曲靖市马龙区文化体育广播电视局2019年预算公开
- 信息来源马龙区政府办公室
- 发布时间2021-01-05 14:41
曲靖市马龙区文化体育广播电视局2019年预算公开
发布日期：2021-01-05 14:41:21
监督索引号53032120035900000
曲靖市马龙区文化体育广播电视局2019年预算公开
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第一部分 曲靖市马龙区文化体育广播电视局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市马龙区文化体育广播电视局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市马龙区文化体育广播电视局年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
马龙区文化体育广播电视局下设文化馆、体校、文管所、图书馆、文化稽查大队、电视台、电影管理站，农村广播电视服务中心8个站（所），文化馆主要职责搞好各项文化活动，文艺创作培训，调研与调查，非物质文化遗产的保护等；体校主要负责搞好各项竞技体育，群众体育，各项体育活动的开展，教练员、运动员的培训、训练、比赛等；文管所负责文物的收藏、文物的征集、鉴定、保管、开放等；图书馆负责图书的借阅、采编、收藏、知识的提高与社会教育相关社会服务；文化稽查大队负责贯彻执行文化市场的有关法律、法规、监督管理文化市场；电视台负责广播新闻和其它消息的播映、电视节目、广告的制作、播出等；电影管理站负责全县电视的放映工作，农村广播电视中心负责全区天线覆盖工作，村村通、户户通的各项工作。
（二）机构设置情况
马龙区文化体育广播电视局机构独立编制9个，其中：行政1个，事业8个，独立核算机构1个，与上年相比无变动。
（三）重点工作概述
马龙区文化体育广播电视局在上级各部门及区委、区政府的大力支持下，各项工作中取得重大突破，完成了三区文化下乡的各项工作，广电运行维护、村村通、户户通工作文工团面完成、两馆一站的免费开放，博物馆的免费开放，云南省青少年拓展，云南省山地自行车比赛在马龙举办，参加了全市的篮球球运动会，全区的职工运动会及新农村文艺演出，改善了农村基础设施建设，包括农村广场、农家书屋、电影放映、文体活动等。开展了健康有益的文化、体育活动，体校参加了省、市各项比赛，取得了重大成果，完成了体校学生公寓的建设，完善了图书馆、文化馆基础设施，办公设备的购置，增置了大量图片，完成了全国公共文化服务体系创建活动及电视台搬迁改造、设备更新等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制 11人，事业编制60人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1634.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1634.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1634.27万元，其中:本年收入1634.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1634.27万元（本级财力1634.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1634.27万元。财政拨款安排支出 1634.27万元，其中，基本支出1301.27万元，项目支出333万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游与传媒支出1574.67万元，其中，基本支出1241.67万元，主要用于我局全体在职职工人员工资福利支出，包括机关事业单位在职职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险金等工资福利。项目支出333万元，主要用于图书馆馆藏图书购置费，文化馆春节国庆及各项文艺活动，文管所文物保护费，文化稽查业务费，文化创作及体育激励机制经费，体校训练补助费，文体赛季活动经费。
社会保障和就业支出36.34万元，主要用于行政、事业退休人员生活补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助。
卫生健康支出23.26万元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1216.31万元（其中：基本支出1216.31万元，项目支出0万元）
商品和服务支出381.32万元（其中：基本支出48.32万元，项目支出333万元）
对个人和家庭的补助36.64万元（其中：基本支出36.64万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
无。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
预算“三公”经费支出7.95万元，基本与上年持平，无增减变动。
（二）2019年部门预算基本支出情况
2019年部门预算基本支出1301.27万元，比上年增加，原因是在职职工薪级、职级工资等有所变动。
（三）2019年部门预算项目支出情况
2019年部门预算项目支出333万元，比上年减少，原因是按比例消减各项支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
根据我局2019年机关运行费安排如下：办公费6.8万元，印刷费0.8万元，电费1万元，差旅费1.8万元，维修（护）费1万元，公务接待费4.95万元。相比2018年公务接待费增加0.07万元，增长1％，其他机关运行费基本与上年持平，无增减变动。主要原因为积极推行厉行节约制度，开源节流实行勤俭办公。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年项目预算绩效333万元（其中：基本支出0万元，项目支出333万元）。目的是不断完善补充图书馆的馆藏量、数字化图书馆，丰富博物馆的馆藏量、对现有博物馆文物做好维修保护工作；在节假日为马龙群众排练各种具马龙特色的演出并表演，尤其重视送戏下乡等惠及马龙贫困地区的文化惠民活动；培养优秀的体育后备人才，以为全省输送优秀的体育人才为目标，同时以此为马龙群众树立强身健体的榜样，适时举办一些全民健身活动，在发扬全民强身健体的理念中起带头作用；保证广电传播工作安全播出，打造贯彻党的方针、积极的、正能量的品牌传播内容，振奋马龙民心。
逐步加强完善我区公共文化服务体系示范区建设，以文化软实力为主要动力，丰富马龙群众的文化、体育、传播等活动，创造一个体系完整的公共文化示范区，打造一个让马龙进一步发展的良好品牌，为创文明城市做足动力。
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