曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2019年预算公开

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曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

2019年预算公开目录

第一部分曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依法履行国家赋予的道路交通安全管理和执法检查职责。积极向党委、政府提出开展道路交通事故预防工作的意见，指导机关、企事业单位、社会团体以及其他组织做好道路交通事故预防工作。

2、积极开展道路交通安全事故预防和处理工作。

3、负责道路交通秩序维护。开展交通违法行为整治，维护辖区道路交通秩序。

4、负责辖区道路交通安全隐患排查和治理。对道路交通事故多发点、段进行排查，及时形成排查整改建议上报市人民政府予以治理。

5、开展交通安全宣传，提高市民交通安全意识。

6、认真做好道路交通警卫工作。

7、负责机动车上牌、办证、年检等工作。

（二）机构设置情况

马龙县公安局交警大队是纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位，属于行政单位，执行行政单位会计制度的一级预算单位。按照“三定”方案，设置8个中队，分别是城区中队、事故中队、车管所、内务中队、秩序中队、涉车犯罪侦查中队、警务保障中队、旧县中队。

（三）重点工作概述

（一）严惩违法，久久为功，确保交通秩序更顺畅

严惩交通违法，确保交通安全和畅通。一是突出城区交通秩序整治。采取高峰时守点、平峰时巡逻相结合的措施，加强城区交通秩序管理，对车流量集中的重点地段采取民警包保责任制，重点管控；对严重影响城区交通秩序的乱停乱靠等违法行为实行重点整治。二是突出重点交通违法行为的整治。先后开展 “五类”重点车辆交通违法、“酒驾”、校车、涉牌涉证、“三无”摩托车、超限超载治理等集中专项整治行动。三是确保警保卫工作万无一失。做到精心谋划、周密组织、全警发力，尽职尽责。组织实施警保卫工作

（二）严控事故，殚精竭虑，确保道路交通更安全。

我们始终把事故处理工作摆在重中之重，多方施策，多管齐下，积极应对和妥善处置各类交通事故，切实维护大局稳定。一是强化了交通安全社会化管理。健全了“主体在县、管理在乡、延伸到村”的农村交通安全管理模式。全市15个镇均成立了乡村两级交通安全领导机构，组建了乡镇交通安全管理服务站，制定了《乡镇人民政府道路交通安全工作考核办法》。将农村交通安全管理工作纳入了乡镇安全生产和社会治安考核考评的重要内容，与安全生产同部署、同督导、同检查。二是完善交通基础设施。加大科技投入，完善了城区交通电子监控系统。认真扎实地开展了交通安全隐患排查治理。三是快速稳妥处理事故。加强快处快赔工作，做到接警快、出警快、处警快、结案快，极大地方便了群众，得到了广泛好评。同时发挥市乡村三级交通安全管理组织在事故处理中的配合协调作用，继续推行死亡事故乡镇（单位）主要负责人参加处置机制和交通事故人民调解机制。提升了处理效率，提高了维稳水平。进一步加大了对交通事故伤亡者的救助力度，提升救助的覆盖面，有效地解决了部分伤亡者的实际困难，较好地化解了社会矛盾。

（三）突出主题，拓宽渠道，确保交安宣传更深入。一是突出主题宣传。今年来，我们突出以学生和村民交通安全宣传教育为重点，先后开展了“知安全风险、会紧急避险”、“酒驾醉驾、会害全家”、“六一”儿童节交通安全主题宣教、中小学生交通安全宣传教育日征文、学雷锋“文明交通志愿服务行动”等一系列宣传教育活动，有效地提升了市民交通安全意识。二是强化阵地宣传。我们充分发挥电视、广播、报刊、网络等各种媒体的优势和作用，通过开办专栏、专题报道、飞字广告等形式开展交通安全宣传工作。同时，我们还通过宣传咨询、印发宣传资料、组织上安全课等形式开展宣传。三是创新载体宣传。大队紧扣新型大众传媒开展宣传，开通了《汨罗交警新浪微博》平台，建立了移动短信群发平台，建起了手机微信平台。继续发挥“夕阳红”老年交通安全业务宣传队、“帮帮团”志愿者作用，组织他们以喜闻乐见的形式深入学校、企业、社区、单位、农村开展宣传活动，深受市民喜爱。

（四）优化服务，亮化窗口，确保人民群众更满意

一是新建了机动车驾驶人小型汽车考场。我们积极努力，争取了上级交管部门的重视，在汨罗增设机动车驾驶人小型汽车科目一、科目二、科目三分考场。目前，科目一、科目二已正式建成运行，科目三也正在紧锣密鼓地筹建中。二是夯实便民服务措施。开展了“服务公开承诺”活动，处罚、车管窗口推行了7项公开承诺，实行一站式服务、文明服务、导办服务、咨询服务、预约服务、延时服务、限时服务、邮寄服务，全力为人民群众提供优质服务。

（五）严管队伍，争优创先，确保民警素质更优良

一是以主题教育提升民警素养。开展了“两学一做”和“纠‘四风’、治陋习”和“雁过拔毛”式腐败问题专项整治。通过主题教育，提高了民警政治素养。二是以创先创优激发队伍活力。继续开展了“中队之星”、“协警之星”、“服务之星”评选活动，继去年评选表彰奖励了“十佳民警、十佳协警”后，今年又开展“岗位能手”评选活动。实行全员业绩考核，营造爱岗敬业、奋勇争先的良好氛围。三是以民调促进民众满意。通过开展大走访、整治交通热点问题、优化窗口服务、积极化解涉交矛盾纠纷，选树先进典型，强化正面宣传，进一步改进了工作作风，规范执法服务行为，提升了群众满意度。

二、预算单位基本情况

我大队编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人。在职实有27人，其中：财政全供养 17人。

离退休人员 3人，其中：退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入802万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：机关工资福利支出663.18万元，机关商品和服务支出72.66万元，对个人和家庭的补助6.16万元。比2018年616.39万元增加了185.61万元，其中基本支出增加了239.58，项目支出减少了53.97万元，均为财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 802万元，其中:本年收入802万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802万元（本级财力802万元），其中：机关工资福利支出663.18万元，机关商品和服务支出72.66万元，对个人和家庭的补助6.16万元。比2018年616.39万元增加了185.61万元，其中基本支出增加了239.58万元，项目支出减少了53.97万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出802万元。财政拨款安排支出 802万元，其中，基本支出742万元，项目支出60万元，比2018年616.39万元增加了185.61万元，其中基本支出增加了239.58万元，项目支出减少了53.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出656.61万元（其中人员工资支出355.65万元，其他人员支出300.96万元）；商品和服务支出31.52万元（其中：其他交通补贴15.3万元）；对个人和家庭补助6.16万元；项目支出60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出742万元，项目支出60万元）。工资福利支出663.18万元（其中：基本支出663.18万元）；商品和服务支出108.66万元（其中：基本支出72.66万元，项目支出36万元）；机关资本性支出24万元（其中项目支出24万元）。

五、省对下转项转移支付情况

市对下专项转移支付情况

（一）2019年无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）2019年无与中央配套事项

（三）2019年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金37.89万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出616.39万元，财政拨款安排支出616.39万元。其中：基本支出502.42万元，项目支出113.97万元。2019年大队预算总支出802万元，财政拨款安排支出802万元，其中基本支出742万元，项目支出60万元。2019基本支出比2018增加239.58万元，增加的原因是：2018增加了239.58万元，其中人员工资增加194.14万元，增加41.39%，原因是2019年调资导致人员工资的增加，商品和服务支出增加45.44万元，原因是原来作为项目支出的中央和地方转移支付资金更改为基本支出预算的原因。

项目支出减少53.97万元，减少的原因是：主要是原来作为项目支出的中央和地方转移支付资金更改为基本支出预算，及本着节约的原则，减少了维修维护交通智能设备的部分费用。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年，部门“三公”与2018年相比减少0.15万元，其中公务接待费减少0.04万元；车辆运行维护费减少0.15万元，主要原应是响应开源节流的政策，减少支出。

（二）2019年基本支出预算742万元，其中：机关工资福利支出663.18万元，机关商品和服务支出72.66万元，对个人和家庭的补助6.16万元。比2018增加了239.58万元，其中人员工资增加194.14万元，增加41.39%，原因是2019年调资导致人员工资的增加，商品和服务支出增加45.44万元，原因是原来作为项目支出的中央和地方转移支付资金更改为基本支出预算的原因。

（三）2019年项目支出预算60万元，其中：机关商品和服务支出36万元，机关资本性支出24万元。比2018年减少53.97万元，减少率为47.35%，主要是原来作为项目支出的中央和地方转移支付资金更改为基本支出预算，及本着节约的原则，减少了维修维护费交通智能设备的部分费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费72.66万元。支出内容为：办公经费26.63万元，会议费2.4万元，培训费0.6万元，公务接待费1.29万元，维修费0.6万元，专用材料购置费38万元，维修维护费3.14万元。比2018年30.06增加了42.6万元，增加率为141.71%，原因是原来作为项目支出的中央和地方转移支付资金更改为基本支出预算，相应基本支出增加，项目支出减少。

（三）国有资产占用情况

    2019年无国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年，马龙区公安交管部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依靠区委、政府和区公安分局党委的坚强领导，依托交通管理各支力量的协同配合，依承全区公安交警、辅警的同心协力，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持问题导向，瞄准差距短板，深化公安主业，牢固树立““四个意识””，积极创建“五型公安”，进一步优化队伍规范化建设，不断提升交通安全管理社会化水平，深入推进公安交管信息化应用，持续加大路面执法管控效力，大力实践公路安全与城市畅通的双轨并进，奋力实现3人以上较大道路交通事故同比下降，服务人民群众和公安交通管理水平双提升，不发生一次死亡10人以上道路交通事故、不发生因管控不到位导致的长时间长距离拥堵、不发生影响较大的严重违法违纪问题的工作目标，以实绩回应人民群众新期待，用实效增强人民群众幸福感，竭尽全力为全区经济社会发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

监督索引号53032111045100111

交警大队部门预算公开情况表20190221045201858.xlsx