曲靖市马龙区招商合作局2018年度部门决算

监督索引号53032113047201000

曲靖市马龙区招商合作局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能

1、负责拟定全区对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，编制全区招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟定全区年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

2、参与编制鼓励外商投资产业指导目录，负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。

3、协助管理全区招商引资、经济社会合作专项经费。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商的投诉工作。

部门基本情况

2018年招商合作局独立编制机构、独立核算机构均为1个，其中：事业机关1个。人员编制数为10人，年末实有人数为9人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，市下达我区的招商引资目标任务为：引进市外国内资金97亿元，引进外资300万美元。经过各级各部门的共同努力，全年到位市外国内资金97.4亿元，到位外资60万美元；新签约项目53个，其中，新开工项目42个（新投产项目26个）。到位资金和新签约、新开工、新投产项目数均超额完成了市下达的目标，达到历年来最好水平，招商引资工作主要呈现五个特点：一是招商方向更明。根据市下达目标，紧紧围绕“三区一地”的战略定位和“四大重点产业”的招商重点，以区“两办”文件分解了招商任务，区委政府印发了《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》，进一步调整充实了领导小组及产业招商组，明确了招商重点，制定了优惠政策，锁定了钢铁和玻璃两个产业链招商重点，为招商引资工作指明了方向。二是招商方式更活。采取“走出去登门拜访、请进来交流洽谈”的方式，加强了与各产业招商组及省市招商局领导的请示汇报，密切了与曲靖市政府驻外招商分局、异地商会、落地企业的沟通联络，多渠道搜集信息，多形式联络对接，项目资源日益增多。全年对接项目127个，列为重点跟进的有46个，有望签约项目7个。三是项目包装更精。立足发展定位和比较优势，侧重资源、政策、成本、市场四大要素，包装招商项目170个，其中深度策划包装项目52个。体育装备制造、玻璃深加工、五金产业园、装备制造产业园、科教新城等项目得到了企业的充分肯定。四是项目对接更准。针对有意向的大企业和大项目，做到一个项目一个洽谈方案、一个推介报告、一个推介PPT、一本策划方案、一个洽谈报告。对46个重点跟进项目，请示区委政府主要领导和产业招商组领导亲自洽谈、高位推动。靖宁旅游职业学院、河北沙河玻璃产业园、河南现代家具制造产业园、凯瑞特移动破碎筛分产业园等项目洽谈推进顺利。五是招商队伍更强。通过以老带新、业务练兵、外出培训等方式，加强对干部的培养锻炼。全年开展业务大练兵13场次，组织外出学习4批5人（次），选派了1人前往嵩明工业园区学习。同时，得到区委、政府的关心重视，以政府购买服务的方式招聘了10名招商专业人员，壮大了招商工作队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区招商合作局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区招商合作局2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区招商合作局2018年度收入合计505.486774万元。其中：财政拨款收入505.486774万元，占总收入的100%；较2017年的680.00527万元减少174.518496万元，同比下降25.66%。，主要原因分析招商引资工作经费下降较多。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区招商合作局2018年度支出合计505.486774万元。其中：基本支出505.486774万元，占总支出的100％；较2017年762.7179万元减少256.931126万元，减少幅度为33.69%。,主要原因是2017年有年初结转和2018年招商引资工作经费下降较多。

基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市马龙区招商合作局正常运转的日常支出505.486774万元。与上年对比减少256.931126万元,主要原因是招商引资工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.66％。

项目支出情况

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出269.334894万元,占本年支出合计的53.28%。较2017年762.7179万元减少493.383006万元，减少幅度为64.69%。,主要原因是2017年有年初结转和2018年招商引资工作经费下降较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

本年度决算支出中，一般公共服务支出269.334894万元,社会保障和就业支出0.45948万元，城乡社区支出235.6924万元。一般公共服务支出占比53.28%，社会保障和就业支出占比0.09%，城乡社区支出占比46.63%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为36.829104万元，完成预算的1106.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为34.136644万元，完成预算的2275.78%；公务接待费支出决算为2.69246万元，完成预算的149.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购置了一辆公务用车；招商引资接待比年初预算多，招商引资工作进行良好。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长33.661504万元，增长1062.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加34.136644万元，增长3413.6644%；公务接待费支出决算减少0.47514万元，减少15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购入一辆公务用车24.98万元，新增车辆运行费9.156644万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出36.829104万元，占92.69%；公务接待费支出2.69246万元，占7.31%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出34.136644万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是招商引资工作需车辆进行支持。

公务用车运行维护支出9.156644万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.69246万元。其中：

国内接待费支出2.69246万元，共安排国内公务接待91批次，接待人次539人。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市马龙区招商合作局资产总额361.07849万元，其中，流动资产308.49149万元，固定资产52.587万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340.906048万元，其中固定资产增加40.047万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.072万元，其中：政府采购货物支出15.072万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

无。

1.  名词解释

   无。

   监督索引号53032113047201111

曲靖市马龙区投资促进局2018年度部门决算表20190917094452479.xls