中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年预算公开

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中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年部门预算目录

第一部分 中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表

九、项目支出预算表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区的工作部署。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究。负责区委主要领导和区委其他领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

（二）机构设置情况

中共曲靖市马龙区委员会办公室按照《关于印发中共曲靖市马龙区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（马办字〔2019〕36号）文件的机构设置和人员编制方案，设立秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、组织人事科、督查室、财务科、大剧院管理办公室、机要科、保密科、档案科、考核办等13个内设机构和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科。

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室下属单位有7个，分别是：中国共产党曲靖市马龙区委员会政策研究室、中国共产党曲靖市马龙区委员会党史研究室、中国共产党曲靖市马龙区委员会统一战线工作部、中国共产主义青年团曲靖市马龙区委员会、曲靖市马龙区妇女联合会、 曲靖市马龙区关心下一代工作委员会办公室、中国共产党曲靖市马龙区委员会政法委员会。

（三）重点工作概述

2021年，坚持高水平办会、高质量办事、高效率办文的要求，紧紧围绕全区工作重点，以更加严谨的工作作风、务实的工作态度，进一步抓学习、重调研、优服务、促落实、建队伍，内强素质、外树形象，科学有序、优质高效地服务于全区发展大局。

认真做好区委领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

二、预算单位基本情况

纳入我部门编制2021年部门预算单位共8个，其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制88人，事业编制9人。在职实有88人，行政人员82人，事业人员6人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2324.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2324.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加298.73万元，增长14.75%，主要原因一是人员工资正常晋升，职务职级晋升，调入人员12人，致使人员经费增加；二是创建全国社会市域治理先进县，增加创建工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2324.67万元，其中：本年收入2324.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2324.67万元（本级财力2274万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助50.67万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加298.73万元，增长14.75%，主要原因一是人员工资正常晋升，职务职级晋升，调入人员12人，致使人员经费增加；二是创建全国社会市域治理先进县，增加创建工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2324.67万元。财政拨款安排支出2274万元，其中：基本支出1,816.67万元，元。基本支出与上年对比增加305.39万元，增长20.21%，主要原因是人员工资正常晋升，职务职级晋升，调入人员12人，致使人员经费增加。项目支出508万元，项目支出与上年对比增加44.01万元，增长9.49%，主要原因分析是创建全国社会市域治理先进县，增加创建工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行291.30万元，主要用于发放团区委、区妇联、区关工委职工工资及其他人员工资支出；

2012902一般行政管理事务38万元，主要用于团区委、区妇联、区关工委日常行政管理事务支出；

2013101行政运行646.56万元，主要用于发放区委办、区委党史研究室职工工资及其他人员工资支出；

2013102一般行政管理事务272万元，主要用于区委办、区委党史研究室日常行政管理事务支出；

2013401行政运行96.48万元，主要用于发放区委统战部职工工资及其他人员工资支出；

2013402一般行政管理事务40万元，主要用于区委统战部日常行政管理事务支出；

2013601行政运行337.77万元，主要用于发放区委政法委职工工资及其他人员工资支出；

2013602一般行政管理事务78万元，主要用于区委政法委日常行政管理事务支出；

2013699其他共产党事务支出80万元，主要用于区委办专项事务支出；

2080501归口管理单位离退休53.36万元，主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助；

2080505行政事业单位基本养老保险缴费131.94万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2101101行政单位医疗74.94万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101102事业单位医疗4.68万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助27.87万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.57万元，主要用于缴纳职工工伤保险及生育保险。

2210201住房公积金95.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1766万元，项目支出508万元）。

基本支出明细如下：

1、301工资福利支出1511.70万元；

30101基本工资341.81万元

30102津补贴769.80万元

30103奖金28.48万元

30107绩效工资14.72万元

30108机关事业单位养老保险131.94万元

30110基本医疗保险79.62万元

30111公务员医疗补助27.87万元

30112其他社会保障缴费5.57万元

30113住房公积金95.54万元

30199其他工资福利支出16.35万元

2、302商品和服务支出145.52万元；

30201办公费8.25万元

30202印刷费9.82万元

30205水费 2.00万元

30206电费2.05万元

30207邮电费4.00万元

30209物业管理费3.00万元

30211差旅费5.95万元

30213维修（护）费3.00万元

30227委托业务费0.76万元

30228工会经费15.92万元

30231公务用车运行维护费17.50万元

30239其他交通费73.26万元

3、303对个人和家庭补助支出108.79万元；

30301离休费14.48万元

30302退休费38.88万元

30305生活补助55.43万元

其他对个人和家庭的补助50.67 万元

项目支出明细如下：

1、302商品和服务支出498万元；

30201办公费468.00万元

30213维修（护）费9.00万元

30216培训费21.00万元

2、对个人和家庭的补助10万元

30306救济费10.00万元

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,324.67万元，与上年对比增加298.73万元，增长14.75%，主要原因一是人员工资正常晋升，职务职级晋升，调入人员12人，致使人员经费增加；二是创建全国社会市域治理先进县，增加创建工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年和2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年和2021年均无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市马龙区委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市马龙区委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共曲靖市马龙区委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2020年和2021年均无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

2021年中共曲靖市马龙区委员会办公室无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年部门“三公”经费预算合计95.30万元，较上年减少1.90万元，下降2%。减少的主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，争取每年三公”经费较上年下降，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费

中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年公务接待费预算合计76.80万元，较上年减少0.9万元，下降1.15%，国内公务接待批次为1250次，共接待15360人次。

减少的主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费预算合计18.50万元，较上年减少1万元，下降5.12%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.50万元，较上年减少1万元，下降5.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，压缩经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目建设，同时严格按照绩效管理要求，编制一般项目支出绩效。具体情况见中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年部门预算表第十表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排

中共曲靖市马龙区委员会办公室2021年机关运行经费653.52万元，与上年对比增加43.80万元，增长7%，增加的主要原因是：创建全国社会市域治理先进县，增加创建工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共曲靖市马龙区委办公室2021年预算财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

        无。

八、项目实施成效

无。

中共曲靖市马龙区委办公室2021年部门预算表

（附件：中共曲靖市马龙区委办公室部门预算表）

监督索引号53032111020100111

部门预算公开版.xls