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监督索引号53032111043400000
曲靖市马龙区接待办公室2020年部门预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区接待办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市马龙区接待办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市马龙区接待办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕区委、区政府中心工作，改善接待环境，提高接待水平。
2、负责曲靖市马龙区委、区政府、区人大、区政协四大机关的内外接待工作和大型会议的食宿安排。
3、负责省市领导到马龙视察、检查指导工作的接待服务工作。
4、负责省外、市外、区外到马龙参观考察、经济未来、学习交流的领导的校对工作。
5、负责区委、区政府领导外出考察、学习的后勤服务工作。
（二）机构设置情况
马龙区接待办公室内设综合科、服务保障科和财务科三个科室。
（三）重点工作概述
主要负责马龙区委、政府、人大、政协四大机关的会议接待工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有19人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养5人，非财政供养10人。
离退休人员0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 232.57万元，其中：一般公共预算财政拨款232.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加31.47万元，增长15.65%，主要原因是2020年人员增加，工资增长的原因。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 232.7万元，其中:本年收入232.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.57万元（本级财力232.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加31.47万元，增长15.65%，主要原因是2020年人员增加，工资增长。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 232.57万元。财政拨款安排支出 232.57万元，其中：基本支出88.57万元，与上年相比增加35.04万元，增长45.6%，主要原因是人员增加，工资增加；项目支出144万元，与上年相比增加5万元，增长3.6%，主要原因是新增水电费用支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301 一般公共服务支出-行政运行 56.84万元，其中：用于人员工资支出53.26万元，行政人员交通补贴1.8万元，工会经费0.78万元，其他公务支出1万元。2010303 机关服务15万元，用于购买服务其他工资福利支出15万元。2010305专项业务活动144万元，主要用于四大机关会议食宿、会议服务费139万元，办公费会议水电费用5万元。2080505 社会保障和就业支出-行政单位养老保险支出-机关事业单位养老保险支出6.49万元，用于机关工作人员养老保险单位部分缴费支出。2101101 行政机关医疗保险费支出3.04万元，用于单位行政人员医疗保险单位部分缴费支出。2101102事业单位医疗保险费支出0.87万元，用于单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出。2101103 公务员医疗补贴1.37万元，用于机关工作人员医疗补贴缴费支出。2101199 其他医疗保障支出0.27万元，用于机关工作人员工伤生育保险支出。2210201住房公积金4.69万元，用于机关工作人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出88.57万元，项目支出144万元
1、基本支出：
（1）301工资福利支出84.99万元，其中：30101基本工资18.25万元，30102津补贴21.83万元，30103奖金1.52 万元，30107绩效工资11.66万元，30108机关事业单位养老保险6.49万元，30110基本医疗保险3.91万元，30111公务员医疗补助1.37万元，30112其他社会保障缴费0.27万元30113住房公积金4.69万元30199其他工资福利支出15万元。
（2）302商品和服务支出3.58万元其中： 30201办公费0.8万元， 30202印刷费0.15万元， 30204手续费0.05万元，30228工会经费0.78万元，30239其他交通费1.8万元。
2、项目支出：
会议费144万元，其中：电费5万元；会议费100万元,公务接待39万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、2010305会议费，主要用于区委、区政府、区人大、区政协四大机关的各种会议、接待和会议服务所需费用支出。效益指标为社会效益，产出指标为服务满意率98%，本单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
本单位无专业名词
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马龙区接待办公室2020年机关运行经费安排145万元，其中：办公经费1万元，会议费144万元，与上年对比增加5万元，增长3.76%，增加的主要原因一是2020年工作人员增加，办公经费相应增加；二是会议费经费增加了5万元的水电费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市马龙区接待办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032111043400111
滇公网安备53032102000038
