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监督索引号53032111020100000
中共曲靖市马龙区委员会2019年预算公开目录
第一部分中共曲靖市马龙区委员会2019年部门预算编制说明
第二部分中共曲靖市马龙区委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市马龙区委员会2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区的工作部署。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究。负责区委主要领导和区委其他领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。
（二）机构设置情况
纳入2019年度部门预算的单位共11个，分别是：区委办、宣传部、政法委、统战部、老干部局、区直机关工委、农办、团委、妇联、党史研究室、关工委。
（三）重点工作概述
2019年，坚持高水平办会、高质量办事、高效率办文的要求，紧紧围绕全区工作重点，以更加严谨的工作作风、务实的工作态度，进一步抓学习、重调研、优服务、促落实、建队伍，内强素质、外树形象，科学有序、优质高效地服务于全区发展大局。
认真做好区委领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位11个，截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制117人，其中：行政编制113人，事业编制4人。在职实有106人，其中：财政全供养106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2886.38万元，其中：一般公共预算财政拨款2886.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2886.38万元，其中:本年收入2886.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2886.38万元（本级财力2886.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出2886.38万元。财政拨款安排支出2886.38万元，其中，基本支出2303.38万元，项目支出583万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行250.83万元，主要用于发放团区委、区妇联、区关工委职工工资及其他人员工资支出；
2012902一般行政管理事务38万元，主要用于团区委、区妇联、区关工委日常行政管理事务支出；
2013101行政运行1029.66万元，主要用于发放区委办、老干部局、区直机关工委、区委农办、区委党史研究室职工工资及其他人员工资支出；
2013102一般行政管理事务298万元，主要用于区委办、老干部局、区直机关工委、区委农办、区委党史研究室日常行政管理事务支出；
2013199其他党委办公厅18万元，主要用于区委办专项事务支出；
2013301行政运行275.85万元，主要用于发放区委宣传部职工工资及其他人员工资支出；
2013302一般行政管理事务86万元，主要用于区委宣传部日常行政管理事务支出；
2013399其他宣传事务支出25万元，主要用于区委宣传部专项事务支出；
2013401行政运行116.54万元，主要用于发放区委统战部职工工资及其他人员工资支出；
2013402一般行政管理事务40万元，主要用于区委统战部日常行政管理事务支出；
2013601行政运行298.13万元，主要用于发放区委政法委职工工资及其他人员工资支出；
2013602一般行政管理事务78万元，主要用于区委政法委日常行政管理事务支出；
2080501归口管理单位离退休61.60万元，主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助；
2082702财政对工伤基金的补助3.45万元，主要用于缴纳工伤保险；
2082703财政对生育基金的补助7.58万元，主要用于缴纳职工生育保险；
2101103公务员医疗补助30.38万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2303.38万元，项目支出583万元）。
301工资福利支出1971.01万元；
302商品和服务支出212.69万元；
303对个人和家庭补助支出119.68万元；
五、市对下专项转移支付情况
中共曲靖市马龙区委员会无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金161.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年度预算收入为2939.22万元，2018年部门预算总支出为2939.22万元。其中：基本支出2207.22万元，项目支出732万元。
2019年度预算收入为2886.38万元，2019年度部门预算总支出为2886.38万元。其中，基本支出2303.38万元，项目支出583万元。
2019年预算比2018年减少52.84万元，其中，基本支出增加96.16万元，项目支出减少149万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年部门“三公”经费预算117.90万元，2019年部门“三公”经费预算为116.4万元，2019比2018减少1.5万元，其中，公务接待费2019年比2018年减少1万元，公务用车运行维护费2019年比2018年减少0.5万元。主要是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，争取每年下降10%左右。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算比2018年增加96.16万元，主要是因为2018年12月对艰边津贴和职务级别工资进行调整，增加人员工资结果。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
2019年项目支出预算比2018年减少149万元，主要是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，压缩经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
经核实，本单位无专业名词解释。
无其他需要公开的信息。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费777.69万元，其中：办公经费318.40万元，电费3万元，邮电费16.70万元，维修维护费42万元，会议费52万元，培训费67万元，委托业务费24.40万元，公务接待费91.40万元，工会经费19.58元，公务用车运行维护费25万元。
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
本单位无重点项目建设，同时，严格按照绩效管理要求，编制一般项目支出绩效。具体情况见中共曲靖市马龙区委员会办公室2019年部门预算表第十表。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032111020100111
中共马龙区委员会部门预算公开情况表20190222051107901.xlsx
滇公网安备53032102000038
