曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开

监督索引号53032111010100000

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算

目  录

    第一部分  曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

    第二部分  曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

    第三部分  曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免，在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；根据区长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照规定任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室是纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位，属于行政单位，执行行政单位会计制度的一级预算单位。按照“三定”方案，设置9个工委室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会办公室。

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

组织召开人民代表大会，组织代表开展视察、执法检查以及部门评议，组织代表开展其他活动，为代表履职提供服务，组织完成新一届人大换届工作，完成区委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 25人（含行政工勤编制7人），事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室存在超编情况，主要是领导职数为19名，但行政编制只有18名，还有改非领导7名。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1038.62万元，其中：一般公共预算收入1038.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加174.34万元，增长20.17%，主要原因为2021年人大换届经费增加120万元，人大代表活动经费增加15万元，同时工作人员增加，工资收入需增加39.34万元。   

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1038.62万元，其中:本年收入 1038.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1038.62万元（本级财力 1038.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加174.34万元，增长20.17%，主要原因为2021年人大换届经费增加120万元，其他人大事务支出减少1万元。人大代表活动经费增加16万元，同时工作人员增加，工资收入需增加39.34万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1038.62万元。财政拨款安排支出 1038.62万元，其中：基本支出815.62万元，与上年对比，增加55.34万元，增长7.28%，主要原因为人大代表活动经费增加16万元，同时工作人员增加，工资收入需增加39.34万元；项目支出223万元，与上年对比，增加119万元，增长114%，主要原因为2021年人大换届经费增加120万元，其他人大事务支出减少1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－人大事务－行政运行532.22万元，主要用于发放职工工资及遗属补贴等支出。

一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务120万元，主要用于人大换届选举经费支出。

一般公共服务支出－人大事务－人大会议38万元，主要用于召开人代会会议及人大常委会会议等支出。

一般公共服务支出－人大事务－人大监督50万元，主要用于组织代表开展视察、执法检查和工作评议等支出。

一般公共服务支出－人大事务－代表工作109.32万元，主要用于发放区、乡两级人大代表履职经费和代表开展活动相关经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休44.62万元，主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出56.05万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗33.75万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.81万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.36万元，主要用于缴纳职工生育保险和工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金40.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资154.1万元（其中：基本支出154.1万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴305.22万元（其中：基本支出305.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费56.05万元（其中：基本支出56.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费33.75万元（其中：基本支出33.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费11.81万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金40.49万元（其中：基本支出40.49万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费141万元（其中：基本支出2万元，项目支出139万元）；

商品和服务支出－印刷费18万元（其中：基本支出2万元，项目支出16万元）；

商品和服务支出－邮电费4万元（其中：基本支出1万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出－差旅费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出－会议费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；

商品和服务支出－培训费7万元（其中：基本支出1万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出－公务接待费18.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出16万元）；

商品和服务支出－工会经费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－劳务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用35.12万元（其中：基本支出33.12万元，项目支出2万元）；

对个人和家庭补助支出－离休费15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出－退休费28.8万元（其中：基本支出28.8万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出－生活补助4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出－其他对个人和家庭的补助支出94.32万元（其中：基本支出94.32万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1038.62万元，与上年对比，增加174.34万元，增长20.17%，主要原因为2021年人大换届经费增加120万元，其他人大事务支出减少1万元。人大代表活动经费增加16万元，同时工作人员增加，工资收入需增加39.34万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年及2021年均无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少5万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年公务接待费预算为19万元，较上年减少4万元，下降17.39%，国内公务接待批次为189次，共计接待3300人次。

主要原因为主要是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，争取每年“三公”经费有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年减少1万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11万元，较上年减少1万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因为主要是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，争取每年“三公”经费有所下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、本单位2021年一般预算项目4个。一是人大会议经费38万元。组织区人大代表召开区第一届三次人民代表大会，听取审议人大常委会及“一府两院”工作报告，审查计、财政工作报告，对“一府两院”工作提出建议、意见；组织区人大代表召开区第一届二次人民代表大会，选举产生区人民政府区长，区检察院检察长；组织人大代表对人大常委会及“一府两院”工作报告作出决议。根据《地方组织法》依法组织马龙区164名人大代表召开人民代表大会，邀请203名特邀、列席人员参会。 二是人大监督经费50万元。保障人大代表依法履职开展工作；评议工作由主任会议决定，组织代表委员对部门工作进行评议不少于3次；组织代表开展视察、检查及执法调查不低于30次，充分发挥监督职责，使人大代表满意度不低于95%。三是代表工作经费15万元。 组织人大代表、常委会委员进行培训，提高代表依法履职能力，全年培训不少于2次，不少于400人次；宣传人大工作、人大制度及人大代表履职风采，宣传人大工作典型经验，人大会刊不少于12期；保障机关正常运行和办公经费不足 。四是人大换届选举工作经费120万元。指导区、乡（镇）人大换届选举、人大代表工作。负责区人大议案审查委员会和区人大常委会代表资格审查委员会的具体工作，负责区人大常委会人事任免的组织工作。

2、本部门财政项目中无重点项目。
    十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出55.62万元，与上年对比减少了101.81万元，减少64.67%，主要原因为代表履职经费调整为人员经费，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无 

曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2021年预算表

（附件：曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室预算表）

监督索引号53032111010100111

部门预算公开版（区人大办）.xls