曲靖市马龙区应急管理局2020年部门预算公开

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曲靖市马龙区应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区应急管理局

2020年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  曲靖市马龙区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍管理，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林和草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家、省、市、区要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市马龙区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市应急管理局、区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区应急管理局属于一级预算单位，内设8个内设股室和3个下属事业单位。内设机构分别为：局机办公室、应急救援指挥中心、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危化工贸安全监管科、非煤矿山安全监管科、安全生产基础科、政策法规和行政审批科。单独设立政治部，负责局机关和直属单位党群、党风廉政建设、思想政治建设等工作；承担机关和直属单位干部队伍建设工作，负责应急管理系统干部教育培训工作；下属事业单位分别为：曲靖市马龙区安全生产执法监察大队（股所级）、曲靖市马龙区安全生产应急救援指挥中心（股所级）和曲靖市马龙区地震局（副科级事业单位）。

（三）重点工作概述

1、带头抓好季度安全生产大检查

带头抓好每季度一次的安全生产大检查，把安全风险管控挺在隐患前面，加强过程管控，构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，及时发现和消除各类事故隐患，杜绝较大及以上事故，减少一般事故。

2、着力提升危化品领域综合整治

对全区范围内的148家烟花爆竹零售企业关闭减少至69户；对全区范围内的38家危化企业中的5户企业进行标准化复评；完成5户工贸企业的安全标准化创建；完成5户工贸企业的应急预案备案；对5户规模以上危化企业进行安全应急救援演练。

3、全面完成非煤矿山企业"双重预防"机制建设任务

对全区范围内剩余的37家非煤矿山企业进行"双重预防"机制建设。

4、建立健全灾害救援机制

理顺自然灾害救济救助的工作机制，联通救济救助的上下平台，做好灾害资金的争取补助。

5、做好地震监测及震情跟踪工作

撰写《2020年云南省地震趋势研究报告》，参与全市会商；以农村为重点，精心组织开展“六进活动”及“5·12”、“11·6”专题宣传活动，创建市级防震减灾科普示范学校。   

6、做好扶贫帮扶工作

力争2019年实现扶贫联系点脱贫出列，按上级部门的要求，做好2020年的巩固工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 15人，事业编制13人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人。退休人员1人（原地震局的职工）。

车辆编制4辆（原林业局的1辆未实际划入使用），实有车辆11辆（单位使用3辆，乡镇安监站使用8辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 836.06万元，其中：一般公共预算财政拨款836.06万元。与上年财务总收入 562.49万元对比增加273.57万元，增长48.63%。主要原因为：机构改革后单位人数增加10人，公用经费和工资福利支出均增加；机构改革后职能增加，地方自然灾害救灾救助增加100万元；新增地质灾害防治专项经费19万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 836.06万元，其中:本年收入836.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836.06万元（本级财力836.06万元）。较2019年的562.49万元增加273.57万元，增长48.64%。增加的原因是单位因机构改革组建成新的单位，单位财政供养人员和车辆均增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 836.06万元。财政拨款安排支出 836.06万元，其中，基本支出583.06万元，与上年基本支出328.49万元对比增加254.57万元，增长77.49%。主要原因：机构改革后单位人数增加10人，公用经费和工资福利支出均增加；机构改革后职能增加，地方自然灾害救灾救助增加100万元；新增地质灾害防治专项经费19万元。

项目支出253万元。与上年项目支出234万元对比增加19万元，增长8.11%。主要原因：机构改革地震局并入新增地质灾害防治专项经费19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休1.44万元，主要用于单位退休人员生活补助；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.89万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

3、2101101行政单位医疗13.96万元，主要用于单位行政部分职工的医疗保险费支出；

4、2101102 事业单位医疗10.7万元，主要用于单位事业部分职工的医疗保险费支出；

5 2101103 公务员医疗补助8.63万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于单位职工的工伤保险及生育保险支出。

7、2210201住房公积金29.59万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出；

8、2240101行政运行381.27万元，主要用于职工工资福利支出350.08和日常公用经费31.19万元；

 9、2240702地方自然灾害生活补助100万元，主要用于地方自然灾害的临时性救灾支出。

10、2240102一般行政管理事务84万元，主要用于非煤矿山转型升级关闭淘汰企业区级配套补助；

11、2240103机关服务5万元，主要用于安全生产委员会办公室的办公经费支出；

12、2240106 安全监管45万元，主要用于政府购买安全生产专家服务工作经费；

 13、2240107安全生产基础100万元，主要用于马龙区安全生产基础设施及支撑体系建设经费支出；

14、2240509 防震减灾信息管理3万元，主要用于地震方面的防震减灾信息管理支出；

15、2240510防震减灾基础管理16万元，要用于地震方面的防震减灾基础管理支出。

以上1-9项为基本支出588.22万元。10-15项为项目支出253万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1、基本支出：583.06万元。

  （1）301工资福利支出450.43万元。30101基本工资107.58万元；30102津贴补贴131.28万元；30103奖金8.97万元；30107绩效工资91.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费40.89万元；30110职工基本医疗保险缴费24.66万元；30111公务员医疗补助缴费8.63万元；30112其他社会保障缴费1.73万元；30113住房公积金29.59万元。30112其他工资福利支出（地震局群测群防人员经费）5.16万元.

（2）302商品和服务支出31.19万元。30201办公费2万元；30202印刷费0.5万元；30205水费0.5万元；30206电费1万元；30217公务接待费3万元；30228工会经费4.93万元；30231公务用车运行维护费6万元；30239其他交通费（公务交补贴）13.26万元。

（3）30305对个人和家庭的补助（生活补助）101.44万元

1、项目支出253万元。

（1）302商品和服务支出169万元。30201办公费23万元；30202印刷费6万元；30215会议费18万元；30216培训费58万元；30226劳务费36万元；30227委托业务费25万元；30231公务用车运行维护费3万元。

（2）312对企业补助84万元：31204费用补贴84万元。

五、区对下转项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金63万元。

基本情况如下：

1、办公家具40套13万元；

2、碾磨谷物及谷物加工品总价14万元。

3、植物油及其制品总价6万元。

4、被服、服装服饰1000件总价30万元。

以上采购预算总金额为63万元，曲靖市马龙区应急管理局会将按照本单位的预算进行采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.73万元，较上年16.94万元减少0.21万元，下降1.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区应急管理局2020年无因公出国（境）费预算。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

马龙区应急管理局2020年公务接待费预算为6.8万元，较上年7万元减少0.2万元，下降2.86%，国内公务接待批次为98次，共计接待1360人次。2019年较2018年的三公经费减少0.52万元，下降3.5%。在单位人员增加和物价上涨的情况下局机关尽量争取压缩三公经费的开支

变化原因：单位认真执行中央八项规定，节省接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为9.93万元，较上年9.94万元减少0.01万元，下降0.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.93万元，较上年9.94万元增加0.01万元，下降0.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆（局机关时间车辆3辆，乡镇安监站执法标志车8辆）。

变化原因：尽管机构改革局机关的车辆在上年的基础上增加1辆，但当我认真履行中央八项规定后加大了的公务用车的日常管理，致使车辆的运行维护费（保险费、燃油费和修理费）与上年有少许的下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目，所以不存在重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、非煤矿山转型升级：以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话和省委九届十次全会精神,以促进矿产资源节约循环高效利用为目标,通过 “ 达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关 闭 一 批” , 切 实 调 整产业结构,彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况,提高产业规模效益和集聚发展度,实现非煤矿山科学发展、安全发展。

2、政府购买专家服务：为认真落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，推动广大生产经营主体自觉履行安全生产主体责任，遏制各类生产安全事故，马龙县安委办发文，明确从2016年起，在辖区范围内通过购买安全生产专家或中介服务机构提供服务方式帮企业查找安全生产隐患的做法，与专项治理、打非治违、执法监督等有机结合起来，发挥技术支撑的功效。

3、自然灾害生活救助资金，是指中央和地方财政安排的自然灾害生活补助资金，主要用于解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区应急管理局2020年机关运行经费安排23万元，与上年对比增加了23万元，主要原因是：机构改革，原规地震局与原安监局合并为应急管理局，上年预算编制单位为原安监局，虽然属行政单位，也进行了预算安排，但公开内容时填写了“无机关运行经费”。所以应急管理局今年的机关运行经费呈100%增长。机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、委托业务费、工会经费、福利费及其他等费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区应急管理局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目实施概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032113042600111

马龙区应急管理局2020年部门预算公开表20200219035103154.xls