曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算公开

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曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区政务服务管理局主要职责为：（1）负责做好政府自身建设工作和政务服务中心、公共资源交易中心的日常管理工作。（2）负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可和公共服务事项进入政务服务中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。（3）负责做好政务服务中心和公共资源交易中心的信息化建设、维护管理、使用和培训工作；设立政务信息公开查询和资料索取点，推进各级政府部门、政务服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作。（4）负责受理并调查处理当事人对政务服务中心窗口单位和公共资源交易中心工作人员服务质量、效能等方面的投诉。（5）负责对县属政务服务中心和各乡（镇）为民服务中心进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。（6）负责承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区政务服务管理局是曲靖市马龙区人民政府工作部门，为正科级单位，2016年7月13日加挂公共资源交易管理局牌子，2018年11月7日加挂行政审批局牌子。机构按照“三局三中心”的模式设置，即：曲靖市马龙区政务服务管理局（曲靖市马龙区公共资源交易管理局、曲靖市马龙区行政审批局），下设政务服务中心、公共资源交易中心和行政审批服务中心。曲靖市马龙区政务服务管理局有14个内设机构，分别是办公室、投诉监督科、信息技术科、计划财务科、政策法规科、投资审批科、社会事务审批科、市场准入科、组织人事科、政府采购股、产权交易股、建设工程交易股、药品采购股、综合交易股。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1.相对集中行政许可权改革工作。巩固近年来取得的改革成果，持续深入开展行政审批“五减”工作，进一步整合信息、人员、硬件等资源，强化审批人员业务培训，严格考核，提高服务效率，为企业和群众提供更为优质的行政审批服务。

2.政务服务工作。以全面提升群众获得感和满意度为目标，积极引入高频度办理政务服务事项集中到政务中心办理。加强进驻单位和人员管理，以制度促规范，以管理促服务。进一步梳理完善政务服务事项，全面推行“五减”工作，切实提高政务服务水平和效率。

3.公共资源交易工作。巩固近年来公共资源交易工作取得的成绩，进一步优化交易环节，提高交易透明度，打造公平、公正、公开的交易环境。

4.投资项目代办工作。按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市服务企业“三项制度”领导小组等文件的通知》（曲政办发〔2020〕27号）要求，曲靖市马龙区组建成立投资项目代办中心在区曲靖市马龙区政务服务管理局，由区曲靖市马龙区政务服务管理局牵头，联系发改、工信、国土等单位，根据《曲靖市马龙区投资项目代办制度实施办法》，按照“一个项目一个专班、一个方案”的原则认真组织开展投资项目代办工作。

5.营商环境“红黑榜”评价工作。按照《曲靖市人民政府办公室关于建立营商环境“红黑榜”制度的通知》（曲政办发〔2020〕13号）要求，在区人民政府的统筹部署下，由区曲靖市马龙区政务服务管理局牵头，组织协调发改、住建等10个区直牵头单位和37个责任单位，围绕开办企业、办理建筑许可等10项指标，采取有力措施，不断优化各项指标目标值。同时，密切配合市营商办、三方机构，做好每季度样本选取、佐证收集、数据核验等相关工作。

6.创建全国文明城市政务环境组工作。按照创建全国文明城市政务环境工作组办公室职能职责，由区曲靖市马龙区政务服务管理局牵头，组织协调各窗口单位，按照市、区创建全国文明单位相关工作要求，巩固和提升三年来全区窗口单位创建全国文明城市工作成果，常态化开展创建工作。

7.持续优化营商环境。一是以政务信息共享推动营商环境建设，加快推进政务信息系统互联互通和信息共享。二是以诚信体系建设推动营商环境建设，努力构建政务、企业和个人的诚信体系。三是以体制创新推动营商环境优化。进一步深化“放管服”改革，完善投资项目代办、企业联系人、涉企检查报审“三项制度”，激发市场主体活力和社会创造力，促进全区经济社会高质量跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 14人，事业编制32人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。超编原因：2019年因成立曲靖市马龙区行政审批局，划分审批事项186项，人员先后从20多家行政事业单位转隶到行政审批局，故行政人员超出行政编制。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1101.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.27万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.89万元，增长1.7%，主要原因是2020年调入1名行政人员和1名事业人员，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1101.27万元，其中：本年收入1101.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.27万元（本级财力1101.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加18.89万元，增长1.7%，主要原因是2020年调入1名行政人员和1名事业人员，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1101.27万元。财政拨款安排支出 1101.27万元，其中：基本支出802.27万元，与上年对比增加164.33万元，增长25.7%，主要原因是2021年调入1名行政人员和1名事业人员，2020年行政人员、事业人员正常晋升，导致人员经费增加；项目支出299.00万元，与上年对比减少31万元，下降9.3%，主要原因是31万元工作经费，是区财政局下达曲靖市马龙区政务服务管理局2019年新成立行政审批局的工作经费，不在2019年财政预算下达资金中，故2021年财政预算减少31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010306政务公开审批916.71万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

2101101行政单位医疗16.52万元，主要用于行政人员医疗保险费；

2101102 事业单位医疗26.27万元，主要用于事业人员医疗保险费；

2101103 公务员医疗补助14.98万元，主要用于公务员医疗补助费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3万元，主要用于生育保险和工伤保险支出；

2210201住房公积金51.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出：802.27万元。

（1）工资福利支出762.69万元。

工资福利支出－基本工资190.67万元；

工资福利支出－津贴补贴276.56万元；

工资福利支出－奖金15.89万元；

工资福利支出－绩效工资78.45万元；

工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费71.01万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费42.79万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费14.98万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费3.00万元；

工资福利支出－住房公积金51.35万元；

工资福利支出－其他工作福利支出18万元。

（2）商品和服务支出38.14万元。

商品和服务支出－办公费3.6万元；

商品和服务支出－公务接待费6.97万元；

商品和服务支出－工会经费8.56万元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费1.5万元；

商品和服务支出－其他交通费16.08万元；

商品和服务支出－维修（护）费1.5万元。

（3）对个人和家庭的补助－退休人员生活补助1.44万元。

2、项目支出299万元。

商品和服务支出－办公费263万元；

商品和服务支出－培训费8万元；

商品和服务支出－被装购置费28万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1101.27万元，与上年对比，增加18.89万元，增长1.754%，主要原因2020年行政人员、事业人员正常晋升，导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年及2021年均无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年和2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.01万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算2.01万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.47万元，较上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年公务接待费预算为6.97万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为98次，共计接待1394人次。在单位人员增加和物价上涨的情况下局机关认真贯彻中央八项规定，尽量节省三公经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.我部门2021年预算财政项目3个，预算金额299万元。分别是：行政审批办公场地租用、装修补助资金139万元；政务中心补助资金70万元；行政审批局工作经费补助资金90万元。项目绩效目标是为区政务服务管理局办公室、投诉监督科、信息技术科、计划财务科、政策法规科、投资审批科、社会事务审批科、市场准入科、组织人事科及办事群众提供办公办事场所。保障区行政审批工作中的办公耗材、行政审批证照耗材、审批事项网络及窗口审批人员的衣着整齐统一，保障行政审批其他工作正常运转。保障区政务服务中心及区公共资源交易中心网络、水电，办公，培训、采购及其他工作正常运转。

2.我部门2021年财政项目中有无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年机关运行经费安排22.13万元，其中办公费3.6万元，公务接待费6.97万元，工会经费8.56万元，公务用车运行维护费1.5万元，维修（护）费1.5万元。与上年对比增加8.12万元，增长率57.9%。主要原因是单位人员增加，继而增加了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

马龙区行政审批局办公楼装修。

二、立项依据

曲靖市马龙区第一届人民政府第5次常务会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区政务服务管理局。

四、项目基本概况

马龙区行政审批局办公楼是租用私人业主房产用于行政审批办公场所，房屋面积2000平方米，五层半，一层至四层设行政审批事项窗口，五层设局领导办公室、局办公设、财务室、组织人事科、会议室等。

五、项目实施内容

按照工程设计图纸包含的所有主题装修。

六、资金安排情况

财政安排139万资金。

七、项目实施计划

合同工期日历天数30天，一次性验收合格。

八、项目实施成效

保证全区行政审批办公场所装修，房屋租用经费。提供行政审批工作人员及办事群众有一个良好的办事环境，更方便更快捷的为人民群众办事。

曲靖市马龙区政务服务管理局2021年部门预算表

监督索引号53032111043000111

部门预算公开版（曲靖市马龙区政务服务管理局2021）.xls