中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年预算公开

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中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年

部门预算目录

第一部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙区委党校属于财政全额拨款事业单位，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；负责培训轮训全区乡科级以下党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；承办区委、区政府举办的专题研讨班；围绕区委、区政府的重要工作部署和全区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策及习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

我单位无下属单位，内设机构4个，办公室、总务室、教务室、调研室。单位总编制数为12个，2020年末实有职工10人，其中，参照公务员管理人员4人，专业技术人员6人；事业单位退休人员7人。

（三）重点工作概述

一是坚持党校姓党，聚焦主业，按照区委2021年度干部教育培训计划开展好干部培训轮训工作，发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用，开办乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员培训班。开班学制一般不少于1个月的基层中青年干部培训班。配合全区各单位（部门）开展好以提高职工理论素质、业务素质、业务技能的各类培训班。

二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的十九大、十九届四中、五中全会精神宣讲工作作为当前和今后一段时期的重大政治任务抓实抓好。

三是做好全区新时代文明实践理论宣讲服务分中心工作。牵头承担宣传宣讲党的理论知识和方针政策、培育和践行社会主义核心价值观；建好理论宣讲服务平台，开展好千堂党课下基层、万名党员进党校活动；巩固好区级领导到党校授课制度成果，有计划、有组织地开展以“习近平新时代中国特色社会主义思想大讲堂”文明实践活动；强化动态与静态相结合，把握基层群众思想特点和接受习惯，重点做好做活“讲、评、帮、乐、庆、融”实践载体中的“讲”，结合习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲、党的十九届五中全会精神培训和《中华人民共和国民法典》宣讲等活动，以讲堂或入户的方式，开展有规模、互动式、有特色、接地气的面对面宣讲交流，提高党员干部和群众思想境界、道德水平、文化素养。

四是全面加强党的建设，切实提高执政能力。认真开展好“党史学习”主题教育，狠抓基层组织建设；加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识；进一步完善内部教育、监督、管理制度。全面贯彻落实中央和省、市、区委全会精神，推动上级决策部署落实落地。

五是切实做好单位精神文明建设、脱贫攻坚、创文、社会治安综合治理、统战、工青妇、档案、保密、普法依法治理、禁毒防艾等工作。

六是完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

单位人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。实有在职人员10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入198.77万元，其中：一般公共预算收入198.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比共增加31.43万元（全部为基本支出预算收入），增长率为18.78%。主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入198.77万元，其中：本年收入198.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.77万元（本级财力198.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比共增加31.43万元（全部为基本支出预算收入），增长率为18.78%。主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出198.77万元。财政拨款安排支出198.77万元，其中：基本支出191.77万元，与上年对比增加31.43万元（全部为基本预算支出），增长率为18.78%。主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加；项目支出7万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

干部教育146.72万元，主要用于在职人员工资、其他交通费、公务接待费、办公费、工会经费、差旅费、培训费；

行政单位离退休2.88万元，主要用于发放行政退休人员生活补助；

事业单位离退休7.2万元，主要用于发放事业退休人员生活补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.28万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

行政单位医疗4.8万元，主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险；

事业单位医疗5.01万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险；

公务员医疗补助3.43万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤、生育保险；

住房公积金11.76万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出172.48万元（其中基本支出172.48万元，项目支出0万元）其中：

基本工资43.89万元（其中基本支出43.89万元，项目支出0万元）

津贴补贴67.75万元（其中基本支出67.75万元，项目支出0万元）；

奖金3.66万元（其中基本支出3.66万元，项目支出0万元）；

绩效工资15.2万元（其中基本支出15.2万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元（其中基本支出16.28万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费9.81万元（其中基本支出9.81万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费3.43万元（其中基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.69万元（其中基本支出0.69万元，项目支出0万元）；

住房公积金11.76万元（其中基本支出11.76万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出共计16.21万元（其中基本支出9.21万元，项目支出7万元）；其中：

办公费3.65万元（其中基本支出1.75万元，项目支出1.9万元）；

差旅费0.65万元（其中基本支出0万元，项目支出0.65万元）；

培训费4.35万元（其中基本支出0万元，项目支出4.35万元）；

公务接待费1.1万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.1万元）；

工会经费1.96万元（其中基本支出1.96万元，项目支出0万元）；

其他交通费用4.5万元（其中基本支出4.5元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助－退休费10.08万元（其中基本支出10.08万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出198.77万元，与上年对比增加31.43万元，增长18.78%，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2020年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2020年及2021年无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中国共产党曲靖市马龙区委员会党校财政专户管理资金预算收入预算支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为62次，共计接待175人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（因公务用车改革后，我单位没有保留公务用车）。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本概况

本单位2021年项目预算为两个：

1.党校师资培训费（立项依据中共马龙县委十一届31次常委会会议纪），根据相关要求，计划每季度安排1批次到上级党校跟班听课及培训，不断提升教师队伍综合素质，为全区干部教育事业发展贡献力量。

2.马龙区延安精神研究会日常办公经费。保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

（二）资金安排情况

1.党校师资培训费：马龙区本级财政预算安排5万元/年。

2.马龙区延安精神研究会日常办公经费：马龙区本级财政预算安排2万元/年。两项共计预算7万元。

（三）项目实施计划

1.每季度安排1批次，全年共计4批次。保证培训数量、保证培训质量、效果，不断提升教师综合素质，提升教学能力和水平，让社会满意得到提高。

2.保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。让服务对象满意、保证延安精神宣传质量、效果，保证延安精神内容宣传时效性，让社会满意，让服务对象满意。

（四）项目绩效评价开展情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年度有两个预算项目，本单位预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2021年预算时按规定编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本单位的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本单位今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好地发挥财政资金的效益。

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.党校师资培训费

2.马龙区延安精神研究会日常办公经费。

二、立项依据

中共马龙县委十一届31次常委会会议纪要。

三、项目实施单位

1.中国共产党曲靖市马龙区委员会党校

2.曲靖市马龙区延安精神研究会。

四、项目基本概况

1.根据相关要求，计划每季度安排1批次到上级党校跟班听课及培训，不断提升教师队伍综合素质，为全区干部教育事业发展贡献力量。

2.保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

五、项目实施内容

1.每季度安排1批次到上级党校跟班听课及培训，不断提升教师队伍综合素质，为全区干部教育事业发展贡献力量。

2.保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

六、资金安排情况

1.党校师资培训费：马龙区本级财政预算安排5万元/年。

2.马龙区延安精神研究会日常办公经费：马龙区本级财政预算安排2万元/年。两项共计预算7万元。

七、项目实施计划

1.每季度安排1批次，全年共计4批次。

2.保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

八、项目实施成效

1.保证培训数量、保证培训质量、效果，不断提升教师综合素质，提升教学能力和水平，让社会满意得到提高。

2.让服务对象满意、保证延安精神宣传质量、效果，保证延安精神内容宣传时效性，让社会满意，让服务对象满意。

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2021年部门预算表

监督索引号53032120028100111

党校部门预算公开版2.xls