曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年部门预算公开

监督索引号53032116033300000

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年预算编制

目录

第一部分 曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究工程建设、城市建设、村镇建设、人民防空建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住房制度改革、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、建筑市场管理的方针政策以及相关发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查，编制、管理区级城镇建设资金项目投资计划。

2、承担城市建设以及城市建设档案管理工作的职责。负责城市园林绿化建设、管理工作；负责城市基础设施建设、管理工作；负责城市供排水建设、管理工作；负责城市路灯建设管理工作。

3、承担规范村镇建设的职责。

4、承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。贯彻执行工程建设标准定额工作；监督指导各类工程建设标准定额的实施；综合管理和指导全区建设工程造价咨询机构及执（从）业人员的资质资格；承担建设工程初步设计概算、承包合同、工程结算价等的审查；对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

5、承担建筑工程质量安全监管；监督管理工程勘察设计、工程施工、工程监理、工程招标代理、造价咨询、工程检测等企业资质管理及报批工作。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、组织保障性住房建设。

7、制订建设科技发展规划，组织推广应用新材料、新工艺、新技术；管理建设行业的对外经济技术合作。

8、承担人民防空职责，承担曲靖市马龙区国防动员委员会的有关工作。

9、完成市住房和城乡建设局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局设7个内设机构：办公室、城建科、建管科（质量安全科）、村建科、房管科、法规科、人防科。

(三）重点工作概述

 围绕市委市政府确定的“三区一地”新目标，打造“骨干通畅、经络发达”的道路交通体系，“群山环绕、绿水穿流”的特色生态景观，“功能完善、便民利民”的生产生活空间。一是大手笔规划城市发展。按照曲靖市总体规划，进一步优化“一轴一带三片区”空间布局，编制完善城区控制性详细规划；注重城市形象设计，委托中国城市建设研究有限公司开展龙湖新区和麒马大道沿线城市形象设计，充分挖掘翠屏山、沈家山等七大山体和龙湖、马龙河、横山河等丰富的水资源，做足山水特色文章，打造山水林田湖草共生共融、人与自然和谐相处的城市生态圈；强化城市经济研究，委托中国城市发展研究院上海分院开展城市业态分区研究，合理布局科教、商贸、金融、康养、文创等城市业态，为选商招强做足功课；做好综合交通、地下管网等专项规划；科学规划鸡头村物流园，推进物流产业发展。二是大气魄推进城市建设。全力保障麒马大道建设，打造连接中心城区的生态景观长廊；想方设法、不遗余力地建成龙湖公园，打响马龙“高原水城”名片，以重大骨干项目为引领，迅速掀起新一轮城市大开发热潮；加快伯刻翠屏森林公园、姚家园公园、大龙井湿地公园建设，拓展生态宜居的城市空间；抓好潘马路、南门大桥、等节点改造，治愈城市“疤痕”。三是大格局谋划城市经济。牢固树立经营城市理念，把科教新区作为快速集聚人气的主阵地，全力推进曲靖医专新校区、曲靖康复医院等项目建设；充分发挥衡水中学、曲靖医专、市人民医院的品牌效应，带动发展“地产+康养、体育、文创、旅游、美食、养生”等业态，汇集人才流、资金流、信息流，形成城市经济发展新的增长点；全力支持曲靖恒大养生谷建设；加快安厦集团酒店、电影院和金澜溪谷、山色时光、御景阳光等项目建设；加快产业用地开发，盘活城市闲置土地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 12人，事业编制19人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2287.99万元，其中：一般公共预算财政拨款2287.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少226.64万元，下降9.01%，主要原因是人员比去年减少10人，影响基本支出减少173.64万元，下降19.17%；危房改造项目资金减少影响项目支出比去年减少53万元，下降4.96%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2287.99万元，其中:本年收入2287.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2287.99万元（本级财力2287.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少226.64万元，下降9.01%，主要原因是人员比去年减少10人，影响基本支出减少173.64万元，下降19.17%；危房改造项目资金减少影响项目支出比去年减少53万元，下降4.96%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2287.99万元。财政拨款安排支出 2287.99万元，其中：基本支出731.99万元，与上年对比减少173.64万元，下降19.17%，主要原因是人员减少10人，影响支出减少；项目支出1556万元，与上年对比减少53万元，下降4.96%，主要原因是危房改造项目资金减少，影响项目支出比年减少。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出71.37万元，其中：2080501，行政单位离退休支出5.76万元，主要用于支付4名退休职工每人每月1200元生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险支出65.61万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2、210卫生与健康支出56.07万元，其中：2101101行政单位医疗支出19.34万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗20.15万元，主要用于缴纳事业人员养老保险；2101103公务员医疗补助13.82万元，主要用于缴纳职工医疗补助：2101199其他行政事业单位医疗支出2.76万元，主要用于缴纳职工工伤生育保险。

3、212城乡社区支出2113.16万元，其中：2120101行政运行支出557.16万元，主要用于支付工资519.99万元；公用经费37.17万元；2120501城乡社区环境卫生支出1556万元，主要用于支付项目支出，其中：农村危房改造项目627万元；水费补贴项目848万元；管道天然气初装费补助61万元；城乡人居环境提升工作经费20万元。

4、221住房保障支出47.39万元，其中：2210201住房公积金47.39万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出731.99万元，项目支出1556万元

1、301工资福利支出689.06万元，其中：30101基本工资181.36万元；30102津贴补贴179.71万元；30103奖金15.11万元；30107绩效工资143.81万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费65.61万元；30110职工基本医疗保险缴费39.49万元；30111公务员医疗补助缴费13.82万元；30112其他社会保险缴费2.76万元（工伤、生育保险）；30113住房公积金47.39万元。

2、302商品和服务支出37.17万元，其中：30201办公费2.20万元；30205水费0.36万元；30206电费2.40万元；30207邮电费0.96万元；30209物业管理费2万元；30217公务接待费2.33万元30228工会经费7.90万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费17.52万元。

3、303对个人和家庭补助632.76万元，其中：基本支出5.76万元（退休人员生活费）；项目支出627万元（非四类重点人群危房改造补助）。

4、310资本性支出20万元，其中：31099其他资本性支出20万元（城乡人居环境提升工资经费，项目支出）。

5、312对企业补助909万元，其中：31204费用补贴909万元（项目支出，水费补贴848万元，管道天然气初装费补贴61万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、部门政府采购预算情况

    无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年26.1万元减少0.1万元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与去年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为13万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为180次，共计接待2700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年对比减少0.1万元，下降0.76%。其中：公务用车购置费0万元，去年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，较上年对比减少0.1万元，下降0.76%，减少主要原因是厉行节约，导致运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡人居环境提升工作经费项目，项目目标：2020年实现有新房有新村有新貌。绩效一级指标：产出指标，二级指标：实效指标，三级指标：2020年实现有新房有新村有新貌；指标值：2020年；绩效指标设定依据：根据马发【2018】125号文件精神；绩效一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：2020年实现有新房有新村有新貌；指标值：城乡居民生活质量得到提高；绩效指标设定依据：根据马发【2018】125号文件精神；绩效一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：城乡居民对人居环境提升满意度；指标值：85%以上；绩效指标设定依据：发放满意度问卷调查表。

（二）管道天然气初装费补助项目，项目目标：完成全区2020户管道天然气初装费补助61万元支付。绩效一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：全区使用管道天然气居民；指标值：2020户；绩效指标设定依据：按安装天然气的户数；绩效一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：全区达到安装条件的居民都能安装天然气；指标值：提高居民生活水平；绩效指标设定依据：根据曲政办发【2016】46号文件精神；绩效一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：居民对管道天然气使用的满意度；指标值：90%以上；绩效指标设定依据：根据满意度测评表测评情况。

（三）农村危房改造项目，项目目标：完成全区734户非四类重点对象危房改造补助兑付。绩效一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：全区734户非四类重点对象；指标值：734户；绩效指标设定依据：根据马办发【2018】132号文件精神及资金测算表；绩效一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：解决农村居民住房问题；指标值：确保734户非四类重点对象住房安全；绩效指标设定依据：根据马办发【2018】132号文件精神及资金测算表；绩效一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：全区734户非四类重点对象对住房的满意度。指标值：85%以上；绩效指标设定依据：发放满意度测评表。

（四）水费补贴项目，项目目标：满足马龙城区约50000人的饮用水供水，满足马龙工业园区生产生活用水。绩效一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：满足马龙城区约50000人的饮用水供水，满足马龙工业园区生产生活用水；指标值：城区居民生活用水供水规模0.7万立方米，马龙工业园区生产生活用水供水规模0.6万立方米；绩效指标设定依据：全面合作框架协议；绩效一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：确保城区及工业园区生产生活供水；指标值：城区及工业园区生产生活用水有保障；绩效指标设定依据：全面合作框架协议；绩效一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：城区居民及工业园区对供水的满意度；指标值：90%以上；绩效指标设定依据：发放满意度测评表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

非四类重点对象：是指除“四类重点对象”建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾家庭以外，居住危房，且自身改造能力不足的农村居民对象。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排11.75万元，与上年机关运行经费15万元对比减少3.25万元，主要原因是人员减少，导致公务费减少，机关运行费减少，车辆减少一辆。其中：30201办公费2.20万元；30205水费0.36万元；30206电费2.40万元；30207邮电费0.96万元；30209物业管理费2万元；30217公务接待费2.33万元；30231公务用车运行维护费1.5万元；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）其他需要说明的情况

根据云南省国家保密局，云保局函【2017】29号《关于对省人民防空办公室经费预决算及相关信息密级确认的复函》，人民防空办公室经费预决算及相关信息涉及国家秘密事项，不予对外公开，故人防经费未在预算公开中反映。

曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

农村危房改造补助经费

二、立项依据

根据马办发【2018】132号，中共曲靖市马龙区委办公室、曲靖市马龙区人民政府办公室关于推进全区非四类重点对象农村危房改造实施方案的通知

三、项目实施单位

曲靖市马龙区住房和城乡建设局

四、项目基本概况

根据马办发【2018】132号，中共曲靖市马龙区委办公室、曲靖市马龙区人民政府办公室关于推进全区非四类重点对象农村危房改造实施方案的通知，各乡镇（街道）参照精准识别程序组织各村组对需要政府帮扶的“非四类重点对象”进行精准识别、公示、公开、核实认定后，由住建局汇总提交公安、市监、财政等部门对拟帮扶对象是否有商品房、工商注册信息、机动车信息、国家公职人员等信息进行核实，最后全区有734户“非四类重点对象”符合补助条件，按照修缮一间危房补助5000元，修缮两间补助8000元，修缮三间补助10000元，边缘户拆除新建一户补助14000元的补助标准，需财政预算安排补助资金627万元，2020年12月前完成补助资金兑付。

五、项目实施内容

对全区734户非四类危房改造重点对象危房修缮给予补助，修缮一间危房补助5000元，修缮两间补助8000元，修缮三间补助10000元，边缘户拆除新建一户补助14000元。

六、资金安排情况

全区734户非四类危房改造重点对象危房修缮，需本级财政安排补助资金627万元。

七、项目实施计划

2019年1月30日前完成核实认定；2019年9月30日前完成组织改造实施；2019年10月30日前组织验收完成，2020年12月完成补助兑付。

八、项目实施成效

通过对“非四类重点对象”危房实施修缮改造补助，使全区734户非四类重点对象住上安全住房，拉近了政府与居民的距离提高了生活质量，促进社会和谐发展。

监督索引号53032116033300111

马龙区住建局2020年部门预算公开表20200220090751399.xls