曲靖市马龙区农业农村局2020年预算公开目录

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曲靖市马龙区农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
      3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
      4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。
      5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。
      6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
      7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
      8、负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
      9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，进行动物疫情报告并组织扑灭。
      10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订中央、省、市和区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。
      11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
      12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
      13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。
     14、完成市农业农村局、区委和区政府交办的其他任务。
      （二）机构设置情况

根据马发〔2019〕11号文件，组建区农业农村局。坚持农业农村优先发展，加强区 委对“三农”工作的统一领导，统筹实施乡村振兴战略，将区委农村工作领导小组办公室、区农业局的职责，区发展和改革局的 农业投资项目管理职责，区财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局马龙分局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责，区中低产田地改造暨高标准农田建设协调领导小组办公室职责等整合，组建区农业农村局，作为区政 府工作部门，加挂区畜牧兽医局牌子。区委农村工作领导小组办 公室设在区农业农村局。区农业农村局承担区农村综合改革领导小组办公室工作。不再保留区农业局。

曲靖市马龙区农业农村局下设19个部门，分别是：办公室、农业农村综合行政执法大队、农业技术推广中心、土肥管理站、经济作物技术推广站、植保植检站、水产站、种子管理站、农村经济经营管理站、农业环境保护监测站、云南省农业广播电视学校马龙区分校、农业机械技术推广站、农业机械安全监理大队、农业机械技术学校、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、兽药饲料监察所、畜禽良种改良站及饲草饲料站。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会之年，是推进麒沾马一体化建设的关键之年，我们将紧紧围绕“三区一地”的新定位，按照区委、政府决策部署，坚定不移走产城融合发展路子，加快培育新型经营主体，推进农产品精深加工，强化农产品质量安全。重点抓好以下工作：

1、紧扣供给侧结构调整，抓好优势产业发展。稳定粮食播种45.5万亩以上，总产量10万吨以上。加快“一牛一果”特色产业发展，力争明年再新植苹果1万亩，种植蔬菜13万亩，种植花卉2.5万亩；认真贯彻落实国家、省、市生猪生产工作会议，抓实生猪生产，实现肉猪出栏60万头，增1.7 %；肉牛出栏7.6万头，增2.7%；肉羊出栏25.5万只，增2%；肉禽出栏220万羽，增2.3%，保障肉类供应。确保农业总产值、增加值增幅均保持在6.5%以上。

2、致力发展绿色农业，抓实农产品质量安全。巩固维护好“国家农产品质量安全县”成果，加大国家、省追溯管理平台推广运用；加强农药、畜禽水产品抗生、兽药残留超标专项整治；尽快建立产地准出、市场准入衔接机制，强化农产品质量安全隐患排查和风险预警机制，积极推行病虫害绿色防控、测土配方施肥、面源污染治理，鼓励和支持农业经营主体申报“三品一标”认证，让安全优质农产品释放供给侧改革“红利”。

3、致力农业产业化进程，加快重点项目建设。加快推进云南英茂二期项目建设，大龙井片区2300亩有机苹果示范园建设，双友10万头肉牛屠宰加工项目运营，延伸肉牛产业链，推进云南省山地牧业科技示范园项目建设，打造成为全省的畜牧业科研示范基地，抓好非洲猪瘟防控，加快温氏、神农等生猪养殖项目建设，稳定生猪生产；做好2019年3.68万亩高标准农田建设项目的实施管理工作；结合产业振兴规划，积极谋划包装项目进行招商引资。

4、致力激发内在活力，深化农业农村改革。推广农村土地确权成果应用，加快土地流转，发展适度规模经营；深入开展农村集体资产产权制度改革。在清产核资的基础上，完成成员身份认定、股权设置、股权量化、成立经济合作社、集体经济组织赋码登记等工作。

5、锁定全面脱贫目标，抓牢产业扶贫。做好新识别贫困户的产业覆盖及经营主体覆盖工作；充分激发贫困户内生动力，把贫困户户种植养殖做精做细；以经营主体帮带为重点，完善土地流转、劳务用工、入股分红、合同订单等利益联结机制，努力促进经营主体带贫效果。

6、致力美丽乡村建设，加快农村人居环境提升。紧紧围绕村庄规划、两污”治理、农村厕所革命、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌提升、长效管护机制建立等农村人居环境整治重点内容，紧盯目标任务，把农村人居环境整治工作与乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、创建文明城市及农村基层组织建设等工作相结合，采取有力举措，统筹协调推进，力争完成3个旅游特色型、4个美丽宜居型、5个提升改善型实用性村庄规划编制；新建乡镇（街道）生活垃圾处理场2个、生活污水设施1座、村庄生活污水设施14座；改建行政村所在地公厕18座、农村无害化户厕4192座；对3个旅游特色型、4个美丽宜居型、5个提升改善型村庄开展村容村貌提升综合整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制 16人，事业编制112人。在职实有139人，其中： 财政全供养 139人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员62人，其中： 离休1人，退休 61人。

车辆编制4辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2770.26万元，其中：一般公共预算财政拨款2770.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加468.06万元，主要原因是：根据马发〔2019〕11号机构改革文件要求，2019年区农业局 、区委农办、区畜牧兽医局三家单位合并为曲靖市马龙区农业农村局，增加了人员经费和畜牧专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2770.26万元，其中:本年收入2770.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2770.26万元（本级财力2770.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加468.06万元，主要原因是：2019年机构改革，区农业局 、区委农办、区畜牧兽医局三家单位合并为曲靖市马龙区农业农村局，增加了人员经费畜牧专项资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2770.26万元。财政拨款安排支出 2770.26万元，其中，基本支出2489.26万元，与上年对比增加435.06万元，主要原因是2019年机构改革，区农业局 、区委农办、区畜牧兽医局三家单位合并为曲靖市马龙区农业农村局，增加了人员经费；项目支出281万元，与上年对比增加33万元，主要原因2019年机构改革，单位合并增加畜牧专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出2770.26万元，其中：

社会保障和就业支出326.8万元（其中：行政单位离退休支出50.48万元，主要用于支出2020年行政退休人员生活补助及离休人员离休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出224.48万元；事业单位离退休支出51.84万元，主要用于支出2020年事业退休人员生活补助。）；

卫生健康支出191.66万元（其中：行政单位医疗支出30.45万元；事业单位医疗支出104.52万元；公务员医疗补助支出47.24万元；其他行政事业单位医疗支出9.45万元，主要用于支出2020年度工伤保险和生育保险。）；

农林水支出2089.83万元（其中：行政运行467.9万元，主要用于支出2020年度行政人员工资、行政人员交通补贴，行政人员工会经费及行政人员公务费；事业运行1340.93万元，主要用于支出事业人员工资、事业人员工会经费、事业人员公务费、公务用车运行维护费及遗嘱生活补助；病虫害控制58万元，主要用于支出2020年动物防疫补助；其他农业农村支出223万元，主要用于支出农业生产发展工作经费。）；

住房保障支出161.97万元，主要用于行政人员住房公积金支出36.54万元，事业人员住房公积金支出125.43万元，详见下表。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出2770.26万元，基本支出2489.26万元（其中：工资福利支出2287.46万元，商品和服务支出94.38万元，对个人和家庭的补助107.42万元。）；项目支出281万元（其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出223万元，对个人和家庭的补助58万元。），详见下表。

财政拨款安排支出按经济科目分类表

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.5万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区农业农村局2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，国内公务接待批次为376次，共计接待3750人次。

变化原因：一是2019年机构改革，区农业局、区畜牧兽医局、区委农办三家单位合并，“三公”经费上年初预算数为三家合并单位上年初预算合计数，二是按厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。 

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

变化原因：一是2019年机构改革，区农业局、区畜牧兽医局、区委农办三家单位合并，“三公”经费上年初预算数为三家合并单位上年初预算合计数，二是按厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。（“三公”经费增减变化情况详见下表） 

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年动物防疫补助项目资金预算绩效目标： 动物免疫密度达90%及以上；保障全区不发生大规模丢弃、出售病死畜禽事件；动物免疫抗体合格率达70%及以上；保障全区不发生区域性重大动物疫情；群众满意度达70%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区农业农村局2020年机关运行经费安排40.48万元（其中：行政人员公务交通补贴26.64万元，工会经费6.09万元，办公费7.75万元。），与上年对比增加7.48万元，主要原因是2019年机构改革，区农业局、区畜牧兽医局、区委农办三家单位合并，增加机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区农业农村局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

2020年2月19日

曲靖市马龙区农业农村局

监督索引号53032112032600111

曲靖市马龙区农业农村局2020年部门预算公开表20200219103831609.xls