曲靖市马龙区卫生健康局2020年预算公开

监督索引号53032114036100000

曲靖市马龙区卫生健康局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟定全区卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。负责深化公立医院综合改革，推进管

办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。

4、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全

风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

8、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

9、贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。组织拟定全区中医药发展总体规划和目标， 负责综合管理中医(含中西医结合，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟定中医药产业发展政策。

10、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11、负责曲靖市马龙区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康马龙建设工作。

12、代管区计划生育协会的业务工作。

13、承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

14、承担原区老龄工作委员会办公室的日常工作。

15、完成市卫生健康委员会、区委和区政府交办的其他任

务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区卫生健康局设 11 个内设机构和区委卫生健康工委。具体科室为：办公室、规划发展与健康产业科、财务与统计科、政策法规科（职业健康科）、医政医管科教科、基层卫生健康科（卫生应急办公室、疾病预防控制与食品安全监测科）、老龄健康科、防治艾滋病科（妇幼健康科）、人口监测与家庭发展科、中医药管理科（药政管理科）、人事科。

（三）重点工作概述

1、慢病示范区建设。在全区各乡镇（街道）卫生院建设健康小屋，积极申报创建国家级慢性病综合防控示范区。

2、中医药工作。中医药工作先进单位创建成功，进一步提升基层中医药服务能力;积极配合国药种业云南省公司做好中药资源普查工作。

3、健康扶贫工作。继续贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，完善建档立卡贫困人口“先诊疗，后付费”和一站式结算，按要求完成新增建档立卡贫困人口因病致贫筛查，实施大病救治工作。

4、党建工作。进一步加强全区卫计系统党支部规范化建设，力争区中医院党支部建设成为市级党建示范点。

5、公立医院综合改革工作。进行分级诊疗和双向转诊,完善绩效考核;药品集中网上跟标采购，基本药物实行零加成销售等。

6、基础设施项目建设工作。完成区人民医院住院综合楼暨康复中心建设项目建设；积极推进县第二人民医院建设项目。

7、卫生监督工作。开展打击非法行医活动，完成公共场所卫生和生活饮用水监督监测工作任务。

8、计划生育工作。实施好“全面二孩”政策，加强流动人口计划生育服务管理，落实计划生育家庭发展利益导向政策。

9、无偿献血工作，完成市下达的无偿献血任务。

10、爱国卫生工作。织开展爱国卫生月和春秋两次除“四害”活动，开展创建省级卫生乡镇1个，省级卫生村3个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制539人，其中：行政编制 19人，事业编制520人。在职实有508人，其中：财政全供养 338人，财政部分供养170人，非财政供养0人。

乡村医生217人，遗属补助14人，麻风病人5人。

离退休人员 170人，其中： 离休 2人，退休 168人。

车辆编制11辆，实有车辆27辆，其中救护车17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8,972.74万元，其中：一般公共预算财政拨款8,972.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了1,761.89万元，增长24%，主要原因是机构改革，区老龄委职能划转到我局，较上年增加了4人，人员和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8,972.74万元，其中:本年收入8,972.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,972.74万元（本级财力8,972.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年7,210.85万元对比增加了1,761.89万元，增长24%，主要原因是机构改革，区老龄委职能划转到本部门，较上年增加了4人，人员和公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 8,972.74万元。财政拨款安排支出 8,972.74万元，其中，基本支出8,762.74万元，与上年对比增加了1,776.89万元，增长25.46%，主要原因是机构改革，区老龄委职能划转到我局，较上年增加了4人，人员和公用经费相应增加。项目支出210万元，与上年对比减少了15万元，下降6.67%，主要原因是2020年计划生育业务费35万元合并到基本支出中预算，新增了从业人员体检材料性成本费用20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出736.3万元，其中：行政单位离退休736.3万元，主要用于归口管理的行政单位离退休26.39万元；事业单位离退休254.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出455.78万元。

2、卫生健康支出7,696.34万元，其中：卫生健康管理事务支出391.91万元，主要用于行政运行391.91万元，是卫健局机关人员经费支出357.66万元、公用经费34.25万元；公立医院支出1,865.64万元，主要用于综合医院1,105.84万元、中医（民族）医院503万元、其他公立医院支出256.8万元，是区级公立医院人员经费和公用经费；基层医疗卫生机构支出2,652.86万元，主要用于乡镇卫生院2,115.74万元、其他基层医疗卫生机构支出537.12万元，是基层医疗卫生机构人员经费和公用经费；公共卫生支出2,272.33万元，主要用于疾病预防控制机构265.09万元、卫生监督机构82.87万元、妇幼保健机构411.16万元、基本公共卫生服务1,446.95万元、重大公共卫生服务66.26万元，是公共卫生机构人员经费、公用经费、全区基本公共卫生服务经费和重大公共卫生服务经费；计划生育事务支出122.97万元，主要用于其他计划生育事务支出122.97万元，是计划生育家庭各项奖励与扶助资金；行政事业单位医疗390.63万元，主要用于行政单位医疗27.3万元、事业单位医疗247.79万元、公务员医疗补助96.28万元、其他行政事业单位医疗支出19.26万元，是行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤生育保险缴费。

3、住房保障支出330.1万元，主要用于住房改革支出-住房公积金330.1万元，是在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出5,862.01万元，其中：基本支出5862.01万元；项目支出0万元。在基本支出中，基本工资1,173.28万元；津贴补贴855.32万元；奖金97.77万元；绩效工资1,385.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费455.78万元；职工基本医疗保险缴费275.09万元；公务员医疗补助缴费96.28万元；其他社会保障缴费19.26万元；住房公积金330.1万元；其他工资福利支出1,174.08万元。

2、商品和服务支出2,490.32万元，其中：基本支出2,370.32万元；项目支出120万元。在基本支出中，办公费83.16万元；印刷费2.5万元；水费1.8万元；电费3.45万元；培训费1万元；公务接待费3万元；劳务费1,447.95万元；工会经费55.02万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费24.6万元；其他商品和服务支出741.84万元。在项目支出中，办公费50万元；专用材料购置费20万元；维修维护费50万元。

3、对个人和家庭的补助支出620.41万元，其中：基本支出530.41万元，项目支出90万元。在基本支出中，离休费27.88万元；生活补助253.35万元；奖励金95.32万元；其他对个人和家庭的补助153.86万元。项目支出90万元在其他对个人和家庭的补助支出中，是全区在职和离退休人员体检费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

  （三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，采购预算资金1,716.11万元，其中：用财政资金采购96.58万元；用自筹资金采购1,619.53万元。

按照采购类型分为：货物类1,696.11万元，工程类20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区卫生健康局2020年公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，国内公务接待批次为15次，共计接待600人次，减少的原因是2020年厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年卫健局共预算了项目资金210万元，预算绩效情况说明具体是：

1、爱国卫生运动工作经费，依据《马龙县人民政府办公室文件》(马政办发〔2016〕172号)文件规定，本次下达爱国卫生运动工作经费3万元，本次下达3万元。

2、创卫创慢工作经费，依据《中共马龙县委办公室文件》（马办发〔2014〕37号）文件规定，创卫创慢工作经费47元，其中创慢工作经费15万元，创卫工作经费32万元。本次下达47万元。

3、村卫生所房屋修缮，根据曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案的通知》（曲政办发〔2017〕160 号）文件精神，全面落实省政府关于打赢脱贫攻坚战的部署和要求，全力推动健康扶贫工作，为基层医疗卫生机构配置诊疗设备，强化人员培训，对村卫生所房屋进行维修，提升基层医疗卫生机构服务能力，需基层医疗卫生机构能力提升经费50万元。本次下达50万元。

4、按照《中华人民共和国食品安全法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《化妆品卫生监督条例》的规定，从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、公共场所从业人员、直接从事供（管）水人员、直接从事化妆品生产人员，每年进行健康体检，在取得有效健康合格证后方可上岗。2017年4月，按《财政部国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号），取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，其中涉及卫生的包含预防性体检费（从业人员体检），取消或停征后按曲靖市财政局曲财社〔2017〕127号文件，材料性成本费用由区级财政纳入预算予以保障。从业人员检查项目包含：痢疾、伤寒、甲肝、戊肝、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等。每人成本费50元（主要是化验用试剂、耗材等），预计2020年完成体检人数4000人，每人成本费50元，合计20万元，本次下达20万元。

5、在职职工及离退休人员健康体检，依据《中共马龙区委办公室》马办字〔2012〕92号文件规定，每年为全区在职及离退休干部职工做一次健康体检，区财政按每人每年100元补助体检费，2020年需经费90万元，本次下达90万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区卫健局2019年机关行政运行经费安排30.84万元，2020年机关行政运行经费安排34.25万元，2020年比2019年预算数增加3.41万元，增长11.06%，原因是本单位2020年增加4人。具体是：

1、工会经费2019年预算4.73万元，2020年预算5.18万元，2020年比2019年预算数增加0.45万元，增长9.51%。原因是本单位2020年增加4人。

2、公务用车运行维护费，本年预算3万元，上年预算3万元，无变动。

3、行政人员交通补贴2019预算16.86万元，2020预算19.32万元，2020年比2019年预算数增加2.46万元，增长14.59%，原因是本单位2020年增加4人。

4、公用经费2019年预算6.25万元，2020年预算6.75万元，2020年比2019年预算数增加0.5万元，增长8%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区卫生健康局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

爱国卫生运动工作经费。

二、立项依据

立项依据《马龙县人民政府办公室文件》(马政办发〔2016〕172号)文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区爱国卫生运动委员会办公室

四、项目基本概况

  为提升城市生活品质，提高人居环境质量，增强人民群众健康素养，区级财政每年安排3万元工作经费。

五、项目实施内容

  用于开展爱国卫生运动工作，预防和减少疾病，保护人民身体健康，提升人居环境质量。

六、资金安排情况

  爱国卫生运动工作经费3万元，预算中列入办公经费，为保障开展爱国卫生运动工作正常运行。

七、项目实施计划

   按照科学的原则，实事求是实施和开展爱国卫生运动工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

       有力提升城市生活品质，提高人居环境质量，增强人民群众健康素养。

曲靖市马龙区卫生健康局

2020年2月17日

监督索引号53032114036100111

曲靖市马龙区卫生健康局2020年部门预算表20200219054313879.xls