曲靖市马龙区自然资源局2020年预算公开

监督索引号53032116032400000

曲靖市马龙区自然资源局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。
  3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
  4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
  5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
  6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；组织编制全区国土空间规划、分区规划，重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导集镇、村庄规划的编制工作。

7、负责城乡规划管理并监督实施。承担城乡建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
   9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
   10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
   11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织或监督实施地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
   12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
   13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理；监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
    14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。      

15、根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇（街道）自然资源有关行政执法工作。
    16、完成曲靖市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局设15个内设机构。即办公室、总督查办公室、组织人事科、法规科、自然资源调查监测和测绘管理科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用和权益科、空间规划科、规划审查科、规划核实科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理和储量科、财务科。

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局设1个下设机构，为曲靖市马龙区自然资源执法监察大队，参照公务员法管理。

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局对全区10个乡(镇、街道)设10个派出机构，参照公务员法管理，

根据上述职责，曲靖市马龙区自然资源局设置直属事业单位4个。即曲靖市马龙区土地收购储备交易中心、曲靖市马龙区不动产登记中心、曲靖市马龙区土地开发整理中心、曲靖市马龙区地价评估事务所。

（三）重点工作概述

1、超前谋划，组织开展《马龙区国土空间规划》编制工作。全面摸清全区国土空间“底盘、底数”，落实上级规划确定的各项指导性、约束性指标和管控要求，确定城市发展战略及目标；基于“双评价”（资源环境承载力和国土空间适宜性评价）和“两评估”（土地利用总体规划和城乡总体规划评估），划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，构建全区国土空间开发保护“一张图”，依据用途管制的手段，对国土空间进行开发和保护，努力形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

2、守住耕地红线，做好耕地占补平衡工作。2020年计划组织实施曲靖市马龙区鸡头村街道鸡头村等2个社区土地整治（补充耕地）项目。计划总投资579.58万元，建设规模1210亩，预计新增耕地480亩，预计产生水田指标115.89亩。

3、突出用地保障，强化农用地转用及土地征收报批工作。全年组织农用地转用及土地征收报批1500亩，重点保障土储专项债券项目、三清高速公路、车马碧水库、曲靖医专新校区、龙湖湿地工程及配套基础设施。

4、坚持以市场为导向，做活“以地生财”文章。加大批而未供和闲置土地清理处置力度，全年计划上报供地方案面积800亩；计划收储土地1225.45亩，预计需要储备资金8282万元（其中征地工作经费1000万元）；供应土地465亩，预计出让价款1亿元；计划催收欠缴土地出让金500万元。

5、积极筹措资金，组织实施增减挂钩拆旧区项目建设。2020年，计划组织实施通泉街道、纳章镇和月望乡深沟等4个村（社区）城乡建设用地增减挂钩项目，项目区总面积为 587.38亩，预算投资412.85万元。

6、巩固提升，进一步解决不动产统一登记历史遗留问题。一是计划完成新开发竣工小区不动产登记发证684宗。博泰御景阳光、弘创金澜溪谷、安厦盛水湾二期、安厦房地产水岸佳园；二是计划解决完成历史遗留问题小区不动产登记发证1568宗。坤地紫馨花园一期、二期，安厦康盛逸境、净水湾，云华园一期、二期。

7、从严保护耕地，做好“两违”整治执法监察。强化自然资源动态巡查，加大“两违”执法监察力度，扩宽巡查范围，横向到边，纵向到底，做到早发现、早制止；加大自然资源违法案件查处力度，争取将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；加强对土地市场和矿权市场秩序的治理整顿，依法从严查处非法探、采矿，破坏资源等违法行为；做好土地矿产卫片执法检查；开展安全生产“打非治违”工作；继续开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争。

8、强化地灾害防治，推进矿山恢复治理工作。切实加强地质灾害防治，严格落实群测群防措施和值班值守制度。全面推进地质灾害综合防治体系建设，计划组织实施19座矿山的地质环境恢复治理工作。

9、部门联动，加强矿业权管理。启动第四轮矿产资源规划编制工作；计划完成15家矿山企业采矿权延续登记及发证工作、5个企业矿山储量核实及备案工作；完成矿业权勘查开采信息公示填报、抽查、实地核查等相关工作。

10、做好重点常规业务工作。完成全区永久基本农田储备区划定及核实整改工作，更新永久基本农田数据库；继续加大力度落实城乡建设用地增加挂钩政策支持脱贫攻坚工作；完善马龙三调数据库的地类及技术规范变化工作，确保我区三调成果经公开发布后即可实际应用；做好项目用地选址、预审、临时用地审查报批、设施农用地备案；完成马龙区生态保护红线评估调整工作；做好城市重点建设项目，“一书三证”办理，拟规划设计条件等工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市马龙区自然资源局编制2020年预算单位共16个（独立编制）。其中：财政全供给单位16个。财政全供给单位独立编制机构含行政单位1个，参公管理事业单位11个，非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 15人，事业编制74人。在职实有103人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养20人（聘用人员）。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3,943.30万元，其中：一般公共预算财政拨款3,943.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加860.7 万元，增加的主要原因是项目增多，增加预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3,943.30万元，其中:本年收入3,943.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,943.30万元（本级财力3,943.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加860.7 万元，增加的主要原因是项目增多，增加预算支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3,943.30万元。财政拨款安排支出 3,943.30万元，其中：基本支出1,449.30万元，与上年对比减少38.3万元，主要原因是人员减少，减少工资支出；项目支出2,494万元，与上年对比增加支出860.7 万元，主要原因项目增多，增加预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 归口管理的行政离退休11.52万元，主要用于退休人员生活补助。

2080502 事业单位离退休4.32万元，主要用于退休人员生活补助。

2101101 行政单位医疗42.65万元，主要用于行政人员医疗保险费。

2101102 事业单位医疗30.42万元，主要用于事业人员医疗保险费。

2101103 公务员医疗补助25.58万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出5.12万元，主要用于缴纳人员工伤保险基金、生育保险基金。

2200101 行政运行1,120.83万元，主要用于行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位津贴、单位临时聘用人员工资支出、地质灾害监测员补助等

2210201 住房公积金 87.7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2200104 自然资源规划及管理876万元，主要用于国土空间规划850万元、城市建设管理专项资金26万元。

2200106 自然资源利用与保护435万元，主要用于实施马龙区2019年通泉街道、纳章镇和月望乡深沟等4个村（社区）城乡建设用地增减挂钩项目400万元、永久基本农田储备区划定技术服务费35万元。

2200109  自然资源调查与确权登记342万元，主要用于农村不动产确权登记发证工作200万元、第三次全国土地调查142万元。

2200112  土地资源储备支出680万元，主要用于城市规划区内、外土地收购储备征地工作经费支出。

2200114  地质勘查与矿产资源管理161万元，主要用于小型地质灾害和隐患治理、因灾搬迁避让工程以及地质灾害群测群防、应急救援等支出95万元、29家矿山采矿许可到期，需支付矿业权评审评估服务费66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,449.3万元，项目支出2,494万元。其中基本支出中：

301（工资福利支出）科目1,341.73万元，用于人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

302（商品和服务支出）科目79.47万元，用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、公务员交通补助等。

303（对个人和家庭的补助）科目28.11万元，用于退休人员生活补助、遗属补助和乡镇工作岗位补贴等。

项目支出中：

302（商品和服务支出）科目1,999万元，用于城市建设管理办公支出26万元，用于国土空间规划技术服务费850万元，用于永久基本农田储备区划定技术服务费35万元，用于农村不动产确权登记发证工作技术服务费200万元，用于第三次全国土地调查技术服务费142万元，用于城市规划区内、外土地收购储备征地工作经费支出680万元，用于29家矿业权评审评估服务费66万元。

 310（资本性支出）科目495万元：用于县域内地质灾害应急处置和小型地质灾害治理95万元，用于实施马龙区2019年通泉街道、纳章镇和月望乡深沟等4个村（社区）城乡建设用地增减挂钩项目400万元。

五、区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年增加2.5万元，增长42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区自然资源局2020年公务接待费预算为5.5万元，较上年增加2.5万元，增长83%，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。增加的原因是机构改革，原曲靖市国土资源局马龙分局与曲靖市规划和自然资源局马龙分局合并组建曲靖市马龙区自然资源局，部门职能及人员增加，相应接待支出预算增加2.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2020年编制本级项目支出9项，单位无重点项目，预算项目均为保运转项目。具体是：

（一）城市规划建设管理委员会专项资金项目。项目目标是城市规划区建筑、交通、市政工程、公园、广场、城市雕塑项目规划管理工作；户外广告管理工作；指导建筑设计工作。

（二）地质灾害防治专项资金项目。项目目标是编制单点应急预案，推进地质灾害综合防治体系建设，严格落实地质灾害群测群防措施；规范地质灾害防治工程管理，及时完成地质灾害隐患点防护坡、沟渠的挖排和支砌。十个自然村自然灾害得到有效控制。

（三）第三次全国土地调查专项资金项目。项目目标是：

1、2020年上半年马龙区国土三调数据库各项技术指标达到国家的规范要求；

2、2020年下半年最终的数据库矢量成果经国家权威部门公开发布后投入实际应用，为社会经济发展提供基础性支撑。

（四）马龙区国土空间规划专项资金项目。项目目标是基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成国土空间总体规划编制，初步形成全区国土空间开发保护“一张图”。逐步健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；开始制定和实施国土空间监测预警和绩效考核机制；逐步形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。逐步健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；开始制定和实施国土空间监测预警和绩效考核机制；逐步形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

（五）马龙区矿业权评审评估专项资金项目。项目目标是完成29家矿山核实报告、矿山利用方案、矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案、矿业权出让收益评估、矿业权勘查开采信息公示核查、建设项目压覆重要矿产资源评估报告。

（六）农村不动产登记专项资金项目目标。 项目目标是：

1、不动产权证书发放至权利人；

2、整县推进试点为全省农村不动产确权登记工作的开展提供指导意见；

3、建立房地一体不动产数据库，支撑登记业务的日常更新与维护。

（七）曲靖市马龙区深沟等4个村城乡建设用地增减挂钩专项资金项目。项目目标是2020年1月完成招投标工作，3月-5月底完成复垦工程内容，土地平整、灌溉与排水工程、田间道工程，需要全额资金投入412.85万元，6月-8月完成工程量复核，8月-10月完成耕地质量等别评定，11月-12月完成验收工作。

（八）永久基本农田储备区及核实整改专项资金项目。项目目标是完成永久基本农田储备区3773.7亩划定。

（九）征地拆迁补偿工作经费项目。项目目标是：

1、红军哨停车区改造与昌隆平互通匝道建设项目用地；

2、小寨工业园区涉及四个项目用地；

3、呈钢转型升级项目涉及六个部分用地。

各项目详细绩效内容详见附表“项目支出绩效目标表（本次下达）”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区自然资源局2020年机关运行经费安排79.47万元，与上年对比减少2.3万元。减少的主要原因是减少相关费用支出。主要用于公务费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工全经费、其他交通费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区自然资源局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区自然资源局

  2020年2月19日

监督索引号53032116032400000

曲靖市马龙区自然资源局2020年部门预算公开表20200220095607341.xls