2.创新农产品流通服务方式。加强供销合作社农产品流通服务体系建设，积极参与高原特色农产品和有机农产品等农业产业化发展，延长产业链，打造知名品牌，促进传统产业优化升级。积极拓展服务内容，利用现有的冷藏仓储设施，探索农超对接、农网对接等农产品新型营销模式。

3.着力构建城乡综合服务平台。支持供销合作社巩固提升和发展农村综合服务社，优先恢复发展有条件的乡镇（街道）综合服务社。加快发展城镇消费合作社，为城乡居民提供日用消费品、商品配送、网上购销、代收、代缴居民生产生活中的各种服务等便利化服务，统筹整合好城乡供销合作社资源，创新商业模式和经营状态，建设和改造一批乡镇(街道)供销合作社综合服务中心，提升供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动和引导农村消费的能力。

4.加快发展农村电子商务。加快推进农村电子商务建设推动县级供销合作社电子商务服务中心、农村电子商务服务站(点)建设，使之成为提供商品代购服务、农产品网上营销、农业科技信息服务、小额资服务的电子商务服务节点，成为“工业品下乡、农副产品进城”的双向流通体系重要环节。

5.加快食用菌产业发展。加强对食用菌产业发展的组织领导，调整充实县政府食用菌产业领导小组。支持食用菌栽培技术研发、技术推广、人员培训、野生食用菌保护与扩繁等食用菌创业服务体系建设。进一步完善食用菌流通服务体系，推进食用菌专业批发交易市场、加工设施、链和物流配送建设，完善营销网络。

八、项目实施成效

项目实施新增产值320万元，新增就业50人，新增示范基地2个，服务对象满意度95％以上。

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年部门预算表

监督索引号53032113047500111

部门预算公开版.xls