中共曲靖市马龙区委宣传部2021年预算公开

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 中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年部门预算

目  录

第一部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全区贯彻落实中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区舆情信息工作；统筹协调新媒体建设与管理；统筹指导全区精神文明建设工作；统筹协调全区精神文化产品的创作和生产；统筹组织开展全区新闻发布工作；统筹开展全区对外宣传工作；拟订全区电影业的管理政策并督促落实；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（二）机构设置情况

区委宣传部设7个内设机构：办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、广播电视电影科、出版版权科、文明办综合科。

下属事业单位有2个：曲靖市马龙区农村广播电视服务中心、曲靖市马龙区电影管理站。下属但未独立编制预算，统一由区委宣传部编制。

（三）重点工作概述

推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强意识形态工作。提高舆论引导能力和水平。加强宣传思想文化战线党的建设。培育和践行社会主义核心价值观。推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展。加强马龙区形象塑造推广，宣传打造马龙品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休1人，退休1人（2020年7月机关工人退休）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入417.88万元，其中：一般公共预算417.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加13.11万元，增长3.24%，主要是增加宣传事业发展经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入417.88万元，其中:本年收入417.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.88万元（本级财力417.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加13.11万元，增长3.24%，主要是增加宣传事业发展经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出417.88万元。财政拨款安排支出417.88万元，其中：基本支出319.88万元，与上年对比减少36.89万元，减幅10.34%，主要原因是2020年7月退休一人，2020年12月调出一人；项目支出98万元，与上年对比增加50万元，增长104.16%，主要原因是增加2021年度本级项目资金50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行133.98万元，主要用于发放行政人员工资和社会保障等支出；

2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务9万元，主要用于文明村社区、文明家庭补助；

2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行118.85万元，主要用于事业人员工资以及创文办、发射台临聘人员工资福利支出；

2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出89万元，主要用于宣传事业发展专项经费。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.92万元，主要用于离休人员工资以及退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.82万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.32万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.63万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.18万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于缴纳职工生育保险和工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资52.48万元（其中：基本支出52.48万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴96.40万元（其中：基本支出96.40万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.82万元（其中：基本支出19.82万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金14.34万元（其中：基本支出14.34万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他工资福利支出72.24万元（其中：基本支出72.24万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费12万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出11.5万元）

商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-培训费9万元（其中：基本支出1万元，项目支出8万元）

商品和服务支出-公务接待费11.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出10万元）

商品和服务支出-劳务费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）

商品和服务支出-委托业务费41万元（其中：基本支出0万元，项目支出41万元）

商品和服务支出-工会经费2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）

对个人和家庭补助-离休费14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0万元）

对个人和家庭补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）

对个人和家庭补助-奖励金7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出417.88万元，与上年对比，增加13.11万元，增长3.24%，增加宣传事业发展专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

马龙区委员会宣传部无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

马龙区委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

马龙区委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

  六、财政专户管理资金情况

2021年，中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17.78万元，其中：政府采购货物预算8.28万元、政府采购服务预算9.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市马龙区委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.75万元，较上年增加1.25万元，增长9%，主要原因是为宣传马龙、打造马龙品牌，接待各新闻媒体批次增多。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市马龙区委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市马龙区委宣传部2021年公务接待费预算为11.25万元，较上年增加1.25万元，增长12.5%，主要原因是为宣传马龙、打造马龙品牌，接待各新闻媒体批次增多。国内公务接待批次为220次，共计接待1960人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市马龙区委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。；公务用车运行维护费2.5万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年涉及项目数量1个，金额98万元。已编制绩效目标，具体详见附表。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无需要解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年机关运行经费安排16.33万元，与上年对比减少2.96万元，减幅15.34%，主要原因是2020年7月退休一人，2020年12月调出一人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年部门预算财政项目文本

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部无需公开的财政项目文本。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032120072200111

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年预算表

（附件：中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部预算表）

部门预算公开版（区委宣传部）1.xlt