曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年预算公开

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曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门负责全县机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金、企业基本养老金、企业工伤基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作。

（二）机构设置情况:

本部门属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，属于独立核算的一级预算单位。现有编制数13人，实有33人（其中参公管理人员12人，长期聘用社管人员6人，购买人员5人）。部门内设工伤科、企业养老科、机关养老科、财务室。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强学习习近平总书记系列重要讲话精神，把创文工作、志愿者服务工作作为常态化工作。

2.坚持把“两个确保”放在首位，做好管理服务工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，确保社会稳定。

3.按照省、市工作进度要求，积极参加上级业务培训，稳步推进机关事业单位养老保险、平稳过度推算“中人”养老金待遇重算及职业年金养老保险转移清算工作。

4.继续巩固和完善社会化管理服务成果,不断提高管理水平和服务质量，到“九九重阳节”到来之际，采取多形式开展退休人员“九九重阳节”文体活动，丰富退休人员文化生活。

5.加强社会保险基金征缴、支付和稽核工作，采取多险种联合稽核办法，着力解决少报、漏报和瞒报基数、人数现象。

6.增强服务意识，改善服务质量，引导工作人员不断增强服务意识，转变服务观念，强化服务措施，工作中要充分体现以人为本的服务理念，全面提高优质文明服务的水平；规范完善各类业务操作手册，提高业务人员业务处理的熟练度，进一步提高柜面工作效率，提高服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1764.59万元，其中：一般公共预算1764.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少310.31万元，下降14.96%,主要原因：因企业退休人员死亡，2021年企业退养人员工资、企业退休人员独子费、企业退休人员活动经费较上年减少；因2020年社平工资由2019年6710降为5720，社管人员工资下调，其他工资福利支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1764.59万元，其中:本年收入1764.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1764.59万元（本级财力1764.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少310.31万元，下降14.96%,主要原因：因企业退休人员死亡，2021年企业退养人员工资、企业退休人员独子费、企业退休人员活动经费较上年减少；因2020年社平工资由2019年6710降为5720，社管人员工资下调，其他工资福利支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1764.59万元。财政拨款安排支出1764.59万元，其中：基本支出1753.59万元，与上年对比减少315.31万元，下降15.16%,主要原因：因企业退休人员死亡，2021年企业退养人员工资、企业退休人员独子费、企业退休人员活动经费较上年减少；因2020年社平工资由2019年6710降为5720，社管人员工资下调，其他工资福利支出较上年减少。

项目支出11万元，与上年对比增加5万元，增长83.3%,主要原因分析2021年新增网络信息化建设服务费专项经费项目，项目支出预计5万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障管理事务（2080107）6万元，主要用于机关事业单位养老保险工作经费、行政事业单位离退休人员工资手续费汇费；

2.信息化建设（2080108）5万元，主要用于网络信息化建设服务费专项经费

3.社保经办机构（2080109）217.61万元,主要用于社保在职职工工资、企业社会化管理人员工资及机关事业单位离退休人员社会化管理人员工资190.87万元；公务交通补贴10.56万元；工会经费2.02万元；公用经费3万元；行政事业单位退休人员活动经费11.16万元；

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）134.45万元，主要用于企业退养人员工资54万元，企业退休人员独子费72万元，区属国有企业退休人员社会化管理服务经费8.45万元；

5.行政单位离退休（2080501）5.76万元，主要用于发放本部门4名行政退休职工生活补贴；

6.事业单位离退休（2080502）1.44万元，主要用于发放本部门1名事业退休职工生活补贴；

7.离退休人员管理机构（2080503）11.86万元,主要用于企业退休人员重阳节活动经费11.86万元；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.76万元，主要用于本部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.其他行政事业单位养老支出（2080599）1339.20万元，主要用于发放全区行政事业单位退休人员统筹外工资；

10.行政单位医疗（2101101）10.12万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴纳；

11.公务员医疗补助（2101103）3.54万元，主要用于公务员医疗补助支出；

12.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.71万元，主要用于在职人员工伤保险缴费0.2万元，生育保险缴费0.51万元;

13.住房公积金（2310201）12.14万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出234.14万元（其中：基本支出234.14万元，项目支出0万元）。

（1）30101基本工资42.11万元（其中：基本支出42.11万元，项目支出0万元）；

（2）30102津贴补贴72.27万元（其中：基本支出72.27万元，项目支出0万元）；

（3）30103奖金3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）；

（4）30107绩效工资28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0万元）；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元（其中：基本支出16.75万元，项目支出0万元）；

（6）30110职工基本医疗保险缴费10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元）；

（7）30111公务员医疗补助缴费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）；

（8）30112其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）；

（9）30113住房公积金12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）；

（10）30199其他工资福利支出44.18万元（其中：基本支出44.18万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出26.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出11万元）。

（1）30201办公费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

（2）30202印刷费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；

（3）30204手续费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

（4）30205水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

（5）30205电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）； 

（6）30209物业管理费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

（7）30211差旅费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

（8）30213维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

（9）30228工会经费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）；

（10）30239其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助1503.87万元（其中：基本支出1503.87万元，项目支出0万元）。

（1）30302退休费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

（2）30305生活补助1496.67万元（其中：基本支出1496.67万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1764.59万元，与上年对比，减少310.31万元，下降14.96%，主要原因分析：企业退休人员死亡，2021年企业退养人员工资、企业退休人员独子费、企业退休人员活动经费较上年减少；因2020年社平工资由2019年6710降为5720，社管人员工资下调，其他工资福利支出较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、 马龙区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年无经济社会事业发展事项。

六、 财政专户管理资金情况

2021年，本部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%，国内公务接待批次为80次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的主要原因:本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门未配发公务用车,所以年度预算中未安排公务用车及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2021年编制本级项目支出3个，财政安排11万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

 2.信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

  3.社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年预算机关运行经费3万元。较上年减少0.25万元，下降9%，减少原因为2020年退休1人，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开

曲靖市马龙区社会保险管理中心2021年预算财政项目文本

一、项目名称

项目名称为：机关事业单位养老保险工作经费

二、立项依据

马龙县第十五届人民政府第20次常务会议纪要

三、项目实施单位

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心

四、项目基本概况

为保障机关事业单位养老保险正常收缴、转移、按时支付；参保人员信息维护，加大财政支持力度，将机关事业单位养老保险工作经费列入财政预算，按每年3万元标准纳入本级年度预算，用于机关事业单位养老保险工作开展。

五、项目实施内容

该工作经费用于保障2021年机关事业单位养老保险正常收缴、转移、按时支付；参保人员信息维护。

六、资金安排情况

机关事业单位养老保险工作经费共计3万元，预算中列入商品和服务支出，用于机关事业单位养老保险日常工作开展。

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

有效保障机关事业单位养老保险工作正常运转。

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2021年预算表）

监督索引号5303211403640011

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心部门预算公开报表.xls