曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年预算公开

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曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年预算

公开目录

第一部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依法履行国家赋予的道路交通安全管理和执法检查职责。积极向党委、政府提出开展道路交通事故预防工作的意见，指导机关、企事业单位、社会团体以及其他组织做好道路交通事故预防工作。

2、积极开展道路交通安全事故预防和处理工作。

3、负责道路交通秩序维护。开展交通违法行为整治，维护辖区道路交通秩序。

4、负责辖区道路交通安全隐患排查和治理。对道路交通事故多发点、段进行排查，及时形成排查整改建议上报市人民政府予以治理。

5、开展交通安全宣传，提高市民交通安全意识。

6、认真做好道路交通警卫工作。

7、负责机动车上牌、办证、年检等工作。

（二）机构设置情况

马龙县公安局交警大队是纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位，属于行政单位，执行行政单位会计制度的一级预算单位。按照“三定”方案，设置8个中队，分别是城区中队、事故中队、车管所、内务中队、秩序中队、涉车犯罪侦查中队、警务保障中队、旧县中队。

（三）重点工作概述

1、“百日攻坚”、道路交通事故“退三攻坚战”等专项行动强势推进，违法行为整治高潮迭起。

一是今年来，按照支队和马龙公安分局的统一安排部署，大队先后开展了各类专项行动，按照一天一结账，一周一讲评，一月一排名的工作机制，全时推进，全力以赴，取得了一定的效果。截至11月30日，共查处各类道路交通违法行为52094起（非现场处罚42049起，现场处罚10045起），行政拘留132人，刑事拘留7人，有效打击震慑各类严重交通违法行为，有效消除道路交通安全隐患。二是持续开展夜查专项整治行动营造安全畅通道路交通环境，坚持日查与夜查相结合、农村与城市并重的原则，严厉打击各类交通违法行为，从每周2次夜查上升到隔天一次夜查，天天有行动，天天有战果，持续净化道路交通环境、维护道路交通秩序。

2、交通事故防控持续发力，全区道路交通安全形势总体平稳。

截至11月30日，全区共接处道路交通事故报警2887起，事故造成14人死亡，571人受伤，直接财产损失420余万元，四项指数稳中有降。

3、以“创文”为契机，大力加强道路基础设施建设和科技管控设备投入，全力开展交通秩序综合整治。

一是按照《道路交通信号灯设置与安装规范》《城市道路交通标志和标线设置规范》，积极联合住建、综合执法局、各街道办事处等相关部门，合理设置交通信号灯、人行道口、斑马线、隔离栏和机动车、非机动车停车位，规范施划道路标线，完善交通标牌，确保交管设施设置规范完整，传递信息明确。截至目前，共施划道路标线4万余米（含禁停黄线），施划机动车停车泊位2600余个（取缔车位200余个）；喷涂“车让人”提示语80余组，喷涂“学校限时停放区”5组；新建交通信号灯3座，移动式红绿灯3座，违停逆向电子监控设备11套，电子警察8套，电警卡口设备6套、机动车不礼让行人抓拍系统2套，安装LED一体化人行信号灯40余套、行人自助过街信号系统2套，安装各类禁令及辅助标志牌200块，设置非机动车前置区路口10余个，排查整改通行不畅的斑马线8余处。二是以机动车、非机动车和行人不遵守交通信号灯、机动车不礼让斑马线、车辆乱停乱放、车窗抛物、行人翻越护栏、乱穿马路，以及非法运营等违法违规行为，大力开展交通秩序综合整治。期间，共查纠各类交通违法行为4万余起，其中，违法停车7000余起、酒后驾驶151起、无证驾驶353起，非机动车逆向行驶、闯红灯等违法行为1700余起，教育警告违法当事人5000余人次。三是广泛开展文明交通宣传，营造浓厚的文明交通氛围。“创文”期间，共开展文明交通宣传活动40余场次，发放宣传资料2万余份，发布文明出行提示语70余条，曝光严重交通违法及不文明交通行为1200余起。

4、在拓宽渠道上下功夫，提升安全宣传效果。

一是依托企业阵地开展约谈。督促客货运企业严格落实企业主体责任，组织各运输企业安全责任负责人进行集中约谈，要求各运输企业清醒认识落实企业交通安全主体责任的重要性，对安全生产制度坚决不能走形式、走过场。对排查处的驾驶人和重点车辆安全隐患，要求及时抄告，定期通报。组织重点车辆驾驶人进行再教育、再培训，切实提升驾驶人驾驶技能和对突发事件的处理能力。二是依托校园阵地开展提示。针对中小学生特点，开展交通安全进校园讲座交通安全宣传教育活动。讲解道路交通安全知识、出行时应注意的交通安全事项和如何做好交通安全防范等有关知识，教育同学们自觉抵制交通违法行为，做好自身安全保护。让学生、家长共同创建文明交通、共享文明交通成果。三是依托农村阵地开展教育。组织民警进乡村、走集市向村民发放宣传材料和交通安全法规，悬挂宣传展板，讲解出行注意事项，教育村民树立正确的交通安全观念，文明参与交通，自觉遵守交通安全法规。四是依托媒体阵地开展宣传。通过“双微”平台等新媒体平台，及时向群众公布事故多发路段和交通易堵路段，发布温馨提示语，警示广大群众平安出行，并广泛征求采集群众对勤务、事故、宣教等交通安全管理工作的意见和建议，把群众需求与交通安全管理工作结合起来。使广大群众了解道路交通安全知识，自觉遵守交通规则。2020年，共悬挂宣传横幅30余条、摆放展板100余块，共开展交通安全知识讲座20余场次，曝光重点交通违法3000余起，组织1000余重点驾驶人开展警示教育学习，发布安全提示信息80余条，在农村地区粉刷道路交通警示标语261条。

二、预算单位基本情况

我大队编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入762.17万元，其中：一般公共预算财政拨款762.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少39.83万元，其中基本支出减少了41.83万元，主要是2019年底大队调出人员1名，减少了人员经费预算；项目支出增加了2万元，因为2019年增加了部分交通智能设备所以维护交通智能设备的经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入762.17万元，其中:本年收入762.17万元，上年结转0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.17万元（本级财力762.17万元）。

与上年对比减少39.83万元，其中基本支出减少了41.83万元，主要是2019年底大队调出人员1名，减少了人员经费预算；项目支出增加了2万元，因为2019年增加了部分交通智能设备所以维护交通智能设备的经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出762.17万元。财政拨款安排支出762.17万元，其中，基本支出700.17万元，项目支出62万元。

与上年对比减少了39.83万元，其中基本支出减少了41.83万元，主要是2019年底大队调出人员1名，减少了人员经费预算；项目支出增加了2万元，因为2019年增加了部分交通智能设备所以维护交通智能设备的经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公共安全支出-公安-行政运行 590.47万元，主要用于工资福利支出560.77万元（其中人员工资支出257.37万元，对个人和家庭补助2.44万元，其他人员支出300.96万元）；公用经费29.69万元。

2、2040219公共安全支出-公安-信息化建设 69万元，主要用于交通智能化设备的购买及维修维护（基本支出15万元，项目支出54万元）。

3、2040220公共安全支出-公安-执法办案 23万元，主要用于支付差旅费、检验鉴定费、照片打印费等支出（基本支出15万元，项目支出8万元）。

4、2040299公共安全支出-公安-其他公安支出 8.72万元，主要用于公车运行维护费。

5、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.32万元，主要用于支付退休人员生活补助；

6、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，主要用于按时缴纳单位基本养老保险；

7、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.09万元，主要用于按时缴纳医疗保险和大病补充；

8、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.20万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于缴纳工伤保险费、生育保险费；

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

与2019年相比工资福利支出减少31.61万元，下降4.8%；商品和服务支出减少了2.25万元，下降2.07%；对个人和家庭补助增加了0.6万元，增长9.74%；项目支出增加了2万元，增长3.33%。主要是2019年底大队调出人员1名，减少了人员经费预算；项目支出中因为2019年增加了部分交通智能设备所以维护交通智能设备的经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出700.17万元，项目支出62万元。

1、基本支出

（1）、301工资福利支出625万元，其中：30101基本工资61.44万元，30102津补贴152.42万元，30103奖金5.12 万元，30107绩效工资38.4万元，30108机关事业单位养老保险27.75万元，30110基本医疗保险14.85万元，30111公务员医疗补助,5.2万元，30112其他社会保障缴费1.04万元，30113住房公积金17.82万元，30199其他工资福利支出300.96万元；

（2）、302商品和服务支出106.41万元，其中：30201办公费10.48万元， 30202印刷费1.26万元， 30205水费0.4万元， 30206电费0.4万元， 30206邮电费0.8万元，30211差旅费7.5万元， 30213维修费5.5万元， 30214租赁费2.2万元，30215会议费2.2万元，30216培训费，30217公务接待费1.29，30228工会经费,2.97万元，30231公务用车运行维修费13.51万元，30239其他交通费1.8万元；

（3）、303对个人和家庭补助6.76万元，其中：30305生活补助4.96万元，30399其他对个人和家庭的补助1.8万元。

    与2019年相比工资福利支出减少31.61万元，下降4.8%；商品和服务支出减少了2.25万元，下降2.07%；对个人和家庭补助增加了0.6万元，增长9.74%。

2、项目支出

    （1）302商品和服务支出38万元，30218专用材料费30万元，30201办公费8万元。

（2）310机关资本性支出24万元，31005基础设施建设24万元。

项目支出增加了2万元，增加率为3.33%。因为较2019年增加了部分交通智能设备所以维护交通智能设备的经费增加。

五、区对下转项转移支付情况

（一）2020年列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）2020年与中央配套事项

无

（三）2020年按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金92万元。

1、办公家具2万元；

2、办公设备打印机、复印机12万元；

3、交通管理设备隔离栏20万元；

4、宣传印刷品5万元；

5、房屋修缮费20万元；

6、执法记录仪8万元；

7、执法终端8万元；

8、台式机5万元；

9、对讲机12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.80万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

2.公务接待费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年公务接待费预算为1.29万元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待258人次。

3.公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为13.51万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.51万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为7辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，马龙区公安交管将一是提高政治站位，强化思想认识。切实把思想统一到上级党委决策部署上来，推进城市交管工作纵深发展。

二是突出治堵治乱，强化精细管理。深入调研，科学论证，形成系统报告，积极向党委政府建言献策。科学布警用警，提高路面见警率、管事率。

三是坚持开门纳谏，强化宣传引导。积极汇报工作情况，虚心听取意见建议，广泛争取理解支持。大力开展正面宣传，讲好马龙交警故事，发好马龙交警声音。

四是注重统筹协调，强化综合整治。强化与相关职能部门联勤联动，做到既各司其职，又密切协作，既主动作为出重拳，又动员社会力量积极参与出组合拳。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费106.41万元，比2019年减少了2.25万元，下降2.07%，原因是2019年调出1人，相应基本支出减少。其中：办公经费48.41万元，会议费2.2万元，培训费5.5万元，公务接待费1.29万元，专用材料购置费30万元，维修维护费5.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

交通智能设备电费补助资金

二、立项依据

根据公安管理职责职能要求及往年电费单

三、项目实施单位

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

四、项目基本概况

交通信号灯地使用是为了更高效地管理交通，为确保交通信号灯运行正常，要确保交通信号灯通电，所以要支付交通信号灯电费。

五、项目实施内容

确保2020年36套电子警察、卡口设备；13套红绿灯设备；58套视频抓怕设备正常运行。

六、资金安排情况

36套电子警察、卡口设备实际耗电量48777.78度，每度电0.45元，21950元；13套红绿灯设备实际耗电量64000度，每度电0.45元，28800元；58套视频抓怕设备实际耗电量65000度，每度电0.45元，29250元，三项合计8万元

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

万车死亡率低于全市普遍水平，辖区内不出现3小时以上的道路拥堵，辖区内不发生一次性死亡3人以上道路交通事故，3年内能达到市政府“创文”评估要求。

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队

2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）

一、项目名称

交通智能设备维修维护专项补助经费

二、立项依据

根据交警大队管理交通智能设备的职能职责立项

三、项目实施单位

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

四、项目基本概况

2020年就是需要通过交通智能管控设备达到管理人员能够快速掌握车辆排队、堵塞、信号灯等交通状况，及时调整信号配时或通过其他手段来疏导交通，改变交通流的分布，缓解道路交通拥堵的情况。

五、项目实施内容

确保2020年交通智能设备107套正常运行；新增36块指示牌；新增标线32200米。

六、资金安排情况

交通智能设备107套，维修维护费26.76万元,；新增标牌36块，3.24万元；新增标线32200米，24万元，三项合计54万元

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

万车死亡率低于全市普遍水平，辖区内不出现3小时以上的道路拥堵，辖区内不发生一次性死亡3人以上道路交通事故，3年内能达到市政府“创文”评估要求。

监督索引号53032111045100111

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队预算公开表20200220052507075.xls