马龙区人社局2018年度部门决算

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马龙区人社局2018年度部门决算

第一部分  曲靖市马龙区人社局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市马龙区人社局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市马龙区人社局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、办法，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理和监督。

3、贯彻落实就业发展规划和政策，负责全县促进就业工作；贯彻落实全县高校毕业生就业政策，会同有关部门承办高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的贯彻落实；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟定基础养老保险统筹办法；贯彻落实城镇职工、居民医疗保险改革方案、政策和机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算情况；会同有关部门贯彻社会保险基金监督和管理制度，拟定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定材料呈报和退休人员审批审核工作。

7、贯彻落实国家、省、市关于公务员及参照公务员法

管理单位工作人员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查;贯彻落实国家、省、市关于公务员职位分类标准、职务管理、职位交流制度并组织实施；负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。

8、贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设

有关规定，拟定具体措施并组织实施，依法对公务员实施监督；贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查，保障公务员合法权益；编制公务员培训规划、计划和标准，组织全县行政机关公务员培训工作。

9、按照有关规定做好表彰奖励工作，审核上报市及市以

上表彰奖励和以县人民政府名义奖励的人选，指导和协调政府奖励工作，审核以县人民政府名义的奖励活动。

10、会同有关部门深化事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位人员管理政策，推进深化职称制度改革工作；负责事业单位工作人员继续教育和高层次专业技术人才选拔和培养工作。

11、贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门做好军队转业干部安置工作；负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。

12、落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻落实全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

14、贯彻落实引进外国智力工作，负责聘请外国专家引进项目的申报工作。

15、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息网络；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

16、负责全县行政机关及事业单位副科级以下干部职工档案管理及年度个人档案管理工作。

17、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务:1、机关事业单位养老保险、职业年金经办管理，2、加大公共就业服务工作力度，3、全面实施人社行业扶贫工作，4、农民工工资专项治理，5、党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马龙区人社局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马龙区人社局2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员45人,行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马龙区人社局2018年度收入合计4315.74万元。其中：财政拨款收入4315.74万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加482.74万元，主要原因分析：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

马龙区人社局2018年度支出合计4315.74万元。其中：基本支出4287.14万元，占总支出的99％；项目支出28.6万元，占总支出的1％。与上年对比基本支出增加454.14万元，项目支出增加28.6万元,主要原因分析：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障马龙区人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.45万元。与上年对比26.82万元,主要原因分析是项目支出中的商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障马龙区人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.6万元。与上年对比增加28.6万元,主要原因分析是增加下属事业单位城乡居民养老保险局项目支出。具体项目开支及开展工作情况，主要用于城乡居民养老保险局及乡镇街道经办机构城乡居民养老保险的宣传、参保扩面、基金征缴、业务培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马龙区人社局2018年度一般公共预算财政拨款支出4315.74万元,占本年支出合计的100%。占总收入的100%。与上年对比支出增加482.74万元，主要原因分析：一是人员经费支出增加，二是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出4315.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出4206.7万元，日常公用经费支出80.44万元，行政事业类支出28.6万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马龙区人社局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为0.79万元，完成预算的3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元，下降7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占76%；公务接待费支出0.19万元，占24%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马龙区人社局2018年机关运行经费支出80.45万元，与上年对比增加26.82万元,主要原因分析是增加城乡居民养老保险局的项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，马龙区人社局资产总额1159.29万元，其中，流动资产126.92万元，固定资产914.78万元，无形资产117.5万元。与上年相比，本年资产总额增加993.24万元，其中固定资产增加756.55万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53032114031601111

人社局2018年度部门决算表20190918093028115.xls