曲靖市马龙区档案馆2021年预算公开

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曲靖市马龙曲靖市马龙区档案馆2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙区档案馆2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙曲靖市马龙区档案馆2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙曲靖市马龙区档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

征集和接收全区各单位及个人所有对国家和社会有保存价值的档案资料；积极提供档案查阅利用服务；对馆藏档案资料按规定进行规范整理和保管，对破损档案进行抢救复制；采取多种形式开发档案信息资源；积极服务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区档案馆现调整为区委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格副科级，内设3个股室（办公室、信息开发股、档案利用股）。

曲靖市马龙区档案馆无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续优化档案工作发展环境。一是理顺档案管理体制机制，尤其是局、馆分离后在经费、人力等方面争取更多的保障机制，为档案工作发展提供保障。二是努力争取上级项目、资金支持，改善软硬件设施建设，提升档案精细化管理水平。  

2.加大依法管档和依法治档力度。一是认真学习贯彻执行《中华人民共和国档案法》，着力抓好档案行政执法。二是严格落实人防、物防、技防措施，从严从实抓好档案安全保密工作。三是着力提升档案工作规范化现代化管理水平，进一步加强对基层档案工作的监督、检查、指导，开展档案工作服务农村基层社会治理试点工作，推进行政村（社区）档案工作的规范化管理。四是加大经费投入，进一步丰富馆藏，推进档案数字化工作进度。

3.抓好档案服务工作。一是紧紧围绕区委、区政府中心工作，找准落脚点和切入点，切实搞好服务、发挥作用。二是加快土地承包经营权登记档案接收进馆速度，开展对婚姻登记等民生档案的抢救和保护工作。三是坚持档案信息化与服务信息化同步推进，初步实现查档自动化，做好档案查借阅服务利用工作。

4.加强档案干部队伍建设。始终把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一段时间档案干部的必修课，用中国特色社会主义理论体系武装档案干部头脑，积极组织参加各类档案专业知识学习、培训、交流、使用，努力造就一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的高素质档案干部队伍。同时，加强档案宣传工作，为档案事业科学发展提供强大舆论支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入60.63万元，其中：一般公共预算收入60.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少154.01万元，下降72%，减少原因分析：因机构改革，曲靖市马龙区档案馆从原来的参公管理事业单位调整为公益性一类事业单位，编制数从原来的10人核定为现在的8人，原在职职工转隶关工委，档案馆2020年末实有在岗在编人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入60.63万元，其中：本年收入60.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.63万元（本级财力60.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少154.01万元，下降72%，减少原因分析：因机构改革，曲靖市马龙区档案馆从原来的参公管理事业单位调整为公益性一类事业单位，编制数从原来的10人核定为现在的8人，在职人数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出60.63万元。财政拨款安排支出60.63万元，其中：基本支出25.63万元，与上年对比减少154.01万元，下降72%，减少原因分析：因机构改革，曲靖市马龙区档案馆从原来的参公管理事业单位调整为公益性一类事业单位，编制数从原来的10人核定为现在的8人，在职人数减少。2020年末实有在职在编1人；项目支出35万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012604一般公共服务支出－档案馆45.63万元，其中：主要用于人员工资支出10.22万元，公用经费支出0.41万元，档案管理运行与维护和重点档案保护抢救与保护专项经费35万元；    

2080502社会保障和就业支出－行政单位养老保险支出－事业单位离退休11.52万元，主要用于退休职工生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出－行政单位养老保险支出－机关事业单位养老保险支出1.35万元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费支出；

2101102事业单位医疗保险费支出0.81万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101103公务员医疗补贴0.28万元，主要用于在职人员医疗补贴缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于在职人员工伤生育保险支出。

2210201住房公积金0.98万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出13.70万元，均为基本支出，具体如下：

工资福利支出－基本工资3.39万元；

工资福利支出－津贴补贴4.1万元；

工资福利支出－奖金0.28万元；

工资福利支出－绩效工资2.45万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费1.35万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费0.81万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.28万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.06万元；

工资福利支出－ 住房公积金0.98万元；

商品和服务支出35.41万元（其中基本支出0.41万元，项目支出35万元），具体如下：

商品和服务支出－办公费20.25万元，（其中基本支出0.25万元，项目支出20万元）；

商品和服务支出－水费1万元（其中基本支出0万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出－电费2万元（其中基本支出0万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出－劳务费12万元（其中基本支出0万元，项目支出12万元）；

商品和服务支出－工会经费0.16万元（其中基本支出0.16万元，项目支出12万元）；

对个人和家庭的补助11.52万元，均为基本支出，具体如下：

对个人和家庭的补助－退休费11.52万。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出60.63万元，与上年对比，减少154.01万元，减少72%，减少原因：2021年人员减少，工资支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市马龙曲靖市马龙区档案馆财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.27万元，其中：政府采购货物预算9.27万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.25万元，与上年对比减少0.01万元，下降8%。具体如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为1.25万元，与上年对比减少0.01万元，下降8%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

减少原因：因机构改革，人员减少，调整接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、本部门2021年一般预算项目2个，一个是重点档案抢救与保护。对馆藏档案进行抢救与保护，最大限度延长档案使用寿命，将档案安全保管并提供服务利用。确保档案100%安全、查阅服务利用100余人次、100%完成点重点档案抢救工作；另一个是档案管理运行与维护。保障馆藏档案的安全，整合档案资源，推动档案信息化建设，开展档案的查阅服务利用。接收档案12000卷/件、接收进馆档案100%数字化、查阅服务大于400人次、民生档案跨馆异地查询大于50余人次，100%确保档案安全、群众满意度大于95%。

2、本部门财政项目中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区档案馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙曲靖市马龙区档案馆2021年部部门预算财政项目文本

一、项目名称

重点档案抢救与保护、档案管理运行与维护

二、立项依据

中共马龙县委办公室 马龙县人民政府办公室关于印发《马龙县进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（马办发〔2014〕64号）。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区档案馆

四、项目基本概况

重点档案抢救与保护。对馆藏档案进行抢救与保护，最大限度延长档案使用寿命，将档案安全保管并提供服务利用；档案管理运行与维护。保障馆藏档案的安全，整合档案资源，推动档案信息化建设，开展档案的查阅服务利用。

五、项目实施内容

重点档案抢救与保护项目是对馆藏档案进行抢救与保护；档案管理运行与维护项目是保障馆藏档案的安全，整合档案资源，推动档案信息化建设。

六、资金安排情况

按相关文件要求使用经费，其中重点档案保护与抢救安排办公费资金13万元；档案馆运行维护办公费7万元、水费1万元、电费2万元、劳务费12万元。

七、项目实施计划

根据工作需要统筹安排。

八、项目实施成效

保证档案安全，较好地提供档案服务利用。

曲靖市马龙曲靖市马龙区档案馆2021年

（附件：部门预算表）

监督索引号53032120024100111

档案馆部门预算公开版1.xls