曲靖市规划局马龙分局2018年度部门决算

监督索引号53032116033401000

曲靖市规划局马龙分局2018年度部门决算

第一部分  曲靖市规划局马龙分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市规划局马龙分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、办公室

办公室职责：负责文秘、宣传、统计、档案、会务、信访、财务工作；承担思想政治、纪检监察、组织人事、机构编制工作；办理人大代表建议、政协委员提案和重大决策事项的督办工作。

与市局对接科室：与市局办公室、政策法规科等业务科室进行工作对接。

2、技术股、景观股、交通市政管线股

技术股职责：负责对全区城乡规划和城市发展中的重大问题进行调查研究；参与重大建设项目的可行性研究；编制年度规划和近期建设规划；负责规划设计行业管理；负责城乡规划科技成果的评审报批；承办马龙区规划管理委员会办公室的日常工作。

景观股职责：负责组织编制城市景观特色规划、风景名胜区规划、园林景观规划；负责指导编制全区重要景观区、主要景观地段范围内的城市景观设计方案；负责审查城市规划区内景观环境规划设计方案（包括城市公园、风景旅游区、城市广场、城市雕塑、城市灯饰、建筑小品、住宅小区、建筑物立面装饰等）；负责对景观环境规划方案批后监督管理。

交通市政管线股职责：负责交通市政管线的规划编制与管理；负责审查交通市政管线项目规划设计方案，参与交通市政管线初步会审，办理交通市政、管线建设规划许可证；收集、提供市政道路、管线资料，参与全区地下管线普查工作；参与地下管线信息化建设管理；参与交通市政、管线项目批后的管理和规划验收，协助查处有关违法建设行为。

与市局对接科室：与市局总规划师办公室、技术科、景观科、交通市政管线科、规划展览馆、城市交通科学研究所等业务科室进行工作对接。

3、工程股、用地股、验收股、镇村股

工程股职责：负责城市规划区各类建设工程（含市政工程）的规划管理，办理《建设工程规划许可证》和《临时建设规划许可证》；负责建设工程放线、验收与复线管理工作；参与审查各类建设工程规划设计方案和初步设计会审；收集、提供市政工程资料，负责各类建设工程规划批准后的管理。

用地股职责：负责建设项目选址管理，确定建设项目的选址方案，提出规划条件，核发《建设项目选址意见书》；负责建设项目用地规划管理，参与审查建设项目规划方案，核发《建设用地规划许可证》；负责规划调整变更的办理；负责拟定公开出让地块的规划技术、经济指标，参与区土地招投标、拍卖工作；配合查处违法用地行为。

验收股职责：负责组织实施城乡规划审批项目的规划验收工作；组织中心城市规划评估；指导各乡（镇、街道）城乡规划验收工作；核发《建设工程规划验收整改意见书》及《建设工程规划验收合格证》；承办上级交办的其他工作任务和协助其他股室工作。

镇村股职责：负责指导街乡（镇、街道）及村庄规划管理；负责跨乡（镇、街道）建设项目的选址意见书的核发工作；指导乡（镇、街道）城乡规划编制、建设用地、建设工程的规划审批管理和违法建设的规划监察；负责城乡规划方面的群众来访信访工作。

与市局对接科室：与市局建筑工程管理科、用地科、验收科、区乡科、规划测绘与信息服务中心等业务科室进行工作对接。

二、部门基本情况

（一）内设机构及人员情况

曲靖市规划局马龙分局经多方努力已于2013年12月13日成立并揭牌。依据《马龙县机构编制委员会关于设立曲靖市规划局马龙分局的批复》（马编〔2013〕72号）文件规定，曲靖市规划局马龙分局机构性质为马龙区人民政府的直属事业单位，机构规格为正科级，内设办公室、技术股、工程股、用地股、验收股、交通市政管线股、镇村股、景观股8个股（室），核定财政全额拨款事业编制10名，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）、股所级领导职数8名。曲靖市规划局马龙分局实行双重管理，以属地管理为主，分局长、副分局长由曲靖市规划局按程序任免，其余人、财、物由马龙区人民政府管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、规划编制。一是负责县城总体规划、控制性详细规划及部分专项规划的编制；负责指导乡镇（街道）集镇规划及村庄规划管理。二是参与全区重大建设项目的调研、论证和评审，负责全区重要景观区，城镇主要景观节点、重点地段范围内的城市景观设计指导及方案审查。

2、规划审批。一是负责城市规划区、集镇规划区、工业园区范围内各类建设项目的选址、用地、建设工程的规划审批，对符合规划的项目依照法定程序核发《项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等“一书两证”。二是负责建设项目用地规划管理，对国有建设用地提出规划条件，拟定公开出让地块的经济技术指标，参与土地招投标、拍卖工作。三是负责对城乡建设项目规划方案进行技术审查。

3、规划监察。一是对违法建设进行规划监察，查处违反规划建设的行为（此项工作职能已经委托区综合执法局负责实施）。二是配合土地部门查处违法用地行为。

4、规划验收。负责组织对城乡规划审批项目进行规划验收，指导乡镇（街道）规划验收工作，依法核发《建设工程规划验收整改意见书》和《建设工程规划验收合格证》，负责规划项目验收后相关测绘数据的收集整理。

5、其他工作。承担区规划领导小组办公室、区城市规划建设管理委员会办公室的日常工作；负责区级项目专家评审会、专家咨询会、公众咨询会、区规委会的业务筹备、会务组织和技术汇报。负责城乡规划方面的群众咨询和信访工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）部门决算单位构成

纳入曲靖市规划局马龙分局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（四）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划局马龙分局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

部门离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

部门实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划局马龙分局2018年度收入合计156.54万元。其中：财政拨款收入156.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对304.8万元对比减少148.26万元，减少48.64%主要原因是项目经费减少所致。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划局马龙分局2018年度支出合计156.54万元。其中：基本支出156.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出304.8万元对比减少支出148.26万元,主要原是项目经费减少所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市规划局马龙分局机关正常运转的日常支出156.54万元。与上年304.80万元对比减少支出148.26万元,主要原因是项目经费减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.60％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市规划局马龙分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划局马龙分局2018年度一般公共预算财政拨款支出156.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少148.26万元，主要原因是项目经费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于职工工伤保险、生育保险等。

2.城乡社区（类）支出156.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.69%。主要用于人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划局马龙分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.5万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年没有公务用车购置及运行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待规划编制及专家评审会专家等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划局马龙分局不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市规划局马龙分局资产总额28.22万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产27.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.92万元，其中固定资产增加4.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.34万元,用于购买办公设备等货物支出，其中授予小微企业合同金额为4.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表10-14。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

规划验收：规划验收是指负责组织对城乡规划审批项目进行规划验收，指导乡镇（街道）规划验收工作，依法核发《建设工程规划验收整改意见书》和《建设工程规划验收合格证》，负责规划项目验收后相关测绘数据的收集整理。

监督索引号53032116033401111

规划5.2018年度部门决算表20190917093929465.xls