曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年预算公开

监督索引号53032120072100000

曲靖市马龙区文学艺术界联合会

2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配

曲靖市马龙区文学艺术界联合会

2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动马龙地方特色文化走向世界。

8.做好《马过河》杂志的编印、发行和《马龙文艺》的建设管理工作。

9.指导区直各文艺家协会及基层文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成曲靖市文学艺术界联合会，区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

马龙区文学艺术界联合会按照马办字[2019]36号文件的机构设置和人员编制方案要求，设事业编制5名，参照公务员管理，推行公务员制度。领导职数：主席1名，副主席2名（其中1名兼秘书长）。股级1名。

马龙区文学艺术界联合会设3个内设机构：办公室、艺术创作活动科、组织联络培训科三个科室，下设9个协（学）会：作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、戏剧舞蹈家协会、民间文艺家协会、演讲与朗诵家协会、诗词楹联学会。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，马龙区文学艺术界联合会在区委、区政府的领导和关心支持下，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，带领全区广大文学艺术工作者，积极开展各类丰富多彩的文艺活动，大力宣传党的路线、方针、政策。以繁荣艺术创作、多出精品力作为己任，积极投身文艺发展第一线，组织全区文艺工作者不断推出优秀作品，为繁荣我区文艺事业，促进我区精神文明建设和构建和谐社会提供精神动力和文化支持。认真抓好《马过河》文艺季刊、《马龙文艺》微信公众号、曲靖M、掌上曲靖《马龙文苑》主阵地建设，为广大文艺工作者提供好笔耕园地，丰富广大人民群众的精神文化生活，编辑出版具有可读性的《马过河》文艺刊物，全年编辑出版四期，每期印量1200册，共计4800册。在庆祝建党100周年之际举办“书法、美术、摄影、民间艺术”等作品展览及文艺展演，不断繁荣马龙的文学艺术事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入99.99万元，其中：一般公共预算99.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了0.33万元，增长3.3%,主要原因是工资正常晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入99.99万元，其中:本年收入99.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.99万元（本级财力99.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了0.33万元，增长3.3%,主要原因是工资正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出99.99万元。财政拨款安排支出 99.99万元，其中：基本支出90.99万元，与上年对比增加了0.33万元，增长3.3%,主要原因是工资正常晋升增资；项目支出9万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101行政运行71.49万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。

2070199其他文化和旅游支出9万元，主要用于《马过河》文艺季刊编辑出版、稿费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.56万元，主要用于职工养老保险缴费。

2101101行政机关医疗保险费支出4.56万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补贴1.59万元，主要用于缴纳医疗补贴。

2101199其他医疗保障支出0.32万元，主要用于职工缴纳生育、工伤保险。

2210201住房公积金5.47万元，主要用于职工公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资20.11万元（其中：基本支出20.11万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴31.28万元（其中：基本支出31.28万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-印刷费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）

商品和服务支出-公务接待费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-工会经费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出99.99万元，与上年对比，增加0.33万元，增长3.3%，主要原因是工资正常晋升增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

马龙区文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.49万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待100余人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

马龙区文学艺术界联合会2021年共预算了1个项目，综合文艺刊物《马过河》办刊经费9万元，2021年编辑出版4期，每期印量1200册，共计4800册。《马过河》为文学艺术工作者和爱好者提供了笔耕园地，为广大人民群众提供精神食粮，深受广大读者满意。已编制绩效目标，具体详见附表。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排6.42万元，与上年对比无变化。主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费和公务员交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2021年

部门预算表

（附件：2021年曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门预算）

监督索引号53032120072100111

马龙区文联2021年预算公开表.xls