中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2018年度部门决算

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中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2018年度部门决算

第一部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 本部门概况

一、主要职能

（一）主要职能及部门基本情况

马龙区委党校属于财政全额拨款事业单位，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。我单位内设机构3个，办公室、总务室、教研室。单位总编制数为12个，2018年末实有职工10人，其中，参照公务员管理人员4人，机关工人1人，专业技术人员5人

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，中共曲靖市马龙区委党校在区委、区政府的正确领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和中央、省、市、区党校工作会议的精神，较好地完成了各项工作。

1、创新培训方式，干部培训取得新成效。

扎实抓好干部培训、轮训工作：一是继续开展党的十九大精神宣讲工作，先后到区直各部门、各乡镇（街道）进行宣讲，共宣讲990余人次；二是认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲工作，先后到区直各部门、各乡镇(街道)进行宣讲，共宣讲880余人次；三是配合区委组织部、区扶贫办开展“马龙区扶贫工作队员能力提升培训班”，共计206人参加培训；四是与区工商联联合开展“全区2018年非公有制经济代表人士培训班”，共计134人参加培训；五是进一步抓好“万名党员进党校”工作，先后承办了农信社、工信局、公路局等多家单位的专题培训班，共计650余人参加培训；六是完成好2018年度马龙区直机关工委、马龙区工信局党委入党积极分子培训工作，共计141人参训。七是与云南农业大学“3+3”合办农业硕士班，2018年已获得硕士学位28名，现有24名学员在读；八是与云南开放大学合作开展“推进小康社会建设——村（社）干部学历提升教育三年行动计划”项目，现有878名在读学员（其中：专科845名，本科33名），我校按计划做好学员的教学、管理等相关工作。

2、狠抓学习，提高干部队伍素质。

一是坚持每周一政治学习制度，对中央、省、市、区文件、会议精神进行传达和学习；二是学习方式灵活多样，由各科室领学，采取集体学习和自学相结合，全面提高学习效果；三是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，始终把思想教育作为第一位的任务，坚持用党章党规规范全体党员干部，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”，确保广大党员干部党性坚强、发挥先锋模范作用；四是加强师资队伍建设，先后6次选派教师参加上级党校脱产培训,现有4名教师参加在职研究生学历学习。

3、围绕中心搞调研，发挥“思想库”作用。

2018年，我校紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和改革开放四十周年开展专题调研，结合我区“学习十九大 马龙怎么办”和“谋跨越发展 勇担当作为”为主题的大讨论活动，组织全体教职工撰写高质量的调研文章，积极向区委、区政府建言献策。

4、抓好机关党建及班子建设

一是全面贯彻落实中央和省、市、区委会议精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻党的十九大精神，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，学习新思想、践行新理念、推动新发展。二是从严规范党内组织生活。按期开展“三会一课”、主题党日活动、双重组织生活、警示教育、党性分析、民主评议等党内教育活动，有针对性地解决问题，使党员干部受到深刻的党性检视和灵魂洗礼，不断增强党内政治生活的吸引力、感染力。三是强化党员干部队伍管理。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，制定《区委党校内部管理制度》，强化日常监管，推行绩效管理。严把党员入口关、出口关，新吸收预备党员2人。四是健全党务公开栏和党内重要事项通报制度，认真落实党员知情权、参与权、决策权和监督权。

5、狠抓党风廉政建设及反腐败工作

一是成立党风廉政建设及反腐败工作领导小组，与各股室签订《2018年度党风廉政建设责任书》；二是定期召开会议研究党风廉政建设及反腐败工作，听取各股室党风廉政建设及反腐败工作中存在的不足和问题，明确下一步工作目标任务。三是利用中心组学习时间组织班子成员、普通党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》《关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定》等党内规章制度，解决干部的思想认识问题，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

6、抓好社会治安综合治理及档案工作

我校将综治及平安创建工作纳入重要议事日程，成立了领导机构；建立了门卫制度，采取人防、物防、技防等措施；制定了“平安单位”、“法治单位”实施方案；与辖区各住户和各租房户签订创建平安单位责任书，将创建工作落实到人；建立完善了痕迹管理体系，法治建设档案齐全。

按照《云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》的要求，做好档案归档工作及各类案卷目录和有关资料汇编工作。

7、做好“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作

区委党校脱贫攻坚工作挂联月望社区居委会，2018年派专职驻村队员1名，年初动态调整后共结对帮扶贫困户22户（其中，月望村6户，红果寨村16户）、84人，组织帮扶干部多次入户走访，抓好思想发动和政策宣传，因户施策，问计问需，量身定制增收项目，积极主动帮助解决贫困户存在的困难和问题；每季度按要求开展“三讲三评”活动，有记录、有台账，为月望打赢脱贫攻坚战作出了积极贡献。

8、扎实开展好创文工作

一是强化领导，高度重视，迅速成立创文工作领导小组；二是加大宣传教育力度，营造创文氛围，通过全方位、广覆盖的宣传活动，多形式、常态化的宣传教育，高密度、多视角的宣传报道，不断提高市民对创建工作的知晓率、参与率和支持度；三是扎实推进创文包保工作，每月不少于三次定期到包保社区扯度帮助开展创建工作，支持资金1万元，帮助社区解决创建工作中存在的实际困难和问题；四是增加经费投入，共投入资金4万余元。制作、张贴公益广告，做到各类标识规范，宣传栏规范整洁；完善校内道路设施建设和下水道改造，划定停车位，做到小区内无坑洼、积水，车辆归点分类停放有序；五是搞好小区院落的环境卫生、墙面立面和楼道的管理，做到小区垃圾日产日清，墙面无乱涂乱画，楼道无杂物堆放。六是常态化开展志愿服务活动，注册成立区委党校志愿服务队，全体干部职工注册参加志愿者，现有志愿者12名。做到清洁家园，文明出行，人人有责、人人参与，坚持每周一全体干部职工清扫卫生责任区，10月、11月全天安排1名卫生督导员督查卫生责任区，共安排26人次在交通路口劝导不文明交通行为。

9、认真做好保密工作

一是将保密工作列入重要的议事日程，确立了“保密工作无小事”的思想理念，把“明确责任，落实制度，加强管理，保住秘密”作为保密工作的总思路，从组织建设入手，将保密工作摆在了突出位置。二是成立保密工作领导小组，领导小组与相关科室负责人签订保密责任书，全体干部职工签订保密承诺书，三是认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密实施办法》和《党政领导干部保密工作责任制规定》，观看保密警示教育片，切实开展好保密工作的教育宣传。四是加强对机密文件材料的管理。凡属机密文件材料一律由办公室统一登记、保管，不得任意交他人代收代转。五是加强计算机信息网络的保密管理，贯彻落实《中国共产党中央保密委员会关于严禁用涉密计算机上国际互联网的通知》，坚持“谁上网、谁负责”的原则，认真学习贯彻抓好计算机系统保密管理工作的落实。六是按要求开展保密法治“宣传月”活动，积极营造保密法治宣传氛围，组织全体干部职工进行保密知识测试。七是按要求征订了《保密工作》刊物。八的给有关科室配备了碎纸机，多方面的支持保密工作。

10、规范有序地推进普法依法治理工作

一是校领导班子按期召开会议研究部署普法依法治理工作，成立工作领导小组，按照“七五”普法规划既定目标，有规划、有计划，有序地开展普法依法治理工作。二是进一步明确指导思想，落实措施，充分调动积极性，以尊法学法守法用法主题法制宣传实践活动为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，深入学习宣传党内法规，突出学习宣传新修订的党章、宪法，努力营造尊法学法守法用法的浓厚氛围。三是充分发挥法制宣传教育基地的作用，把宪法法律等法制宣传教育纳入教学重要内容，安排进党员干部教育培训班和各类短期培训班，努力做到法律知识进教案、进课堂、进学员头脑，为全面提高全区干部、群众法律知识服务，为领导干部、职工依法行政、依法办事服务。四是定期或不定期开展专题宪法法律等法制宣传教育，经常性地组织开展法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位活动，努力提高全民法治意识、法治观念、法律素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（详见附件）

二、收入决算表

（详见附件）

三、支出决算表

（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表

（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计193.47万元。其中：财政拨款收入193.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增减1.77%，主要原因年内调整工资，增加培训费预算。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计195.64万元。其中：基本支出185.44万元，占总支出的94.79％；项目支出10.20万元，占总支出的5.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无增减,主要原因是本单位一直无此项支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出15.38万元。与上年对比减少40.91%,主要原因是厉行节约，节约办公。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.20万元。与上年对比100%,主要原因是区委政府重视党校干部培训工作，增加相关预算经费。本项目经费完全用于师资培训及相关干部培训工作，达到预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出193.47万元,占本年支出合计的98.89%。与上年对比增加1.77%,主要原因是年内调整工资，增加培训费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.本部门2018年教育支出186.37万元，占一般公共预算财政拨款的96.33%；社会保障和就业支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款的3.67%。主要干部教育培训、在职人员工资、日常办公经费及退休人员生活补助、工伤生育保险。

支出分布情况：                                           单位：万元

3.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定精神。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约，落实中央八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.94万元，占0.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务、工作接洽（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额292.54万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产292.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.92万元，其中固定资产减少4.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出2.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

      无其他重要事项情况需说明。

六、相关口径说明

     本部门此项没有需要另行说明的情况。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位未涉及专用名词。

监督索引号53032120028101111

中共曲靖市马龙区委党校部门（单位）2018年度部门决算表(表样格式)-新增表为10-14表无法生成数据须手工填列20190917105926676.xls