曲靖市马龙区人民政府办公室2021年预算公开

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曲靖市马龙区人民政府办公室2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙区人民政府办公室部门2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区人民政府办公室2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟订工作，以及市委、市人民政府及其部门、区人民政府领导批转和交办的事项及办理情况的反馈工作；

2、负责区人民政府全体会议、常务会议、区长联席会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等各种会议的准备；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3、负责拟订、审核、印发以区人民政府、曲靖市马龙区人民政府办公室名义发布的文件；准备区人民政府领导的重要报告和讲话，提供文稿或资料。

4、负责承办区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处报送区人民政府的请示、报告的办理、送审及批复工作，研究审核并提出具体处理意见报区人民政府领导审批。

5、根据区人民政府领导的委托或办理文件的需要，组织协调区人民政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出具体处理意见，报请区人民政府领导决定；协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接及时处理的突发事件、重大问题和重大事故。

6、组织、协调、办理人大代表建议及政协提案工作。

7、根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责区人民政府的机关值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，积极协助处理社会各方面向区人民政府反映的问题。

9、负责收集、整理、传递政务信息，为市、区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全区政府系统政务信息工作的业务指导。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10、检查区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻执行上级方针、政策的情况及贯彻落实区人民政府决定、重要工作部署、政府领导批示和交办事项的落实情况，并及时向区人民政府领导报告。

11、负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。

12、完成市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门设有14个内设机构。分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科秘书六科、秘书七科、综合调研科、机要文书科、信息科、行政科、人事财务科、督查室、总值班室。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1、做好“三办”、“三服务”工作，确实提高政府公信力、执行力、落实力；做好五机关大院绿化管护、进一步改善五机关大院内外环境卫生；做好应急值守工作，及时掌握全区社会稳定、生产安全、自然灾害、公共卫生等突发事件信息，高效处置突发事件；做好全区信息工作，不断提升政务信息宣传工作水平；推进全区公务用车平台信息化建设，为全区各机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算提供一站式高效便捷服务。为公务用车的购置、使用、日常运维、处置等提供全面规范科学管理，加强公务出行服务与监督。通过信息化建设的引入，构建马龙区新型公务用车管理模式，确实实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。

2、认真落实贯彻省、市行政执法人员网上考试系统和行政执法证件管理系统建设的任务。

3、做好全区民族团结工作，在全区少数民族地区打造一批示范典型，发挥带动引领作用。

4、做好科普工作，建成适应马龙发展需求的现代全民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，全民科学素质建设的公共服务能力显著增强。    

5、做好事业单位法人年检、机构编制评估、事业单位分类改革、政务和公益中文域名、政府部门权力和责任清单等各项工作。加快推进政府职能转变，进一步理顺职责关系，明确和强化责任，完善行政运行机制，加强和规范机构编制管理，巩固机构改革成果，充分发挥评估工作在机构编办管理中的重要作用。进一步加强全区事业单位登记管理工作，规范完善事业单位法人证书核发的工作程序。进一步做好全区政务和公益中文域名注册工作，加快政务和公益中文域名体系建设，推进全区政务和公益中文域名的应用及普及。

6、做好扶贫工作，及时传达上级脱贫攻坚工作指示，安排部署全区脱贫攻坚各项工作；加强精准扶贫业务培训，有效提升扶贫干部业务水平和工作能力，圆满完成脱贫攻坚各项工作目标任务。

7、进一步改善老年人活动环境，丰富活动内容；全面推广凹槽山药种植技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制73人，事业编制9人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我部门财务总收入2023.92万元，其中：一般公共预算收入2023.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加56.03万元，增长2.85%，主要原因是2021年基本支出中的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我部门财政拨款收入2023.92万元，其中：本年收入2023.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2023.92万元（本级财力2023.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加56.03万元，增长2.85%，主要原因是2021年基本支出中的人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年我部门预算总支出2023.92万元。财政拨款安排支出 2023.92万元，其中：基本支出1679.92万元，与上年对比，增加56.03万元，增长3.45%，主要原因是2021年基本支出中的人员经费支出增加；项目支出344万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本部门严格控制项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行721万元，主要用于发放职工工资及日常保运转经费支出；

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－般行政管理事务190万元，主要用于信息兑现、应急值守、五机关大院绿化管护、全区留用车辆北斗导航系统运行维护及日常业务费支出；

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－信访事务20万元，主要用于信访维稳及信访救助；

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出516.64万元，主要用于发放职工工资及日常开展相关业务支出；

一般公共服务支出－民族事务－其他民族事务支出68万元，主要用于民族团结示范区建设、维护民族团结及少数民族初中班补助支出；

科学技术支出－科学技术及普及－其他科学技术普及支出18万元，主要用于科普经费支出；

科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出150.63万元，主要用于发放职工工资及日常办公支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休27.36万元，主要用于发放退休人员退休费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出121.05万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗68.38万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.61万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助25.55万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.11万元，主要用于缴纳职工工伤保险及生育保险费；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金87.59万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资319.50万元（其中：基本支出319.50万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴支出668.18万元（其中：基本支出668.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金支出26.62万元（其中：基本支出26.62万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资支出14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出121.05万元（其中：基本支出121.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出72.99万元（其中：基本支出72.99万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出25.55万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费支出5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金支出87.59万元（其中：基本支出87.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出91.32万元（其中：基本支出91.32万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费支出250.10万元（其中：基本支出8.9万元，项目支出241.2万元）；

商品和服务支出－水费支出2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－电费支出3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－培训费支出13.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.50万元）；

商品和服务支出－公务接待费支出93.80万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出89.3万元）；

商品和服务支出－工会经费支出14.60万元（其中：基本支出14.6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费支出70万元（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用支出66.42万元（其中：基本支出66.42万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出－退休费支出27.36万元（其中：基本支出27.36万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出－生活补助费支出5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出－其他对个人和家庭的补助44.38万元。（其中：基本支出44.38万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2023.92万元，与上年对比，增加56.30万元，增长2.85%，主要原因是2021年基本支出中的人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

我部门2021年无政府性基金预算支出，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

我部门2021年无国有资本经营预算支出，与上年相比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年和2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额167.09万元，其中：政府采购货物预算167.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计163.80万元，较上年减少30.70万元，下降15.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为93.80万元，较上年减少30.70万元，下降24.66%，国内公务接待批次为1876次，共计接待18760人次。

2021年公务接待费比上年减少的主要原因是本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为70万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费70万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.我部门2021年预算财政项目10个，预算金额344万元。分别是：政府办公用经费175万元、政府办公车平台运行系统维护经费15万元、信访局信访工作经费20万元、科技服务中心重点工作经费5万元、民宗局民族团结经费38万元、扶贫工作经费30万元、老体协活动经费19万元、科协科普工作经费18万元、老科协工作经费2万元、编办工作经费22万元。项目绩效目标为做好“三办”、“三服务”工作，确实提高政府公信力、执行力、落实力；推进全区公务用车平台信息化建设，为全区各机关单位用车申请、调度；做好全区民族团结工作，在全区少数民族地区打造一批示范典型，发挥带动引领作用；做好科普工作，建成适应马龙发展需求的现代全民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，全民科学素质建设的公共服务能力显著增强；做好事业单位法人年检、机构编制评估、事业单位分类改革、政务和公益中文域名、政府部门权力和责任清单等各项工作；做好扶贫工作，及时传达上级脱贫攻坚工作指示，安排部署全区脱贫攻坚各项工作，加强精准扶贫业务培训，有效提升扶贫干部业务水平和工作能力，圆满完成脱贫攻坚各项工作目标任务；进一步改善老年人活动环境，丰富活动内容；全面推广凹槽山药种植技术。

2.我部门2021年财政项目中有无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排514.52万元，与上年对比，增加1.04万元，增长0.20%，主要原因是2021年人员增加，公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区人民政府办公室2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

                           曲靖市马龙区人民政府办公室

曲靖市马龙区人民政府办公室2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

监督索引号53032111043500111

曲靖市部门预算公开版（政府办）.xls