曲靖市马龙区发展和改革局2019年部门预算编制目录

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曲靖市马龙区发展和改革局2019年部门预算编制目录

第一部分曲靖市马龙区发展和改革局2019年部门预算编制说明

第二部分曲靖市马龙区发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区发展和改革局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势；研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县经济体制改革；提出马龙县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局；研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务；贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

根据上述职责，我局有14个内设机构，即：办公室、体改法规股、综合股（加挂社会股牌子）、固定资产投资股、工业交通股（加挂能源股、环境资源股牌子）、农村经济股（加挂地区经济股牌子）、西部开发股、价格调控监测股（加挂价格认证股牌子）、价格和收费管理股（加挂成本调查监审股牌子）、价格监督检查股、国民经济动员办公室、重点建设项目稽查特派员办公室、粮食管理股（加挂粮食流通执法大队牌子）、粮食业务股。各股室之间既独立行使职权又相互配合完成各项工作任务。

（三）重点工作概述2018年度我局主要工作：

1、抓实经济监测预警，充分发挥参谋助手作用。一是编制了《马龙县2017年国民经济和社会发展执行情况及2018年国民经济和社会发展计划》，确定我区2018年主要发展指标。二是认真落实经济运行分析联席会议制度，按期组织区直机关部门分析研究全区经济运行情况，为区委、区政府决策提供依据，1—9月，预计实现县内生产总值（GDP）44.68亿元，同比增长9.5%，与目标增速持平；完成规模以上工业增加值15.73亿元，同比增长16.2%，超目标增速1.2个百分点；规模以上固定资产投资完成49.78亿元，同比增长9.89%；社会消费品零售总额完成10.49亿元，同比增长12.8%，与目标增速持平；一般公共预算收入完成4.62万元，同比增长9.84%，超目标增速1.84个百分点。三是全面落实各项政策措施。进一步优化经济发展环境，切实加快推进重点项目建设，扩大投资总量，优化投资结构。积极推进曲靖市马龙区“十三五”规划中期评估工作。

2、抓项目促投资，筑牢经济发展支撑。一是抓实项目前期。区发改局持续狠抓落实、优化服务，采取周末轮流值班的工作方式，为项目审批备案提供便利服务，打牢项目实施基础。截至目前，共完成项目审批、备案147余个，总投资约179亿元。制定了《曲靖市马龙区2018年规划编制及重大项目前期工作经费安排建议方案》，并报请区委区政府研究，最终确定安排2000万元项目前期工作经费，滚动支持保障16个重点项目开展前期工作。二是抓实重点项目推进。按照抓住重点攻克难点统筹推进的工作思路，继续实施项目挂钩包保制度、问题清单制度、“五个一”工作制度、目标倒逼制度、约谈问责制度、考核奖惩制度，全力推动 12个省“四个一百”、 65个市“六个一百”、74个县乡联动、10个投资上亿元的市级重点产业项目和14个投资上亿元的县级重点产业项目。1—9月，省“四个一百”重点项目累计完成投资 20.14亿元；市“六个一百”重点项目累计完成投资 20.56 亿元；74个县乡联动项目累计完成投资36.28亿元。三是抓项目集中开工仪式。以全市重点项目集中开工仪式为抓手，严格贯彻落实市级重点项目集中开工仪式工作安排，每月按时组织重点项目参加市级重点项目集中开工仪式，组织集中开工项目37个，总投资141.5亿元，并配合市发改委第十督导组，每月对集中开工项目进展情况进行实地督查。同时,按照区委区政府的工作部署，重点做好10月份全市重点项目现场观摩会马龙主会场的筹备工作，全区共确定观摩项目12个、总投资48.33亿元，集中开工项目2个、总投资91.1亿元，并于10月20日举办完成。四是抓分析预警研判。紧盯全县固定资产投资时序节点，联合区统计局召开联审会，一方面逐条逐项审核新入库项目要件，一方面对全县固定资产投资运行情况进行分析研判。对项目入库组织不力、投资进度完成不好、工作力度不够的单位发送“投资运行预警函”36份，督促相关单位增强抓项目稳投资的责任感和紧迫感。五是抓项目问题清单。及时跟踪新入库项目和新开工项目情况，对入库和实施中存在的困难问题开列问题清单，明确县级责任领导、责任单位和办结时限，形成一个项目一套班子抓落实的工作局面。累计报送负面清单62份至相关区级领导。六是抓项目资金争取。认真研究国家产业政策、投资导向，结合我区实际，积极向上争取项目资金。2018年通过发改口争取到中央预算内资金项目12个、额度9631万元。七是抓提前谋划。提前梳理谋划2019年固定资产投资支撑项目，共梳理支撑项目125个，总投资918.65亿元，年度计划完成投资83.6亿元。八是全力推进“五网”基础设施项目建设。引入重庆星际通航旅业有限公司、广东龙浩集团、中捷航空工业协会、松岭基金等企业到马龙实地踏勘“马龙县机场”建设相关工作，现已完成4个预选场址初选工作；与部队沟通对接照福铺火车站军民融合提升改造工作，现已完成《马龙现代产业园区照福铺火车站铁路物流可行性研究报告》的编制；协助马龙县盛能燃气有限公司稳步推进天然气利用工程，并进行应急调峰设施建设，预计完成投资4000万元。编制麒沾马一体化产业发展三年行动计划，涉及高原特色农业和生物资源加工产业、有色金属深加工和液态金属产业、军民融合现代装备制造产业、精细化工产业、现代商贸物流产业、文化旅游和高原体育产业及其他，共7个类别75个重大项目，总投资1379.54亿元。九是及时调整工作方向，结合省市关于谋划补短板增动力前期项目的要求，组织全区各级各部门大力谋划一批对上争取项目资金、对内可保障和改善民生、对外可招商引资的“补短板增动力”前期项目159个，总投资1743亿元，并纳入市级储备库。

3、全力投入，高度重视撤县设区各项工作。

一是自2016年6月起，为筹备撤县设区积极主动做了大量工作，组织相关人员认真学习研究江川区、沾益区撤县设区工作经验，结合马龙实际，起草《中共曲靖市委  曲靖市人民政府关于支持马龙区加快发展的意见（代拟稿）》（含重点项目表）。文稿形成后，通过书面及会议形式，先后在县直部门、各乡（镇、街道）和县级领导中14次征求意见，经过14轮较大的修改完善后，报县政府常务会议专题研究3次，后又经过县委、县政府领导亲自带头组织相关写作人员进行了几轮较大的修改。二是2018年2月9日，马龙撤县设区获国务院批复后，积极配合政府于2018年3月5日至9日邀请了省级各领域的19位专家学者专题就马龙的撤县设区工作，深入马龙进行实地调研、对策研究和决策咨询，尤其对发展定位、发展思路、支持政策、重点项目等部分，进行多次专题会议研究，广泛征求了意见建议，经工作组反复研究认证，精选梳理，形成初稿，再经过县委常委会研究审定，形成报市级的文稿。三是初稿上报后，积极协调对接市发改委，在市级领导及各部门多次召开调研会、座谈会、专题会议听取意见建议时，充分考虑采纳马龙发展意见，经多方讨论、反复修改、数易其稿，制定出台了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于支持马龙区加快发展的意见》定稿。《意见》中给予了马龙较多的优惠政策，共谋划包装54个、总投资近756.5亿元的重大项目支持马龙区加快发展。

4、谋实事促发展，确实保障民生民利。一是健全完善价格监测分析预测预警机制，提高应急监测能力。2018年共受理价格认定委托案件178件，标的金额944.77万元；受理价格举报案件7 件，办结7件，办结率100％，开展临时接电电费收费执行情况的监督检查，责令清退临时接电费用288.53万元；完成全县48个行政事业性收费单位共45项行政事业性收费项目的收费清单备案报告审核汇总。二是积极推动“粮安工程”，确保粮油安全。2018年购入粮食172万公斤，粮油销售117万公斤。落户马龙的曲靖市粮食储备库建设项目进展顺利，现进入全面建设阶段。三是办实人大代表建议、政协委员提案。2018年，共承办人大代表建议2件，政协委员提案2件。办复率、满意率均达到100%。四是抓好铁路建设扫尾工作。落实铁路建设失水还建工程摸底调查和轻工业园区沟渠道路改移问题。

5、多措并举，坚决打好“脱贫攻坚战”。

一是全力做好易地扶贫搬迁推进工作。安排1名班子成员专门到县易地办主抓易地扶贫搬迁工作，做好综合协调和办公室日常工作。积极做好5个乡镇（街道）5个安置点203户784人建档立卡贫困人口的易地扶贫搬迁工作及整改工作。及时做好政策调整工作，按要求调整下达安置点投资计划，重新完善批复实施方案。完善国办系统易地扶贫搬迁子系统、国家易地扶贫搬迁大巡查系统和省易地扶贫搬迁系统，做到3个系统闭合，是全省第一批通报准确的32个县之一。尽最大努力清理易地搬迁工作中存在的问题，从前期准备工作、项目建设工作、竣工验收工作、后续产业发展4个阶段，对标到点排查处19个急需解决的问题，梳理出问题清单，及时向区委区政府汇报，通过区委区政府将问题清单压实部门及领导责任，逐一得到整改落实。加大拆旧复垦工作力度，把旧房拆除与搬迁入住、保障群众正常生产生活等工作结合起来，统筹协调推进。截至2018年10月30日，全区旧县街道老马场安置点23户搬迁户已经全部拆除并复垦复绿，马过河镇黑石头黄泥塘安置点101户搬迁户已经全部拆除正在组织复垦复绿，张安屯街道小塘尔坡安置点33户搬迁户已经全部拆除正在组织复垦复绿，通泉林场分散安置点5户搬迁户的旧房已全部拆除并复垦复绿，月望乡月望新集镇安置点64户搬迁户已经拆除45户，共计拆除184户，拆旧率为90.6%。预计月望乡月望新集镇安置点的旧房拆除和复垦复绿工作能够在11月15日前全面完成。同时，每个安置点安排一名班子成员和一个科室进行全面包保责任制，每月开展不少于2次的专项督查工作，有效推进了搬迁各项工作。二是扎实做好我局联系点大庄乡大庄社区的脱贫攻坚和挂包帮工作。安排1名班子成员和1名党员干部到联系村驻村开展工作。并将全局30名干部职工共同挂钩联系点的帮扶工作，全力做好贫困对象动态管理和贫困对象考核退出工作。由原来的225户768人精准识别锁定为222户730人。筹集5万元资金扶持挂钩联系点大庄居委会用于脱贫攻坚，加大产业扶贫工作力度，花卉和秋洋芋等产业收到很好的效果，贫困群众提高了收入。2018年，有41户152人达到“两不愁三保障”脱贫标准，计划年内脱贫。

6、抓实“放管服”，不断提升工作效率。一是积极承接好下放事项。全局共承接省、市下放审批事项35项。进一步修改完善了单位服务事项录入内容，其中行政许可4项，行政处罚20项，内部审批26项，公共服务事项14项。二是切实加强监管。利用投资项目在线审批监管平台，实现投资项目信息的互联互通、资源共享、在线并联审批、纵横协同监管，真正做到让数据“多跑路”、服务对象“少跑腿”。同时，扎实开展节假日市场价格巡查、监测分析工作，密切关注粮油肉蛋菜等重要商品市场供求和价格变化，共上报《曲靖市粮油副食品及燃料价格监测周报表》40期、《云南省重要商品价格监测月报表》10期、《建材价格专项监测表》10期。三是不断优化服务。严格落实“马上就办”、“最多跑一次”要求，坚持在第一时间启动“办”的程序，进入“办”的状态，特别是企业投资的重点工程项目，尽力做到当天申请，当天办结。切实提升服务企业、服务经济社会发展的能力和水平，共为各类企业和项目业主办理项目审批74项、备案73项。

7、全力抓好创建文明城市工作。一是坚持把创建文明城市作为全局中心工作之一，扎实开展创建文明城市工作。对标对表完成2018年文明单位相应测评材料。二是积极开展志愿服务活动，将志愿服务活动列为常态化工作，保证我单位责任路段、主要交通路口，有常驻志愿者持续开展 “清洁家园 文明出行”活动。三是对包保责任小区(原计委小区、粮食局小区)环境进行整治。先后投入27.9万元对包保责任小区环境进行改造，规范制作小区内公益广告、广泛宣传普及文明曲靖20条、文明市民公约，硬化院内路面，规范停车位，楼道、院内花台进行美化、绿化。四是积极参与包保社区的创文工作。先后4次深入包保社区进行入户宣传，确保创文工作家喻户晓，人人皆知，切实提高群众的知晓率、参与率、支持率和满意率。

8、狠抓内部管理，切实转变工作作风。一是健全工作机制。以区委巡察整改为契机，将转变工作作风与各项活动相结合，不断创新和完善各项工作机制，加强日常内部管理，努力提升干部队伍整体素质和机关效能建设。进一步完善《曲靖市马龙区发展和改革局工作规则》、《曲靖市马龙区发展和改革局党建责任工作制度》等15项工作制度。严格落实了“首问负责制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制、业务宣讲制”等多项制度，实现全局干部明责、知责、主动履责的目的。二是强化党风廉政建设。认真落实中央八项规定，与党员干部签订《曲靖市马龙区发展和改革局党员目标管理及党风廉政建设责任书》，建立《曲靖市马龙区发展和改革局内部管理制度》，实行公务接待派餐制和公务用车平台管理制度，强化干部职工纪律意识。坚持以案说法、以案说纪，抓好警示教育，进一步筑牢全局党员干部拒腐防变的思想防线。三是抓实“两学一做” 学习教育。建立“两学一做”学习教育常态化制度化，每两周组织一次集中学习活动。2018年以来，集中组织党员干部开展了党的十九大精神、党章、《习近平谈治国理政第一、二卷》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》（三十讲）及习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神的深入学习。四是严格落实三会一课制度。区发改局党总支按照区委区委组织部和区直机关工委的工作安排，认真开展“三会一课”活动，以此提高全体党员的党性意识和党总支的凝聚力战斗力，确保党员更好的发挥先锋模范作用、党总支始终成为基层坚强的战斗堡垒。共开展党员大会3次、党总支（支部）委员会10次、党小组会7次、党课4次。五是持续转作风强服务。在全局倡导落实“马上就办、办就办好的”的工作方式，严格要求全局干部对待服务对象做到“五个一”，即“一张笑脸迎进门，一句问候暖其心，一杯茶水待好客、一个方案解难题、一次进门办好事”，用贴心的工作服务好办事人员，用主动的作为履行好部门工作职能。

   二、预算单位基本情况

       我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人（含工勤人员3人），其中：行政编制 20人、工勤人员编制3人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人；离退休人员 22人，其中： 离休 2人，退休 20人。

      车辆编制2辆，实有车辆2辆。

   三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

     2019年部门财务总收入 888.22万元，其中：一般公共预算财政拨款888.22万元。

  （二）财政拨款收入情况

     2019年部门财政拨款收入 888.22万元，其中:本年收入888.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款888.22万元。

   四、预算单位支出情况        

  （一）支出按功能科目分类情况

       功能科目分组：20104（发展与改革事务）科目526.55万元主要用于人员工资、日常工作正常进行、向省市争取项目投资；20805（行政单位离退休）科目52.04万元主要用于离休人员工资和退休人员生活补助；20827（财政对其他社会保障基金的补助）科目1.95万元主要用于人员工伤和生育保险补助；21011（行政单位医疗）科目9.77万元主要用于公务员医疗补助缴费；22201（粮油事务）科目148.75万元主要用于人员工资、信息统计、粮食监督检查、粮食风险基金县级配套；22202（物资事务）5.15万元主要用于离休人员遗属生活补助；22204（粮油储备）144万元主要用于粮食储备和粮食仓库修缮

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出658.21万元，项目支出230万元）：301（工资福利支出）科目558.54万元主要用于人员工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金等；302（商品和服务支出）科目68.48万元主要用于办公费公务接待费公务车维护费等；303（对个人和家庭的补助）科目57.19万元主要用于离休人员工资和退休人员生活补助；312（对企业补助）204万元主要用于费用补贴和利息补贴。

五、市对下专项转移支付情况

(一)2019年我单位没有市对下专项转移支付项目。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    本年度“三公经费”预算10.50万元，比上年度18.50万元减少8万元，下降43%。其中：公务接待费7.5万元，比上年13万元减少5.5万元下降42%；公务车运行费3万元与上年5万元相比减少2万元下降40%。 减少的原因是严格要求厉行节约的相关要求办事，减少接待、公务用车开支。 

  （二）人员工资和一般公用经费情况:本年度工资福利和商品与服务支出预算601.03万元，上年度620.97万元对比减少19.94万元下降-3%，原因是2018年人员调出2人、退休4人、死亡1人。

（三）由于粮食局并入增加相关费用297.9万元，比上年增加100%；

     八、其他公开信息

（一）专业名词解释固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

（二）机关运行经费安排

根据我局工作实际机关运行费安排60.74万元，其中：办公费11.01万元、印刷费2.05万元、水费0.08万元、电费0.10万元、邮电费3.08万元、差旅费4.94万元、公务接待费7.5万元、工会费5.58万元、公务车运行费3万元、其他交通费（人员交通补贴）26.40万元。

本年度与上年度相比：上年度机关运行费为62.44万元，本年度为60.74万元，比上年度减少1.70万元，下降2%，其中：办公费比上年度9万元，增加2.01万元，增加23%；印刷费2万元，增加0.05万元，增加3%；邮电费2万元，增加1.08万元，增加54%；差旅费3万元，增加1.94万元，增加64%；公务接待费13万元，下降5.50万元，下降42%；公务车运3万元，下降2万元，下降40%；其他交通费（人员交通补贴）26.40万元，下降2.04万元，下降7%。本年度接待费、公务车运行费减少是因为严格要求厉行节约的相关要求办事，减少各种开支；本年度增加水费、电费等，是因为机构改革与粮食局合并，从财政局搬入粮食局办公。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  本年度预算支出888.21万元主要达到以下工作目标：

  1、强化项目谋划包装工作。我们将根据国家政策导向，重点围绕撤县设区机遇，进一步加大在基础设施和民生工程等重大项目的谋划包装，增强项目储备力度。

 2、继续做好经济预测预警分析。一是进一步完善和落实经济运行联席会议制度，认真组织召开经济运行情况分析会，密切关注经济运行变化，及时提出应对措施，避免经济运行出现异常波动。二是进一步加强价格监测预警，认真落实国家和省市保持价格稳定的政策措施，严厉打击囤积居奇、哄抬物价、串谋涨价等不法行为，切实保障市场秩序持续稳定。

 3、继续抓牢固定资产投资。一是抓好重点项目建设进度。对在建项目，切实加强跟踪、分析，及时提供细致、务实的服务，确保项目稳步推进，实现更多实物工作量；对未开工的项目，配合项目责任单位认真研究解决影响项目开工建设的重点难点问题，加大服务力度，确保按时开工建设；对已经开工但进展缓慢的项目深入分析进度慢的原因，及时解决项目建设中存在的问题，充分利用项目建设的黄金时期，组织强有力的施工力量，加快推进施工进度，确保年度计划的完成。二是加大对上争取资金的力度。全力跟踪已对接落实的中央、省、市投资项目，确保资金足额到位；积极捕捉国家、省、市各项投资信息，加大已上报但还未落实的投资项目争取力度，力争更多项目得到国家、省、市的支持。

4、加强对城市经济发展研究。以撤县设区这一重大历史机遇为契机，加强对城市经济的研究。以麒沾马一体化发展为引领，加快沿线规划和开发，吸引麒沾马大城市中心城区餐饮服务业向麒马大道两旁集中，打造沿麒马大道餐饮特色经济，繁荣商贸服务业。

5、按照区委、区政府的安排部署，积极谋划推进2019年固定资产投资支撑项目。

6、继续做好其它各项工作。继续以高度负责的态度，积极主动完成基层党支部标准化建设、粮安工程、物价监管、脱贫攻坚、党建和精神文明建设等各项工作，不断提高部门的业务水平和服务能力。

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曲靖市马龙区发展和改革局部门预算公开情况表20191015050725165.xlsx