中共曲靖市马龙区委宣传部2020年预算公开

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 中共曲靖市马龙区委宣传部2020年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市马龙区委宣传部2020年预算编制说明

第二部分 中共曲靖市马龙区委宣传部2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共曲靖市马龙区委宣传部2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全区贯彻落实中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区舆情信息工作；统筹协调新媒体建设与管理；统筹指导全区精神文明建设工作；统筹协调全区精神文化产品的创作和生产；统筹组织开展全区新闻发布工作；统筹开展全区对外宣传工作；拟订全区电影业的管理政策并督促落实；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（二）机构设置情况

区委宣传部设7个内设机构：办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、广播电视电影科、出版版权科、文明办综合科。

（三）重点工作概述

推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强意识形态工作。提高舆论引导能力和水平。加强宣传思想文化战线党的建设。培育和践行社会主义核心价值观。推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展。加强马龙区形象塑造推广，宣传打造马龙品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个（区委宣传部下属事业单位，由机关统一预算）。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 12人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 404.77万元，其中：一般公共预算财政拨款404.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

因本部门属于2020年新增预算单位，2019年数据与区委办合并公开，故无法对比分析。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 404.77万元，其中:本年收入404.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.77万元（本级财力404.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因本部门属于2020年新增预算单位，2019年数据与区委办合并公开，故无法对比分析。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 404.77万元。财政拨款安排支出 404.77万元，其中：基本支出356.77万元，项目支出48万元。 

因本部门属于2020年新增预算单位，2019年数据与区委办合并公开，故无法对比分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301行政运行161.70万元，主要用于发放行政人员工资和社会保障等支出；

2013302一般行政管理事务48.00万元，主要用于宣传事业发展专项经费；

2013350事业运行122.53万元，主要用于事业人员工资以及创文办、发射台临聘人员工资福利支出；

2080501行政单位离退休14.48万元，主要用于离休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.50万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

2101101行政单位医疗支出10.08万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险；

2101102事业单位医疗支出3.49万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助4.75万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于缴纳职工生育保险和工伤保险；

2210201住房公积金16.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出356.77万元，项目支出48.00万元。

301工资福利支出，323.00万元（基本支出323万元，项目支出0万元）。其中：

30101基本工资58.68万元（基本支出58.68万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴80.12万元（基本支出80.12万元，项目支出0万元）；

30103奖金4.89万元（基本支出4.89万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资43.84万元（基本支出43.84万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.50万元（基本支出22.50万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费13.58万元（基本支出13.58万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费4.75万元（基本支出4.75万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金16.29万元（基本支出16.29万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出77.40万元（基本支出77.40万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出，59.79万元（基本支出19.29万元，项目支出40.50万元），其中：

30201办公费6.30万元（基本支出0.80万元，项目支出5.50万元）；

30205水费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

30206电费0.40万元（基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

30211差旅费9.90万元（基本支出0.90万元，项目支出9.00万元）；

30216培训费4.00万元（基本支出0万元，项目支出4.00万元）；

30217公务接待费7.40万元（基本支出1.40万元，项目支出6.00万元）；

30227委托业务费16.00万元（基本支出0万元，项目支出16.00万元）；

30228工会经费2.72万元（基本支出2.72万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费2.50万元（基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用10.32万元（基本支出10.32万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭补助支出21.98万元（基本支出14.48万元，项目支出7.50万元）。其中：

30301离休费14.48万元（基本支出14.48万元，项目支出0万元）；

30399其他对个人和家庭的补助7.50万元（基本支出0万元，项目支出7.50万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.3万元。其中购录音笔3支0.30万元；购照相机2台4.00万元；会议桌1张3.00万元；宣传工具书200册1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，因本部门属于2020年新增预算单位，2019年数据与区委办合并公开，故无法对比分析。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

区委宣传部2020年公务接待费预算为10.00万元，国内公务接待批次为220次，共计接待1960人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

此项目不属于重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区委宣传部2020年机关运行费19.29万元安排如下：办公费0.8万元，水费：0.25万元，电费0.4万元，差旅费0.9万元，公务接待费1.40万元，工会经费2.72万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用10.32万元。

因本部门属于2020年新增预算单位，2019年数据与区委办合并公开，故无法对比分析。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

区委宣传部

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032120072200111

部门预算公开表（区委宣传部）.xls