中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年预算公开

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中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年部门预算目录

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《政协章程》的规定，中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会的主要职能职责主要是政治协商，民主监督，参政议政。对全区在社会主义物质文明、精神文明建设、民主法制建设、改革开放和人民民主生活中的重要政策和重要部署；“一府两院”工作报告、区财政预决算报告、经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项进行协商。对国家法律法规的实施情况；区委、政府重要政策的贯彻落实情况；全区国民经济和社会发展计划和财政预算执行情况进行监督。对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查、视察和研究，向党政领导机关提出意见和建议，为全区改革开放和社会经济发展建言献策，广泛参与政治、经济、文化、和社会活动等。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会属区级全额拨款行政单位，下设办公室、研究室、提案委员会、文化文史和联络学习委员会、教科卫体委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、人口资源环境和城乡建设委员会，财务实行办公室统一核算。研究室为2017年新增设内部机构，按照“三定”方案，2020年末有编制23名，其中：行政编制23名（含行政工勤编制8名），在职实有人数35人，其中公务员33人，机关工人2人，退休人员26人，领取遗属生活补助2人。实有车辆3辆。

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

以促进加快转变经济发展方式为履职主线，坚持以推动科学发展为履职主题，紧扣我区经济社会发展战略的实施，精心选择全区发展规划中具有全局性、综合性和前瞻性的重大问题，认真开展全委会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商；深入开展调研视察、民主评议、督查等工作，为区委政府科学决策和民主决策提供依据。一、坚持“三个”强化，全面提高履职能力。坚持强化理论学习，把好履职尽责的主攻方向；坚持强化党的建设，努力营造团结干事的氛围；坚持强化教育培训，不断增强履职本领。二、围绕“三个着力”，确实履行政协职能。着力服务发展大局，深入开展民主协商；着力践行履职为民宗旨，有效实施民主监督；着力服务年度重点工作，精心组织调研视察。三、致力“五个有为”，不断提升工作形象。致力在参与重点工作上有为，服务发展取得实效；致力于在协商调研成果转化上有为，协同推进更加有力；致力在扩大联谊上有府为；中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会紧紧围绕区委、区政的中心工作，对外联系更加紧密；致力在改善民生关切上有为，脱贫攻坚助推行动顺利开展；致力在对外宣传拓展上有为，工作亮点得到展示。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制8人），事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。存在超编人员，主要原因是2019年新增机构但受编制影响，人员增加但未增加编制，加之改非领导较多，造成超编运行。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年预算财务总收入908.41万元，其中：一般公共预算收入908.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员比上年增加107.05万元，增13.36％，主要原因是2020年机关工作人员由2019年的31人增加到35人，增加了4人，增加了工资支出，2021年机关运行经费预算也比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年预算财政拨款收入 908.41万元，其中：本年收入908.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款908.41万元（本级财力908.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会比上年增加107.05万元，增长13.36％，主要原因是2020年机关工作人员由2019年的31人增加到35人，增加了4人，增加了工资支出，2021年机关运行经费预算也比去年增加。

四、预算单位支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年预算总支出 908.41万元。财政拨款安排支出908.41万元，其中，基本支出780.41万元，比上年增加84.05万元，增长12.07％，增加的主要原因是2020年机关工作人员由2019年的31人增加到35人，增加了4人，增加了工资支出，项目支出128万元，比上年增加23万元，增长21.90％，增加的主要原因是安排政协委员履职培训经费，增加经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年预算

2010201行政运行591.02万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金，公务用车运行维护费及工会经费，交通补贴，遗属生活补助。

2010204政协会议128万元，主要用于政协会议食宿、会议用品，政协办公、打印、邮电、公务接待、公务用车运行维护、租车、培训、革命老区建设促进会、老年书画协会工作经费等费用

2080501归口管理的行政单位离退休37.44万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费58.96万元，主要用于在职人员缴纳养老保险金（财政部分）。

2101101行政单位医疗35.50万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险金（财政部分）。

2101103公务员医疗补助12.42万元，主要用于在职人员缴医疗补助。

2101199其他行政事业单位社会保险缴费2.48万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助0.71万元，财政对生育保险基金的补助1.77万元。

2210201住房公积金42.59万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（财政部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年预算

30101基本工资162.45万元，均为基本支出；

30102津贴补贴321.46万元，均为基本支出；

30103奖金13.54万元，均为基本支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费58.96万元，均为基本支出；

30110职工基本医疗保险缴费35.49万元，均为基本支出；

30111公务员医疗补助缴费12.42万元，均为基本支出；

30112其他社会保险缴费2.48万元，均为基本支出；

30113住房公积金42.59万元，均为基本支出；

30201办公费133元（其中：基本支出：5万元，项目支出：128万元）；

30202印刷费3.75万元，均为基本支出；

30228工会经费7.1万元，均为基本支出；

30231公务用车运行维护费7.5万元，均为基本支出；

30239其他交通费用35.04万元，均为基本支出； 

30302退休费37.44万元，均为基本支出；

30305遗属生活补助2.39万元，均为基本支出；

30399其他对个人和家庭的补助32.8万元，均为基本支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出908.41万元。与上年对比，增加107.05万元，增长13.36％，增加的主要原因是2020年机关工作人员由2019年的31人增加到35人，增加了4人，增加了工资支出；安排政协委员履职培训经费，增加经费开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金30万元。其中政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.5万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年公务接待费预算为15万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为120次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，与上年对比无变化 ，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费17.5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2010204政协会议预算128万元，共1个项目，项目目标1：召开中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会十届一次全会，审议政府工作报告、财政预决算报告、国民经济社会发展报告，协商好政府有关工作，提出意见和建议；召开专题协商会议6次，对政府工作进行专题协商；通过政治协商、民主监督、参政议政，为经济社会稳定发展献计出力。提出意见建议350条，提案113件，成果转化率90℅，完成年初制定的各项目标任务。项目目标2：组织中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会委员进行就有关课题进行调研视察，就政府部门工作提出意见和建议。组织开展重点调研2项，重点视察2项；对政府部门有关工作提出建议，强化政协民主监督，提出意见建议300条，为政府有关政策、决策提供参考，成果转化率90℅。项目目标3： 组织开展好革命老区建设促进会、老年书画协会的工作，组织革命老区建设调研3项，组织老书协活动3场，提出意见建议50条。

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会不涉及重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

2010201行政运行：反映政协的基本支出；

2010204政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出；

2010205委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出；

2010206参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会全年共安排机关运行经费8.75万元，比上年增加1万元，增长12.90%，增加原因是2020增加4人，按照人均2500的经费安排，增加1万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年预算政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

监督索引号53032111013100111

2021年政协部门预算公开.xls