监督索引号53032112043501000
曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度部门决算
第一部分 曲靖市马龙区搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市马龙区搬迁安置办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责核定后期扶持人口,分解后期扶持人口分布及明细构成;负责全区移民后期扶持项目规划勘测设计施工;负责全区移民后期扶持资金计划报批,并组织年度资金兑现;负责编报后期扶持资金年度财务结算和竣工结算;负责全区水利水电工程水库移民等级在册人员的年度核减工作;完成政府交办的其他工作。
(二)2018年度重点工作任务介绍
一年来,区搬迁安置办公室在区委、区政府的正确领导下,在市搬迁安置办公室的关心指导下,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,不断强化自身修养,充分发挥职能作用。按照“逐步改善库区和移民安置区的生产生活条件”这个主要目标,以移民直补资金发放为引领,以项目建设为依托,锐意进取,攻坚克难,采取有力措施,大力推进各项工作任务。一是严把政策,直补资金兑现及时准确。认真贯彻落实国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发﹝2006﹞17号)文件精神,以及省政府、省移民开发局出台的相关政策,履行职责,充分发挥自身职能优势,切实加强领导,加大监管,积极协调配合财政等相关部门,及时划拨后扶资金,不折不扣贯彻执行国家移民后扶政策。2018年,上级下达移民直补资金2628人157.68万元,兑现移民后期扶持直补资金4期(2018年1、2、3、4季度)147.93万元,本年结余9.75万元,累计结余26.775万元。自2006年以来,共依规核减移民169人。二是强化监管,项目建设稳步推进。按照移民项目资金的管理办法,遵行“资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走”的原则,严格管理、规范流程、严把质量,确保资金安全运行、项目建设扎实有效。2018年,争取到上级下达移民扶持资金688.60万元,完成马过河镇麻衣至土地坡道路硬化项目1350米,完成纳章镇李子沟村庄道路硬化工程1154.2米,完成纳章镇黄草坪库区普柒秧田冲移民新村建设征地工作,完成车马碧水库移民集中安置点生产用房基础设施建设征地工作。三是查防并举,库区和移民安置区和谐稳定。按照“预防为主、防范在先”的原则,坚持排查、分析、调处、化解、稳控、防范相结合,深入开展矛盾纠纷排查,及时把矛盾纠纷解决在基层、消除在萌芽状态,积极有效地预防和化解各种社会矛盾,确保库区和移民安置区社会稳定。四是强化自身建设,发展后劲明显增强。在抓好业务工作的同时,坚持高标准、严要求,抓好党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设,形成风清气正、团结干事、共促发展的良好格局,促进全区移民事业健康有序发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2019年3月,中共曲靖市马龙区委贯彻《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》的实施方案,曲靖市马龙区移民开发局名称变更为曲靖市马龙区搬迁安置办公室,公开内容为曲靖市马龙区移民开发局2018年部门决算情况。
纳入曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。具体是:曲靖市马龙区搬迁安置办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
详见曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度部门决算表(附表01—附表09)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度收入合计1124.39万元。其中:财政拨款收入1124.39万元,占总收入的100%。与上年收入815.34万元对比,增加309.05万元,增加37.91%,主要原因是追加预算车马碧水库移民集中安置点生产用房基础投入及项目前期费、黄草坪库区移民新村基础设施投入、从乡镇调入3人的工资等。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度支出合计984.25万元。其中:基本支出288.82万元,占总支出的29.34%;项目支出695.43万元,占总支出的70.66%。与上年支出3813.97万元对比,减少2829.72万元,减少74.19%,主要原因是车马碧水库建设需要从乡镇调入3人,工资正常晋升、工资调标,导致基本支出增加,省级专项转移支付补助政府性基金无大项目,资金量大幅减少,项目竣工拨款减少导致项目支出大幅减少。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市马龙区搬迁安置办公室、移民直补资金的正常运转、民生资金的日常支出288.82万元,其中,人员经费支出284.27万元(包含政府性基金中的移民直补资金147.90万元),占基本支出的98.42%;日常公用经费支出4.55万元(包含政府性基金中的移民应急维稳资金2万元、大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费0.8万元),占基本支出的1.58%。与上年日常支出253.54万元对比,增加35.28万元,增加13.91%,主要原因是车马碧水库建设需要从乡镇调入3人的工资增加,工资正常晋升、工资调标。
1、人员经费支出284.27万元中,基本工资支出33.94万元,占基本支出的11.75%;津贴补贴支出22.88万元,占基本支出的7.92%;年终一次性奖金支出2.72万元,占基本支出的0.94%;绩效工资支出43.01万元,占基本支出的14.89%;其他社会保障费支出24.46万元,占基本支出的8.47%;住房公积金支出9.35万元,占基本支出的3.24%;生活补助(移民直补资金)支出147.90万元,占基本支出的51.21%。
2、日常公用经费支出4.55万元中,办公费0.39万元,占基本支出的0.14%;公务接待费0.22万元,占基本支出的0.08%;公务用车运行维护费1.14万元,占基本支出的0.39%;印刷费0.8万元,占基本支出的0.28%;劳务费2万元,占基本支出的0.69%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市马龙区搬迁安置办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出695.43万元。与上年支出3560.43万元对比,减少2865.00万元,减少80.47%,主要原因是省级专项转移支付补助政府性基金项目竣工拨款减少导致项目支出减少,即移民后期扶持无大项目,资金量大幅减少。具体项目开支及开展工作情况:
1.曲财农﹝2016﹞243号:王家庄街道扯度社区乡村旅游示范园建设项目支出2.00万元。
2.曲财农﹝2017﹞80号:月望乡深沟村委会火烧箐村内道路硬化项目支出30万元。
3. 曲财农﹝2017﹞123号:马过河镇鲁石村委会上关坝美丽乡村配套建设项目支出15万元。
4. 曲财农﹝2017﹞108号:马过河镇马过河居委会杨家冲村民议事活动中心建设项目支出30万元。
5. 曲财产业﹝2017﹞92号:王家庄街道老泥沟居民小组美丽宜居乡村建设工程支出23万元;通泉街道大张家田(变更为大箐)村联合议事活动中心建设工程项目支出15万元;合计38万元。
6. 曲财农﹝2017﹞183号:马龙县纳章镇竹园村委会大营村庄道路硬化项目支出31.76万元;马龙县纳章镇竹园村委会农田水利配套项目支出32.07万元;通泉街道小寨社区新田村内道路硬化项目支出15万元;合计78.83万元。
7. 曲财农﹝2017﹞171号:马龙县鸡头村街道廖家田社区吴太屯至孟家屯道路硬化项目支出23.00万元;马龙县王家庄街道下王家村人饮工程项目支出0.00万元;合计23.00万元。
8. 曲财农﹝2018﹞32号:马过河镇麻衣至土地坡道路硬化项目支出35.00万元。
9. 曲财产业﹝2018﹞62号:纳章镇李子沟村庄道路硬化工程支出65.00万元。
10. 马财预﹝2018﹞234号:纳章镇黄草坪库区普柒和秧田冲移民新村建设项目支出120.00万元。
11. 马财预﹝2018﹞282号:车马碧水库移民集中安置点生产用房基础设施建设项目支出258.60万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出546.71万元,占本年支出合计984.25万元的55.55%。与上年一般公共预算财政拨款支出115.47万元对比,增加431.24万元,增加373.46%,主要原因是:因车马碧水库建设需要从乡镇调入3人,人员工资增加,人员工资提标;追加预算纳章镇黄草坪库区普柒秧田冲移民新村建设项目120万元,车马碧水库移民集中安置点生产用房基础设施建设258.60万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出546.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中,基本支出138.11万元,主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出;项目支出408.60万元,主要用于移民分布地区的基础设施建设支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元,支出决算为1.36万元,完成预算的78.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元,完成预算的76%;公务接待费支出决算为0.22元,完成预算的95.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:区财政局没有划拨我单位公务用车运行费1.5万元,我单位从人头经费中调付车辆运行费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.3593万元比2017年的1.3595万元减少0.0002万元,下降0.015%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.0001万元,下降0.009%;公务接待费支出决算减少0.0001万元,下降0.045%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行及维护费、公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.14万元,占83.82%;公务接待费支出0.22万元,占16.18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,占0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元,其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护支出1.14万元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.22万元。其中:国内接待费支出0.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作中执行公务活动发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区搬迁安置办公室属全额拨款事业单位,2018年机关运行经费支出1.75万元,与上年机关运行经费支出1.40万元对比,增加0.35万元,增加25%,主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,曲靖市马龙区搬迁安置办公室资产总额689.29万元,其中,流动资产661.33万元,固定资产27.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加127.74万元,其中流动资产增加140.14万元,固定资产减少12.40万元。原因是政府性基金项目资金结转较上年结转多140.14万元,把错列在我单位的固定资产10.03万元划转车马碧水库建设指挥部管理,把年久老化损毁2.37万元固定资产报废。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | ||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
合计 | 1 | 689.29 | 661.33 | 27.96 | 23.51 | 4.45 | |||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018部门政府采购预算总额46.11万元,预算资金来源为非财政性资金;实际采购支出总额45.04万元,比预算减少1.07万元,支付资金来源为非财政性资金,其中:政府采购货物支出29.04万元,占政府采购支出总额的64.48%,政府采购服务支出16.00万元,占政府采购支出总额的35.52%,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度部门决算表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本部门决算不涉及专用名词。
曲靖市马龙区搬迁安置办公室
2019年8月8日
监督索引号53032112043501111
曲靖市马龙区搬迁安置办公室2018年度部门决算表.xls