曲靖市马龙区医疗保障局2020年预算公开

发布日期：2021-01-05 14:40:18

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曲靖市马龙区医疗保障局2020年预算公开目录

第一部分曲靖市马龙区医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市马龙区医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区医疗保障局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市马龙区委办公室曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发〈曲靖市马龙区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（马办字﹝2019﹞41号）文件规定，曲靖市马龙区医疗保障局的主要职责是：

1.提出全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障

制度政策的拟定建议，并组织实施。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障

基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障待遇政策落实，完善动态调整和区域调

剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。配合税务部门对全区医疗保险基金筹集工作进行指导。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，提出医保目录准入谈判实施细则建议并组织实施。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗

服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.提出药品和医用耗材的招标采购办法建议并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定协议医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

完成市医疗保障局、区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共曲靖市马龙区委办公室曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发〈曲靖市马龙区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（马办字﹝2019﹞41号）文件规定，曲靖市马龙区医疗保障局是曲靖市马龙区人民政府工作部门，为正科级单位，现有在职在编人员20人，内设办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科4个科室。
（三）重点工作概述
1、马龙区医疗保障局在上级部门的坚强领导下，以为民服务为核心，以扩面参保、基金征缴、基金管理为重点，强化宣传引导，提高服务质量，转变工作作风，全区医疗保险工作取得了显著成效。
2、全区医疗保险工作立足政府民生部门定位，严格执行市级统筹方案，医疗保险政策体系进一步完善，参保覆盖面逐步扩大，基金征缴率稳步提高，信息化建设水平不断提升，业务操作流程日趋完善，内部管理工作科学规范，服务效能明显提高，干部职工的精神面貌和工作作风不断转变。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 5人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 664.21万元，其中：一般公共预算财政拨款664.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加6.39万元，主要原因是因为实有在职人员由上年19人增加为20人，工资福利支出增加导致财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 664.21万元，其中:本年收入664.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.21万元（本级财力664.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6.39万元，主要原因是因为实有在职人员由上年19人增加为20人，工资福利支出增加导致财务收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 664.21万元。财政拨款安排支出 664.21万元，其中：基本支出634.24万元，与上年对比增加6.39万元，主要原因是因为实有在职人员由上年19人增加为20人，工资福利支出增加导致预算支出增长；项目支出30万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出30.27万元，其中：退休人员生活补助2.88万元，主要用于对单位2名退休人员的生活补助发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.39万元，主要用于对在职员工的基本养老保险财政负担部分的支付。
2、卫生健康支出584.07万元，其中：行政单位医疗287.51万元，其中主要用于在职19名公务员职工基本医疗保险财政部分为15.51万元，用于对离休人员和伤残军人医疗保险补贴部分为264万元；事业单位医疗为1.05万元，主要用于单位在职1名事业人员基本医疗保险；公务员医疗补助为5.79万元，主要用于对在职20名职工的公务员医疗财政补助部分；其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于支付在职职工工伤保险和生育保险；财政对其他基本医疗保险基金的补助30.59万元，主要用于破产企业退休人员大病补充保险缴费财政补助资金；行政运行265.97万元，其中用于在职人员工资239.41万元，用于公车运行维护1.5万元，行政人员公务交通补贴16.74万元，工会经费3.31万元，其他公用支出5万元；医保业务运行保障经费28万元；医保信息化建设经费2万元。
3.住房保障支出19.87万元，其中住房公积金19.87万元，主要用于支付在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出共计310.19万元，其中工资福利支出-基本工资67.12万元（其中基本支出67.12万元）；工资福利支出-津贴补贴116.66万元（其中基本支出116.66万元）；工资福利支出-奖金5.59万元（其中基本支出5.59万元）；工资福利支出-绩效工资50.04万元（其中基本支出50.04万元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.39万元（其中基本支出27.39万元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.56万元（其中基本支出16.56万元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.79万元（其中基本支出5.79万元）；工资福利支出-其他社会保障缴费1.16万元（其中基本支出1.16万元）；工资福利支出-住房公积金19.87万元（其中基本支出19.87万元）。
2、商品和服务支出共计54.55万元，商品和服务支出-办公费29万元（其中：基本支出1万元，项目支出28万元）；商品和服务支出-印刷费0.25万元（其中基本支出0.25万元）；商品和服务支出-邮电费0.7万元（其中基本支出0.7万元）；商品和服务支出-物业管理费2万元（其中基本支出2万元）；商品和服务支出-差旅费0.2万元（其中基本支出0.2万元）；商品和服务支出-会议费0.5万元（其中基本支出0.5万元）；商品和服务支出-培训费0.2万元（其中基本支出0.2万元）；商品和服务支出-劳务费0.15万元（其中基本支出0.15万元）；商品和服务支出-工会经费3.31万元（其中基本支出3.31万元）；商品和服务支出-公车运行维护费1.5万元（其中基本支出1.5万元）；商品和服务支出-其他交通费（公务交通补贴）16.74万元（其中基本支出16.74万元）。
3、对个人和家庭的补助支出共计297.47万元，对个人和家庭的补助-生活补助2.88万元（其中基本支出2.88万元）；对个人和家庭的补助-离休人员和伤残军人医疗费264万元（其中基本支出264万元）；对个人和家庭的补助-破产企业退休人员大病补充保险缴费财政补助资金30.59万元（其中基本支出30.59万元）。
4、资本性支出共计2万元（其中基本支出0万元，项目支出2万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市马龙区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.13万元，较上年减少0.24万元，下降7.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市马龙区医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市马龙区医疗保障局2020年公务接待费预算为2.78万元，较上年减少0.22万元，下降7.33%，国内公务接待批次为65次，共计接待556人次。
公务接待费减少原因是按照中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市马龙区医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公车运行维护费用减少原因是按照中央八项规定，厉行节约，降低公车运行维护费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年有两个项目。
项目一：城乡居民医保业务运行保障经费，其绩效目标为：保障2020年城乡居民基本医疗保险正常收缴、转移、按时支付；参保人员信息维护。
项目二：医保信息化建设经费，其绩效目标为：保障2020年医疗保险服务信息系统运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市马龙区医疗保障局2020年机关运行经费安排5万元，其中办公费1万元，物业管理费2万元，印刷费0.25万元，邮电费0.7万元，差旅费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，劳务费0.15万元。与上年对比增加0.25万元，主要原因是因为2019年单位职工增加1人，导致机关运行经费增加。
为合理安排机关运行经费，提高资金使用效能，我单位在2019年实际支出基础上，针对2020年机关运行经费进行了调整，降低邮电费，由2万元调整为0.7万元，降低水费、电费支出，新增印刷费0.25万元，差旅费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，劳务费0.15万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区医疗保障局
2020年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：城乡居民医保业务运行保障经费
一、项目名称
项目名称为：城乡居民医保业务运行保障经费。
二、立项依据
立项依据为《马龙县人民政府关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（马政发﹝2016﹞295号）文件。
三、项目实施单位
项目实施单位为曲靖市马龙区医疗保障局。
四、项目基本概况
为健全医疗保险经办工作经费保障机制，加大财政支持力度，将城乡居民医保运行保障经费列入财政预算，按全区城乡居民总人口年人均2.5元标准纳入本级年度财政预算，其中，区级经办机构安排人均2元专项工作经费，各乡镇街道按参保人数安排人均0.5元专项工作经费。
五、项目实施内容
用于保障全区城乡居民基本医疗保险工作顺利开展，确保城乡居民医保参保率达95%以上，有效缓解群众“看病难、看病贵”和“因病致贫、因病返贫”问题。
六、资金安排情况
城乡居民医保业务运行保障经费共计28万元，预算中均列入商品和服务支出-办公费科目，用于保障区医保局正常工作运转。
七、项目实施计划
合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。
八、项目实施成效
有效保障全区城乡居民基本医疗保险工作顺利开展，缓解群众“看病难、看病贵”和“因病致贫、因病返贫”问题。

项目二：医保信息化建设经费
一、项目名称
项目名称为：医保信息化建设经费。
二、立项依据
立项依据为《马龙县人民政府关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（马政发﹝2016﹞295号）文件。
三、项目实施单位
项目实施单位为曲靖市马龙区医疗保障局。
四、项目基本概况
为健全医疗保险经办工作经费保障机制，加大财政支持力度，将医保信息化建设经费列入财政预算，按每年2万元标准纳入本级年度预算，用于医保信息化建设。
五、项目实施内容
用于保障全区城乡居民基本医疗保险系统正常安全运行，并根据上级要求及时进行系统更新。
六、资金安排情况
医保信息化建设经费共计2万元，预算中列入资本性支出，用于保障医保信息化系统正常安全运行。
七、项目实施计划
合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。
八、项目实施成效
有效保障全区城乡居民基本医疗保险系统正常安全运行，并根据上级要求及时进行系统更新。

监索引号53032114076300111

马龙区医保局2020年部门预算公开表.xls