中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2019年预算公开

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中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2019年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙县委党校属于财政全额拨款事业单位，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）机构设置情况

我单位内设机构3个，办公室、总务室、教研室。单位总编制数为12个，2018年末实有职工10人，其中，参照公务员管理人员4人，机关工人1人，专业技术人员5人；事业单位退休人员6人。

（三）重点工作概述

2018年，中共曲靖市马龙区委党校在区委、区政府的正确领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和中央、省、市、区党校工作会议的精神，较好地完成了各项工作。

一、创新培训方式，干部培训取得新成效。

扎实抓好干部培训、轮训工作：一是继续开展党的十九大精神宣讲工作，先后到区直各部门、各乡镇（街道）进行宣讲，共宣讲990余人次；二是认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲工作，先后到区直各部门、各乡镇(街道)进行宣讲，共宣讲880余人次；三是配合区委组织部、区扶贫办开展“马龙区扶贫工作队员能力提升培训班”，共计206人参加培训；四是与区工商联联合开展“全区2018年非公有制经济代表人士培训班”，共计134人参加培训；五是进一步抓好“万名党员进党校”工作，先后承办了农信社、工信局、公路局等多家单位的专题培训班，共计650余人参加培训；六是完成好2018年度马龙区直机关工委、马龙区工信局党委入党积极分子培训工作，共计141人参训。七是与云南农业大学“3+3”合办农业硕士班，2018年已获得硕士学位28名，现有24名学员在读；八是与云南开放大学合作开展“推进小康社会建设——村（社）干部学历提升教育三年行动计划”项目，现有878名在读学员（其中：专科845名，本科33名），我校按计划做好学员的教学、管理等相关工作。

二、狠抓学习，提高干部队伍素质。

一是坚持每周一政治学习制度，对中央、省、市、区文件、会议精神进行传达和学习；二是学习方式灵活多样，由各科室领学，采取集体学习和自学相结合，全面提高学习效果；三是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，始终把思想教育作为第一位的任务，坚持用党章党规规范全体党员干部，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”，确保广大党员干部党性坚强、发挥先锋模范作用；四是加强师资队伍建设，先后6次选派教师参加上级党校脱产培训,现有4名教师参加在职研究生学历学习。

三、围绕中心搞调研，发挥“思想库”作用。

2018年，我校紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和改革开放四十周年开展专题调研，结合我区“学习十九大 马龙怎么办”和“谋跨越发展 勇担当作为”为主题的大讨论活动，组织全体教职工撰写高质量的调研文章，积极向区委、区政府建言献策。

四、抓好机关党建及班子建设

一是全面贯彻落实中央和省、市、区委会议精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻党的十九大精神，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，学习新思想、践行新理念、推动新发展。二是从严规范党内组织生活。按期开展“三会一课”、主题党日活动、双重组织生活、警示教育、党性分析、民主评议等党内教育活动，有针对性地解决问题，使党员干部受到深刻的党性检视和灵魂洗礼，不断增强党内政治生活的吸引力、感染力。三是强化党员干部队伍管理。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，制定《区委党校内部管理制度》，强化日常监管，推行绩效管理。严把党员入口关、出口关，新吸收预备党员2人。四是健全党务公开栏和党内重要事项通报制度，认真落实党员知情权、参与权、决策权和监督权。

五、狠抓党风廉政建设及反腐败工作

一是成立党风廉政建设及反腐败工作领导小组，与各股室签订《2018年度党风廉政建设责任书》；二是定期召开会议研究党风廉政建设及反腐败工作，听取各股室党风廉政建设及反腐败工作中存在的不足和问题，明确下一步工作目标任务。三是利用中心组学习时间组织班子成员、普通党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》《关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定》等党内规章制度，解决干部的思想认识问题，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

六、抓好社会治安综合治理及档案工作

我校将综治及平安创建工作纳入重要议事日程，成立了领导机构；建立了门卫制度，采取人防、物防、技防等措施；制定了“平安单位”、“法治单位”实施方案；与辖区各住户和各租房户签订创建平安单位责任书，将创建工作落实到人；建立完善了痕迹管理体系，法治建设档案齐全。

按照《云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》的要求，做好档案归档工作及各类案卷目录和有关资料汇编工作。

七、做好“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作

区委党校脱贫攻坚工作挂联月望社区居委会，2018年派专职驻村队员1名，年初动态调整后共结对帮扶贫困户22户（其中，月望村6户，红果寨村16户）、84人，组织帮扶干部多次入户走访，抓好思想发动和政策宣传，因户施策，问计问需，量身定制增收项目，积极主动帮助解决贫困户存在的困难和问题；每季度按要求开展“三讲三评”活动，有记录、有台账，为月望打赢脱贫攻坚战做出了积极贡献。

八、扎实开展好创文工作

一是强化领导，高度重视，迅速成立创文工作领导小组；二是加大宣传教育力度，营造创文氛围，通过全方位、广覆盖的宣传活动，多形式、常态化的宣传教育，高密度、多视角的宣传报道，不断提高市民对创建工作的知晓率、参与率和支持度；三是扎实推进创文包保工作，每月不少于三次定期到包保社区扯度帮助开展创建工作，支持资金1万元，帮助社区解决创建工作中存在的实际困难和问题；四是增加经费投入，共投入资金4万余元。制作、张贴公益广告，做到各类标识规范，宣传栏规范整洁；完善校内道路设施建设和下水道改造，划定停车位，做到小区内无坑洼、积水，车辆归点分类停放有序；五是搞好小区院落的环境卫生、墙面立面和楼道的管理，做到小区垃圾日产日清，墙面无乱涂乱画，楼道无杂物堆放。六是常态化开展志愿服务活动，注册成立区委党校志愿服务队，全体干部职工注册参加志愿者，现有志愿者12名。做到清洁家园，文明出行，人人有责、人人参与，坚持每周一全体干部职工清扫卫生责任区，10月、11月全天安排1名卫生督导员督查卫生责任区，共安排26人次在交通路口劝导不文明交通行为。

九、认真做好保密工作

一是将保密工作列入重要的议事日程，确立了“保密工作无小事”的思想理念，把“明确责任，落实制度，加强管理，保住秘密”作为保密工作的总思路，从组织建设入手，将保密工作摆在了突出位置。二是成立保密工作领导小组，领导小组与相关科室负责人签订保密责任书，全体干部职工签订保密承诺书，三是认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密实施办法》和《党政领导干部保密工作责任制规定》，观看保密警示教育片，切实开展好保密工作的教育宣传。四是加强对机密文件材料的管理。凡属机密文件材料一律由办公室统一登记、保管，不得任意交他人代收代转。五是加强计算机信息网络的保密管理，贯彻落实《中国共产党中央保密委员会关于严禁用涉密计算机上国际互联网的通知》，坚持“谁上网、谁负责”的原则，认真学习贯彻抓好计算机系统保密管理工作的落实。六是按要求开展保密法治“宣传月”活动，积极营造保密法治宣传氛围，组织全体干部职工进行保密知识测试。七是按要求征订了《保密工作》刊物。八的给有关科室配备了碎纸机，多方面的支持保密工作。

十、规范有序地推进普法依法治理工作

一是校领导班子按期召开会议研究部署普法依法治理工作，成立工作领导小组，按照“七五”普法规划既定目标，有规划、有计划，有序地开展普法依法治理工作。二是进一步明确指导思想，落实措施，充分调动积极性，以尊法学法守法用法主题法制宣传实践活动为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，深入学习宣传党内法规，突出学习宣传新修订的党章、宪法，努力营造尊法学法守法用法的浓厚氛围。三是充分发挥法制宣传教育基地的作用，把宪法法律等法制宣传教育纳入教学重要内容，安排进党员干部教育培训班和各类短期培训班，努力做到法律知识进教案、进课堂、进学员头脑，为全面提高全区干部、群众法律知识服务，为领导干部、职工依法行政、依法办事服务。四是定期或不定期开展专题宪法法律等法制宣传教育，经常性地组织开展法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位活动，努力提高全民法治意识、法治观念、法律素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入319.07万元，其中：一般公共预算财政拨款319.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 319.07万元，其中:本年收入319.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.07万元（本级财力319.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 319.07万元。财政拨款安排支出 319.07万元，其中，基本支出212.07万元，项目支出107万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

205 08 02 干部教育246.35万元

208 05 01     归口管理的行政单位离退休1.44万元

208 05 02     事业单位离退休7.2万元

　 　 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出21.09万元

　 　 06     机关事业单位职业年金缴费支出8.44万元

　 27 02     财政对工伤保险基金的补助0.2万元

　 　 03     财政对生育保险基金的补助0.51万元

210 　 　 医疗卫生与计划生育支出9.04万元

　 11 　   行政事业单位医疗9.04万元

　 　 01     行政单位医疗4.84万元

　 　 02     事业单位医疗4.19万元

　 　 03     公务员医疗补助3.56万元

221 　 　 住房保障支出12.2万元

　 02 　   住房改革支出12.2万元

　 　 01     住房公积金12.2万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出212.07万元，项目支出107万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金6.55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     “三公”经费预算与2018年持平，无增减。只有公务接待费一项，1万元。

（二）基本支出变动主要原因为在职人员工资调整及人员增减，项目支出变动原因是市委、市政府要求马龙区委党校合并到市委党校办学，预算前期项目经费100万元拨付到市委党校，故增加预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有固定资产净值为292.45万元，主要是办公用房：价值5.23万元，业务用房：价值231.87万元，其他固定资产（办公设施设备）：价值55.35万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032120028100111